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1、泓域咨询泓域咨询丨丁苯橡胶项目立项申请1 / 9丁苯橡胶项目立项申请丁苯橡胶项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称丁苯橡胶生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事丁苯橡胶项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析坚持人才为本。人才队伍是制造强国的根本保障。针对领军人才、高层次技术人才紧缺，缺少一批优秀的企业家、高水平经营管理人才和高素质的专业技能人才等问题，应把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，变“人口红利”为“人才红利”，走人才引领的发
2、展道路。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更泓域咨询泓域咨询丨丁苯橡胶项目立项申请2 / 9加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业
3、蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。四、项目建设选址“丁苯橡胶投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 20000.10 平方米（折合约 30.00 亩），净用地面积 19440.10 平方米（红线范围折合约 29.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。2017 年，市委、市政府组织动员全市人民始终保持专注发展定力，大力实施开放兴市产业强市战略，统筹抓好稳增长、促改革、调结构
4、、惠民生、防风险各项工作，全市经济平稳发展、民生持续改善、社会和谐稳定。经省统计局审定，全年实现地区生产总值（GDP）1022.2 亿元，泓域咨询泓域咨询丨丁苯橡胶项目立项申请3 / 9比上年增长 7.8%。其中，第一产业增加值 160.4 亿元，增长 3.9%；第二产业增加值 503.9 亿元，增长 8.5%；第三产业增加值 357.9 亿元，增长8.6%。三次产业结构为 15.7:49.3:35.0，其中第三产业占 GDP 比重较上年上升 5.7 个百分点；第一、二产业占 GDP 比重分别较上年下降 0.8、4.9个百分点。三次产业对 GDP 增长贡献率分别为 8.0%、54.2%、37.
5、8%，拉动 GDP 分别增长 0.6、4.2、3.0 个百分点。人均地区生产总值 40137元，增长 7.0%。全年实现民营经济增加值 579.9 亿元，比上年增长8.2%，高于同期 GDP 增速 0.4 个百分点。其中，个体私营经济实现增加值 572.3 亿元，增长 8.3%。民营经济增加值占 GDP 的比重为 56.7%，较上年提高 0.2 个百分点；民营经济对 GDP 增长的贡献率为 59.6%，拉动GDP 增长 4.7 个百分点。全年全部工业实现增加值 438.8 亿元，比上年增长 9.2%，对经济增长的贡献率为 51.2%。369 户规模以上工业企业实现总产值 1115.4 亿元，实
6、现增加值增长 9.8%。278 户主导产业规模以上工业企业完成产值 990.3 亿元，占规模以上工业的比重为 88.8%，实现增加值增长 9.2%，对规模以上工业增加值的贡献率为 87.2%，拉动规模以上工业增加值增长 8.5 个百分点。全年规模以上工业企业实现主营业务收入 1061.0 亿元，比上年增长 15.6%；实现利润总额 58.6 亿元，增长 11.3%。总资产贡献率 16.9%，资本保值增值率 103.1%，成本费用利润率 5.9%，产品销售率 96.9%。泓域咨询泓域咨询丨丁苯橡胶项目立项申请4 / 9五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地
7、面积20000.10 平方米（折合约 30.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 19440.10 平方米（红线范围折合约 29.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 13862.73 平方米；项目规划总建筑面积19850.28 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积19850.28 平方米；绿化面积 1333.59 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 3690.82 平方米；土地综合利用面积 19440.10 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照丁苯橡胶行业生产规范和要求
8、进行科学设计、合理布局，符合丁苯橡胶制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：丁苯橡胶行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3331.38 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。泓域咨询泓域咨询丨丁苯橡胶项目立项申请5 / 9六、项目产品规划方案
9、本期工程项目主要开展丁苯橡胶的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点，也是企业节能工作中的薄弱环节。“十三五”时期，要以能源管理体系建设为主线，坚持标准宣贯和制度建设双管齐下，构建工业节能管理的长效机制。首先，围绕重点企业提升能源管理水平，推动重点企业能源管理体系建设。其次，通过实施能效“领跑者”制度，开展能效对标达标工作，带动重点行业整体能效提升。第三，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，帮助中小工业企业提升节能管理能
10、力，提高中小企业能源管理意识。第四，以强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点，依法实施能耗专项监察和工作督查。第五，持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业节能监察体系，健全工业节能监察工作机制，提升节能监察人员业务素质，支撑工业节能与绿色发展。责八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。泓域咨询泓域咨询丨丁苯橡胶项目立项申请6 / 92、“丁苯橡胶投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研
11、究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 8749.35 万元，其中：固定资产投资 6476.20 万元，占项目总投资的 74.02 %；流动资金 2273.15 万元，占项目总投资的 25.98 %。2、在固定资产投资中，建设投资 6456.40 万元，占项目总投资的73.79 %；建设期固定资产借款利息 19.80 万元，占项目总投资的 0.23 %。3、本期工程项目建设投资 6456.40 万元，其中：工程建设费用5845.11 万元，占项目总投资的 66.81 %，包括：建筑工程投资 2146.08 万元，占项目总投资的
12、 24.53 %；设备购置费 3589.74 万元，占项目总投资的 41.03 %；安装工程费 109.29 万元，占项目总投资的 1.25 %。工程建设其他费用 515.88 万元，占项目总投资的 5.90 %（其中：土地使用权费 360.00 万元，占项目总投资的 4.11 %）；预备费 95.41 万元，占项目总投资的 1.09 %。泓域咨询泓域咨询丨丁苯橡胶项目立项申请7 / 94、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=6456.40 +19.80 +2273.15 =8749.35 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 8749.35
13、 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）5198.86 万元，占项目总投资的 59.42 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 2643.82 万元，占项目总投资的 30.22 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款643.82 万元，占项目总投资的 7.36 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 22.86 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 906.67 万元，占项目总投资的 10.36 %（其中：申请国家专项资金 518.10 万元，占项目总投资的5.
14、92 %；其他融资 388.57 万元，占项目总投资的 4.44 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 17485.74 万元，总成本费用 14560.31 万元，税金及附加 93.07 万元，年利税总额3739.59 万元，其中：年利润总额 2832.36 万元，税后净利润 2124.27 万元，纳税总额 1615.32 万元，其中：增值税 814.16 万元，税金及附加93.07 万元，年缴纳企业所得税 708.09 万元。泓域咨询泓域咨询丨丁苯橡胶项目立项申请8 / 92、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 32.37 %，投资利税率 4
15、2.74 %，全部投资回报率 24.28 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 4947.75 万元，总投资收益率 33.98 %，资本金净利润率 54.48 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.05 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.74 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 51.25 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 15.99 吨
16、标准煤/年，项目总节能率 17.74 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 17485.74 万元，占地产出收益率8994.72 万元/公顷；达纲年纳税总额 1615.32 万元，占地税收产出率830.93 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域丁苯橡胶产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 174.86 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 1615.32 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。泓域咨询泓域咨询丨丁苯橡胶项目立项申请9 / 9十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县丁苯橡胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县丁苯橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“丁苯橡胶投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国丁苯橡胶的国产化进程
