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1、泓域咨询泓域咨询丨玻璃仪器项目立项申请1 / 9玻璃仪器项目立项申请玻璃仪器项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称玻璃仪器生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事玻璃仪器项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析为实现这一转变，相关部门确定和编制了“1+X”体系。“1”是指中国制造 2025，“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划，包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。目前，五大工程实施指南，以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3 个指南已经发布。信息产业、新材料产业、制造业人才等 3 个
2、规划指南正在履行审批程序。相关部门还编制印发了中国制造 2025 分省市指南，全国有 27 个省份设立了制造强省的领导小组。例如，湘鄂两省都加强了顶层设计，分别编制了中国制造 2025 湖北行动纲要和湖南省贯泓域咨询泓域咨询丨玻璃仪器项目立项申请2 / 9彻中国制造 2025建设制造强省五年行动计划（2016-2020 年），向建设制造强省迈出了坚实步伐。2015 年，在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下，我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势，集聚了一批经济发展新动能，成为引领经济平稳增长的重要支撑，在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时，当前我国经济正处于
3、新旧产业和发展动能转换接续关键期，战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来，需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施，促进战略性新兴产业发展壮大。四、项目建设选址“玻璃仪器投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 36666.85 平方米（折合约 55.00 亩），净用地面积 36106.85 平方米（红线范围折合约 54.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期
4、工程项目建设。2017 年，省委省政府全力贯彻落实党的十九大和省十三次党代会精神，以新发展理念为指引，紧扣追赶超越主题和“五个扎实”要求，聚泓域咨询泓域咨询丨玻璃仪器项目立项申请3 / 9焦“五新”战略任务，持续深化供给侧结构性改革，实施创新驱动发展战略，深入推进“放管服”改革，出台新一轮促进工业发展 21 条等政策措施，有效化解了经济运行中的各种风险，确保了全省经济持续在合理区间运行，全年经济呈现总体平稳、动力增强、质效提升的良好态势。全年生产总值 21898.81 亿元，比上年增长 8.0%。其中，第一产业增加值1739.45 亿元，增长 4.6%，占生产总值的比重为 7.9%；第二产业增
5、加值10895.38 亿元，增长 7.9%，占 49.8%；第三产业增加值 9263.98 亿元，增长 8.7%，占 42.3%。人均生产总值 57266 元，比上年增长 7.3%。全年全部工业增加值 8721.45 亿元，比上年增长 8.1%。其中，规模以上工业增加值增长 8.2%。 规模以上工业中，重工业增加值增长 7.4%，轻工业增长 11.5%；分工业门类看，采矿业增加值增长 4.3%，制造业增长 10.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 8.0%；能源工业增加值增长5.5%，非能源工业增长 10.2%；六大高耗能行业增加值增长 4.5%。 全年规模以上工业主营业务收入 223
6、74.99 亿元，比上年增长 17.3%；利润2185.68 亿元，增长 49.3%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积36666.85 平方米（折合约 55.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 36106.85 平方米（红线范围折合约 54.16 亩）；本泓域咨询泓域咨询丨玻璃仪器项目立项申请4 / 9期工程项目建筑物基底占地面积 25747.80 平方米；项目规划总建筑面积36868.72 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积36868.72 平方米；绿化面积 2476.93 平方米，
7、场区停车场和道路及场地硬化占地面积 6868.36 平方米；土地综合利用面积 36106.85 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照玻璃仪器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合玻璃仪器制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：玻璃仪器行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3107.64 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00
8、 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展玻璃仪器的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，泓域咨询泓域咨询丨玻璃仪器项目立项申请5 / 9故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。由于我国工业化和城镇化化进程在不同区域发展的不平衡，以及工业内部不同行业碳排放水平的不平衡，工业低碳转型发展不宜采用“一刀切”模式，只有结合不同地区和不同行业的碳排放特征，坚持全面推进和重点突破相结
9、合的模式，优先在一些发展水平较高和条件较好的区域，以及一些温室气体排放比较突出的行业先行开展碳排放控制，率先实现低碳转型发展，最终实现工业整体的低碳转型发展。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“玻璃仪器投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 14923.47 万元，其中：固定资产
10、投资 11220.65 万元，占项目总投资的 75.19 %；流动资金 3702.82 万元，占项目总投资的 24.81 %。泓域咨询泓域咨询丨玻璃仪器项目立项申请6 / 92、在固定资产投资中，建设投资 11183.88 万元，占项目总投资的74.94 %；建设期固定资产借款利息 36.77 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 11183.88 万元，其中：工程建设费用10077.98 万元，占项目总投资的 67.53 %，包括：建筑工程投资 3986.08 万元，占项目总投资的 26.71 %；设备购置费 5914.85 万元，占项目总投资的 39.63 %；安装
11、工程费 177.05 万元，占项目总投资的 1.19 %。工程建设其他费用 940.62 万元，占项目总投资的 6.30 %（其中：土地使用权费 660.00 万元，占项目总投资的 4.42 %）；预备费 165.28 万元，占项目总投资的 1.11 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=11183.88 +36.77 +3702.82 =14923.47 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 14923.47 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）10156.76 万元，占项目总投资的 68.06 %。2、根据
12、谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3195.82 万元，占项目总投资的 21.41 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款泓域咨询泓域咨询丨玻璃仪器项目立项申请7 / 91195.82 万元，占项目总投资的 8.01 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 13.40 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1570.89 万元，占项目总投资的 10.53 %（其中：申请国家专项资金 897.65 万元，占项目总投资的6.02 %；其他融资 673.24 万元，占项目总投资的 4.51 %）。十
13、一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 37028.15 万元，总成本费用 30493.88 万元，税金及附加 194.42 万元，年利税总额 8261.83 万元，其中：年利润总额 6339.85 万元，税后净利润 4754.89 万元，纳税总额 3506.94 万元，其中：增值税 1727.56 万元，税金及附加 194.42 万元，年缴纳企业所得税 1584.96 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 42.48 %，投资利税率 55.36 %，全部投资回报率 31.86 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 13
14、886.72 万元，总投资收益率 43.59 %，资本金净利润率 62.42 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.41 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.32 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 48.58 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力泓域咨询泓域咨询丨玻璃仪器项目立项申请8 / 9指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 21.91 吨标准煤/年，项目总节能率 18.29 %，项目节能效果显著。
15、2、项目达纲年预计营业收入 37028.15 万元，占地产出收益率10255.21 万元/公顷；达纲年纳税总额 3506.94 万元，占地税收产出率971.27 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域玻璃仪器产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 370.28 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 3506.94 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县玻璃仪器行业布局和结构调整政
16、策；项目的建设对促进某某县玻璃仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“玻璃仪器投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；泓域咨询泓域咨询丨玻璃仪器项目立项申请9 / 9项目的实施有利于加速我国玻璃仪器的国产化进程，推动玻璃仪器制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃仪器投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 370.28 个，达纲年纳税总额 3506.94 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能
