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1、泓域咨询泓域咨询丨非木纤维纸浆项目立项申请1 / 9非木纤维纸浆项目立项申请非木纤维纸浆项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称非木纤维纸浆生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事非木纤维纸浆项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国制造 2025不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、
2、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰泓域咨询泓域咨询丨非木纤维纸浆项目立项申请2 / 9加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。产业结构进一步优化，形成产业新体系。发展一批原创能力
3、强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。四、项目建设选址“非木纤维纸浆投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 60000.30 平方米（折合约90.00 亩），净用地面积 59440.30 平方米（红线范围折合约 89.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期
4、工程项目建设。国民经济较快增长。全年实现生产总值 1316.3 亿元，比上年增长 6.7%。其中，第一产业增加值 512.8 亿元，增长 4.4%；第二产业增加值 335.6泓域咨询泓域咨询丨非木纤维纸浆项目立项申请3 / 9亿元，增长 6.8%；第三产业增加值 468 亿元，增长 9.4%。工业较快发展，建筑业呈现下滑态势。2016 年末，全市规模以上工业企业 376 家，完成增加值 199.3 亿元，同比增长 8.3%。市本级规模以上工业企业 18 家,实现增加值 6.5 亿元,同比下降 2.4%。全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，主营业务收入达到 953.9 亿元，同比增长 4%
5、；利税实现 75.9 亿元,同比下降 13.1。规上工业用电量 24.8 亿度，同比增长 1.22%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积60000.30 平方米（折合约 90.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 59440.30 平方米（红线范围折合约 89.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 42386.88 平方米；项目规划总建筑面积60694.50 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积60694.50 平方米；绿化面积 4077.60 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面
6、积 11316.94 平方米；土地综合利用面积 59440.30 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照非木纤维纸浆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合非木纤维纸浆制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土泓域咨询泓域咨询丨非木纤维纸浆项目立项申请4 / 9资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：非木纤维纸浆行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3347.38 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，
7、建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展非木纤维纸浆的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。以能源管理体系建设为核心，提升管理节能。贯彻强制性能耗标准，在电解铝、水泥行业落实阶梯电价、差别电价等价格政策。推动重点企业能源管理体系建设，将能源管理体系贯穿于企业生产全过程，定期开展能源计量审查、能源审计
8、、能效诊断和对标，发掘节能潜力，构建能效提升长效机制。实施重点行业能效领跑者引领行动，带动行业整体能效提升。围绕中小工业企业节能管理，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，全面提升中小企业能源管理意识和能力。加强泓域咨询泓域咨询丨非木纤维纸浆项目立项申请5 / 9工业节能监察，组织开展强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等监察，实施重点行业、重点用能企业专项监察和督查，严格执行节约能源法和工业节能管理办法等法规。进一步完善覆盖全国的省、市、县三级节能监察体系，支持完善硬件设施、开展业务培训，切实履行监察职能。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2
9、、“非木纤维纸浆投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 32431.83 万元，其中：固定资产投资 19896.83 万元，占项目总投资的 61.35 %；流动资金 12535.00 万元，占项目总投资的 38.65 %。2、在固定资产投资中，建设投资 19829.80 万元，占项目总投资的61.14 %；建设期固
10、定资产借款利息 67.03 万元，占项目总投资的 0.21 %。泓域咨询泓域咨询丨非木纤维纸浆项目立项申请6 / 93、本期工程项目建设投资 19829.80 万元，其中：工程建设费用17987.23 万元，占项目总投资的 55.46 %，包括：建筑工程投资 7265.70 万元，占项目总投资的 22.40 %；设备购置费 10412.36 万元，占项目总投资的 32.11 %；安装工程费 309.17 万元，占项目总投资的 0.95 %。工程建设其他费用 1549.52 万元，占项目总投资的 4.78 %（其中：土地使用权费 1080.00 万元，占项目总投资的 3.33 %）；预备费 29
11、3.05 万元，占项目总投资的 0.90 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=19829.80 +67.03 +12535.00 =32431.83 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 32431.83 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）25466.57 万元，占项目总投资的 78.52 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4179.71 万元，占项目总投资的 12.89 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2179.71 万元，占项目总投资的 6.72 %；本期工程项目正常经营期
12、拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 6.17 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。泓域咨询泓域咨询丨非木纤维纸浆项目立项申请7 / 93、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2785.55 万元，占项目总投资的 8.59 %（其中：申请国家专项资金 1591.74 万元，占项目总投资的4.91 %；其他融资 1193.81 万元，占项目总投资的 3.68 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 69638.91 万元，总成本费用 57129.32 万元，税金及附加 360.92 万元，年利税总额 15762.17 万元，其中：年
13、利润总额 12148.67 万元，税后净利润9111.50 万元，纳税总额 6650.67 万元，其中：增值税 3252.58 万元，税金及附加 360.92 万元，年缴纳企业所得税 3037.17 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 37.46 %，投资利税率 48.60 %，全部投资回报率 28.09 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 22527.08 万元，总投资收益率 38.11 %，资本金净利润率 47.70 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.82 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 2.96 年（含建设期）
14、；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 47.68 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于泓域咨询泓域咨询丨非木纤维纸浆项目立项申请8 / 9节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 30.21 吨标准煤/年，项目总节能率 18.72 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 69638.91 万元，占地产出收益率11715.83 万元/公顷；达纲年纳税总额 6650.67 万元，占地税收产出率1118.89 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员
15、劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域非木纤维纸浆产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 696.39 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收6650.67 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县非木纤维纸浆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县非木纤维纸浆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“非木纤维纸浆投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013
16、 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国非木纤维纸浆的国产化进程，推动非木纤维纸浆制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司泓域咨询泓域咨询丨非木纤维纸浆项目立项申请9 / 9自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“非木纤维纸浆投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 696.39 个，达纲年纳税总额 6650.67 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。
