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1、泓域咨询泓域咨询丨ABS 合金项目立项申请1 / 9ABS 合金项目立项申请合金项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称ABS 合金生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 ABS 合金项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远，必先夯实根基。实施中国制造 2025，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长
2、跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创泓域咨询泓域咨询丨ABS 合金项目立项申请2 / 9新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。四、项目建设选址“ABS 合金投资建设项目”
3、计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 120000.60 平方米（折合约 180.00 亩），净用地面积 119440.60 平方米（红线范围折合约 179.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年全市生产总值 2642.1 亿元，比上年增长 8.7%。其中，第一产业增加值 155.9 亿元，增长 4.1%；第二产业增加值 1555.1 亿元，增长8.3%；第三产业增加值 931.1 亿元，增长 10.3%。第一产业增加值占生产总值的比重为 5.9%，第二产业增加值比重为
4、58.9%，第三产业增加值比重为 35.2%。人均生产总值 60120 元，比上年增长 7.8%。全年全部工业增加值比上年增长 8.5%。规模以上工业增加值增长 9.0%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有控股企业增长 7.8%；集体企业增长 13.2%，泓域咨询泓域咨询丨ABS 合金项目立项申请3 / 9股份制企业增长 12.0%；非公有制企业增长 9.4%。分企业规模看，大中型企业增长 9.7%。 全年规模以上工业中，非金属矿物制品业增加值比上年增长 14.9%，电气机械和器材制造业增长 24.6%，黑色金属冶炼和压延加工业下降 3.6%，汽车制造业增长 24.2%，烟草制品业增长 11
5、.1%，文教、工美、体育和娱乐用品制造业增长 10.7%，通用设备制造业增长19.9%，农副食品加工业增长 7.9%，专用设备制造业增长 14.1%，有色金属冶炼和压延加工业下降 0.6%。高技术产业增加值增长 10.1%，占规模以上工业增加值的比重为 4.1%；装备制造业增长 19.9%，占规模以上工业的 28.9%；高成长性制造业增长 14.6%，占规模以上工业的 48.7%；传统支柱产业增长 3.1%，占规模以上工业的 47.1%；六大高耗能行业增长4.9%，占规模以上工业的 36.1%。 全年规模以上工业企业主营业务收入6662.2 亿元，比上年增长 15.4%；利润总额 559.3
6、亿元，增长 18.1%。分经济类型看，国有控股企业利润总额 34.1 亿元，增长 2.5%；集体控股企业 5.0 亿元，增长 5.2%；非公有制企业 520.2 亿元，增长 19.5%。分行业看，非金属矿物制品业利润总额 96.1 亿元，增长 23.8%；黑色金属冶炼和压延加工业 68.3 亿元，增长 24.5%；电气机械和器材制造业 65.6 亿元，增长 23.8%；有色金属冶炼和压延加工业 49.7 亿元，增长 19.7%；通用设备制造业 32.9 亿元，增长 24.6%；专用设备制造业 25.3 亿元，增长21.2%；汽车制造业 24.9 亿元，增长 31.7%；文教、工美、体育和娱乐用
7、泓域咨询泓域咨询丨ABS 合金项目立项申请4 / 9品制造业 23.4 亿元，增长 8.3%；农副食品加工业 15.8 亿元，增长1.2%；纺织业 14.5 亿元，增长 8.2%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积120000.60 平方米（折合约 180.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 119440.60 平方米（红线范围折合约 179.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 85173.07 平方米；项目规划总建筑面积 121960.77 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 1
8、21960.77 平方米；绿化面积 8193.63 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 22756.14 平方米；土地综合利用面积119440.60 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 ABS 合金行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 ABS 合金制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：ABS 合金行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3218.05 万元/公顷1259.00 万
9、元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及泓域咨询泓域咨询丨ABS 合金项目立项申请5 / 9生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 ABS 合金的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。中小企业清洁生产推行计划。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，实施中小企业清洁
10、生产培训计划。继续实施粤港清洁生产伙伴计划，在其他地区推广示范。工业节水专项行动。围绕钢铁、纺织印染、造纸、石化化工、食品发酵等重点行业实施节水治污改造工程，实施用水企业水效领跑者引领行动，推进节水技术改造，在缺水地区实施工业节水专项行动，加强非常规水资源利用。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“ABS 合金投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、泓域咨询泓域咨询丨ABS 合金项目立项申请6 / 9建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投
11、资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 52273.53 万元，其中：固定资产投资 38436.42 万元，占项目总投资的 73.53 %；流动资金 13837.11 万元，占项目总投资的 26.47 %。2、在固定资产投资中，建设投资 38309.34 万元，占项目总投资的73.29 %；建设期固定资产借款利息 127.08 万元，占项目总投资的 0.24 %。3、本期工程项目建设投资 38309.34 万元，其中：工程建设费用34654.32 万元，占项目总投资的 66.29 %，包括：建筑工程投资13775
12、.34 万元，占项目总投资的 26.35 %；设备购置费 20280.91 万元，占项目总投资的 38.80 %；安装工程费 598.07 万元，占项目总投资的1.14 %。工程建设其他费用 3088.87 万元，占项目总投资的 5.91 %（其中：土地使用权费 2160.00 万元，占项目总投资的 4.13 %）；预备费566.15 万元，占项目总投资的 1.08 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=38309.34 +127.08 +13837.11 =52273.53 （万泓域咨询泓域咨询丨ABS 合金项目立项申请7 / 9元）。十
13、、资金筹措方案1、项目总投资 52273.53 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）40759.83 万元，占项目总投资的 77.97 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6132.60 万元，占项目总投资的 11.73 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4132.60 万元，占项目总投资的 7.91 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.83 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5381.10 万元，占项目总投资的 10.29 %（其中：申请国
14、家专项资金 3074.91 万元，占项目总投资的5.88 %；其他融资 2306.19 万元，占项目总投资的 4.41 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 92247.41 万元，总成本费用 76602.89 万元，税金及附加 501.86 万元，年利税总额 19946.53 万元，其中：年利润总额 15142.66 万元，税后净利润11356.99 万元，纳税总额 8589.54 万元，其中：增值税 4302.01 万元，税金及附加 501.86 万元，年缴纳企业所得税 3785.67 万元。泓域咨询泓域咨询丨ABS 合金项目立项申请8 / 92、根据
15、谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 28.97 %，投资利税率 38.16 %，全部投资回报率 21.73 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 20651.81 万元，总投资收益率 29.54 %，资本金净利润率 37.15 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.46 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.01 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 50.66 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目
16、能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 51.48 吨标准煤/年，项目总节能率 19.22 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 92247.41 万元，占地产出收益率7723.33 万元/公顷；达纲年纳税总额 8589.54 万元，占地税收产出率719.15 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域 ABS 合金产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 922.47 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 8589.54 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。泓域咨询泓域咨询丨ABS 合金项目立项申请9 / 9十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县 ABS 合金行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县 ABS 合金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“ABS 合金投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）
