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1、泓域咨询泓域咨询丨铬粉系列项目立项申请1 / 10铬粉系列项目立项申请铬粉系列项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称铬粉系列生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事铬粉系列项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远，必先夯实根基。实施中国制造 2025，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而
2、且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战泓域咨询泓域咨询丨铬粉系列项目立项申请2 / 10略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。从 A 股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014 年 A股上市公司中共有 844 家战略性新兴产业企业，2015 年第一季度新增 19家，达 863 家，占上市公司总数的 32.4%，比 2014 年年底提升 0.9 个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板
3、、中小板、主板分别有 278 家、246 家、339 家，占比分别达 64.8%、33.1%、22.8%。2015 年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达 16.0%，大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。四、项目建设选址“铬粉系列投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 60000.30 平方米（折合约 90
4、.00 亩），净用地面积 59440.30 平方米（红线范围折合约 89.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。泓域咨询泓域咨询丨铬粉系列项目立项申请3 / 10初步核算并经省统计局审核，全市地区生产总值（GDP）5858.6 亿元，按可比价格计算,增长 7%。一、二、三、四季度 GDP 累计分别增长7.7%、7.8%、6.9%、7%。其中，第一产业增加值 493.3 亿元，增长3.5%；第二产业增加值 2671.3 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 2694亿元，增长 8.9%，三次产业占比为 8.
5、445.646。一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为 4.2%、40.9%和 54.9%，分别拉动 GDP 增长0.29、2.86 和 3.85 个百分点。按常住人口计算，人均 GDP 达到 62592 元（按年末汇率折算为 9620 美元），增长 6.5%。构建现代产业体系取得新突破。全市“1669”产业实现增加值 4060 亿元，占地区生产总值的 69%。品牌农业方面，新增农业“三品一标”数量 59 个，销售过亿元农业龙头企业达 222 家。全市土地流转面积 371.2 万亩，占家庭承包耕地面积的39.2%。全市电子信息、生物医药等 6 大战略新兴产业实现规模以上企业主营业务收入 183
6、0.7 亿元，增长 22.3，占工业主营业务收入比例达15。机械装备、纺织服装等 6 大传统优势产业中规模以上企业主营业务收入、利润总额、利税总额分别增长 8.8%、20.9%、16.6%。现代服务业增加值 1634.7 亿元，增长 9.2%，占服务业增加值比重达 60.7。工业生产稳定。全市 3843 家规模以上工业企业增加值增长 6%。按经济类型分，国有企业增加值增长 13%，集体企业增加值下降 15%，股份制企业增加值增长 3.5%，外商及港澳台商投资企业增加值增长 7%。按轻重工泓域咨询泓域咨询丨铬粉系列项目立项申请4 / 10业分，重工业增加值增长 7%，轻工业增加值增长 3.6%。
7、2017 年，全市统计范围内的 223 种主要产品中，有 118 种主要产品生产量同比增加或持平。发动机、电声器件、锂离子电池等产品增幅在 20%以上，其中，汽车用发动机、新能源汽车、生物基化学纤维等增速超过 30%。 工业效益回升。全市规模以上工业企业实现主营业务收入 12228 亿元，增长 9.2%；实现利润总额 707.4 亿元，增长 20.2%；实现利税总额 1086.5 亿元，增长 17.2%；全年产品销售率 98.9%。前 100 名工业企业实现主营业务收入5089.5 亿元，增长 24%，占全市收入的 41.6%；实现利润总额 318.7 亿元，增长 54.3%；实现利税总额 4
8、70.5 亿元，增长 43%。装备产业发展良好。通用设备制造业、专用设备制造业、计算机通信和其他电子设备制造业分别实现主营业务收入 1204.3 亿元、638.1 亿元和 341.5 亿元，增长26.7%、8.4%和 19.7%；分别实现利润总额 113.3 亿元、45.4 亿元和 38.1亿元，增长 61%、47%和 45.6%；分别实现利税总额 159.5 亿元、63 亿元和 41.2 亿元，增长 60.5%、31.4%和 44%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积60000.30 平方米（折合约 90.00 亩），其中：代征公共用地面积 5
9、60.00 平方米，净用地面积 59440.30 平方米（红线范围折合约 89.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 42386.88 平方米；项目规划总建筑面积泓域咨询泓域咨询丨铬粉系列项目立项申请5 / 1060694.50 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积60694.50 平方米；绿化面积 4077.60 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 11316.94 平方米；土地综合利用面积 59440.30 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铬粉系列行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合铬
10、粉系列制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：铬粉系列行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3021.41 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展铬粉系列的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程
11、中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产泓域咨询泓域咨询丨铬粉系列项目立项申请6 / 10生的噪声。中小企业清洁生产推行计划。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，实施中小企业清洁生产培训计划。继续实施粤港清洁生产伙伴计划，在其他地区推广示范。工业节水专项行动。围绕钢铁、纺织印染、造纸、石化化工、食品发酵等重点行业实施节水治污改造工程，实施用水企业水效领跑者引领行动，推进节水技术改造，在缺水地区实施工业节水专项行动，加强非常规水资源利用。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。
12、2、“铬粉系列投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 24424.61 万元，其中：固定资产投资 17959.27 万元，占项目总投资的 73.53 %；流动资金 6465.34 万元，占项目总投资的 26.47 %。泓域咨询泓域咨询丨铬粉系列项目立项申请7 / 102、在固定资产投资中，建设投资 17894.95
13、 万元，占项目总投资的73.27 %；建设期固定资产借款利息 64.32 万元，占项目总投资的 0.26 %。3、本期工程项目建设投资 17894.95 万元，其中：工程建设费用16094.58 万元，占项目总投资的 65.89 %，包括：建筑工程投资 6972.58 万元，占项目总投资的 28.55 %；设备购置费 8859.41 万元，占项目总投资的 36.27 %；安装工程费 262.59 万元，占项目总投资的 1.08 %。工程建设其他费用 1535.91 万元，占项目总投资的 6.29 %（其中：土地使用权费 1080.00 万元，占项目总投资的 4.42 %）；预备费 264.46
14、 万元，占项目总投资的 1.08 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=17894.95 +64.32 +6465.34 =24424.61 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 24424.61 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）17818.54 万元，占项目总投资的 72.95 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4091.77 万元，占项目总投资的 16.75 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款泓域咨询泓域咨询丨铬粉系列项目立项申请8 / 102091.77 万元，占项目总投资
15、的 8.56 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 8.19 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2514.30 万元，占项目总投资的 10.29 %（其中：申请国家专项资金 1436.74 万元，占项目总投资的5.88 %；其他融资 1077.56 万元，占项目总投资的 4.41 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 64653.37 万元，总成本费用 53017.45 万元，税金及附加 337.54 万元，年利税总额 14654.72 万元，其中：年利润总额
16、11298.38 万元，税后净利润8473.78 万元，纳税总额 6180.94 万元，其中：增值税 3018.80 万元，税金及附加 337.54 万元，年缴纳企业所得税 2824.60 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 46.26 %，投资利税率 60.00 %，全部投资回报率 34.69 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 25850.25 万元，总投资收益率 47.10 %，资本金净利润率 63.41 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.24 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.12 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 47.57 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力泓域咨询泓域咨询丨铬粉系列项目立项申请9 / 10指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 30.20 吨标准煤/年，项目总节能率 18.72 %，
