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1、泓域咨询泓域咨询丨TPO 项目立项申请1 / 9TPO 项目立项申请项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称TPO 生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 TPO 项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国制造 2025的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚定地前进。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可
2、为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还泓域咨询泓域咨询丨TPO 项目立项申请2 / 9不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推
3、动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。四、项目建设选址“TPO 投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 90000.45 平方米（折合约 135.00 亩），净用地面积 89440.45 平方米（红线范围折合约 134.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。经济运行保持平稳。初步核算并经省统计局核定，2017 年，全市实现地区生产总值（GDP）6605.95 亿元，按可比价计算，比上年增长 7.7%。其中，第一产业增加值 600.54 亿元，增长 2.5
4、%；第二产业增加值2884.00 亿元，增长 7.7%；第三产业增加值 3121.41 亿元，增长 8.6%。全市人均地区生产总值 75611 元，比上年增长 7.1%。全社会劳动生产率持续提高，全年平均每位从业人员创造的增加值达 136755 元，比上年增加 16595 元。工业生产总体平稳。全年规模以上工业增加值比上年增长泓域咨询泓域咨询丨TPO 项目立项申请3 / 99.0%，其中轻工业增长 8.8%，重工业增长 9.1%。分经济类型看，股份制工业增长 9.3%；外商及港澳台投资工业增长 11.3%；国有控股工业增长9.0%，民营工业增长 8.1%。重点培育的六大优势产业实现产值 133
5、32.97亿元，增长 17.2%，占规模以上工业总产值比重为 91.6%。其中，装备制造业、能源业、食品与农副食品加工业、煤盐化工业、冶金业和建材业分别增长 24.3%、19.1%、11.6%、19.0%、12.6%和 17.0%。 产业结构向中高端攀升。规模以上工业中，先进制造业产值保持较快增长。其中，医药制造业实现产值 668.18 亿元，比上年增长 29.2%；仪器仪表制造业565.48 亿元，增长 24.7%；计算机、通信和其他电子设备制造业 366.83亿元，增长 16.3%；专用设备制造业 528.06 亿元，增长 21.4%；电气机械和器材制造业 1033.20 亿元，增长 23
6、.1%；汽车制造业 120.76 亿元，增长 55.2%。工业机器人产量增长 58.8%，多晶硅产量增长 7.9%。 企业效益较快增长。全年规模以上工业实现主营业务收入 13816.12 亿元，比上年增长 13.5%；利税 1839.17 亿元，增长 7.3%；利润 1049.28 亿元，增长 12.8%；规模以上工业企业营业收入利润率为 7.6%，比上年提高 0.1个百分点。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积90000.45 平方米（折合约 135.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 泓域咨询泓域咨询丨TPO 项目立项申请4 /
7、9平方米，净用地面积 89440.45 平方米（红线范围折合约 134.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 63779.97 平方米；项目规划总建筑面积 91327.63 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 91327.63 平方米；绿化面积 6135.61 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 17036.55 平方米；土地综合利用面积 89440.45 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 TPO 行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 TPO 制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和
8、国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：TPO 行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3053.95 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 TPO 的制造和销售业务。七、环境保护泓域咨询泓域咨询丨TPO 项目立项申请5 / 9本期工程项目生产过程中
9、无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。作为制造大国，中国工业体系中积淀了大规模的海量数据。目前，这些数据分散在不同产业、各种类型的企业以及产业链的各个环节，仍具有一定的碎片化特征，尚未形成可延展、可共享、开放式的数据资产体系。“十三五”时期，依托中国制造 2025和规划，引导企业、科研机构和行业协会形成合力，精准识别、深度挖掘、系统集成、综合运用中国工业数据资产，使之更好地服务于企业的能源管理、生产方式绿色精益化改造以及产品全生命周期的绿色评估，绿色化智能化齐步走，不断拓展工业升级提质的空间。八、建设期限及进度安排1、本期
10、工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“TPO 投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项泓域咨询泓域咨询丨TPO 项目立项申请6 / 9目预计总投资 39387.60 万元，其中：固定资产投资 27314.56 万元，占项目总投资的 69.35 %；流动资金 12073.04 万元，占项目总投资的 30.65 %。2、在固定资
11、产投资中，建设投资 27218.59 万元，占项目总投资的69.10 %；建设期固定资产借款利息 95.97 万元，占项目总投资的 0.24 %。3、本期工程项目建设投资 27218.59 万元，其中：工程建设费用24510.16 万元，占项目总投资的 62.23 %，包括：建筑工程投资10403.53 万元，占项目总投资的 26.41 %；设备购置费 13702.34 万元，占项目总投资的 34.79 %；安装工程费 404.29 万元，占项目总投资的1.03 %。工程建设其他费用 2306.18 万元，占项目总投资的 5.86 %（其中：土地使用权费 1620.00 万元，占项目总投资的
12、4.11 %）；预备费402.25 万元，占项目总投资的 1.02 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=27218.59 +95.97 +12073.04 =39387.60 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 39387.60 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）30442.50 万元，占项目总投资的 77.29 泓域咨询泓域咨询丨TPO 项目立项申请7 / 9%。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5121.06 万元，占项目总投资的 13.00 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款
13、3121.06 万元，占项目总投资的 7.92 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 5.08 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 3824.04 万元，占项目总投资的 9.71 %（其中：申请国家专项资金 2185.17 万元，占项目总投资的5.55 %；其他融资 1638.87 万元，占项目总投资的 4.16 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 92869.50 万元，总成本费用 76219.23 万元，税金及附加 487.32 万元，年利税总额 20986
14、.82 万元，其中：年利润总额 16162.95 万元，税后净利润12122.21 万元，纳税总额 8864.61 万元，其中：增值税 4336.55 万元，税金及附加 487.32 万元，年缴纳企业所得税 4040.74 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 41.04 %，投资利税率 53.28 %，全部投资回报率 30.78 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 33293.33 万元，总投资收益率 41.68 %，资本金净利润率 53.09 %。泓域咨询泓域咨询丨TPO 项目立项申请8 / 93、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.55
15、年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.16 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 47.78 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 40.87 吨标准煤/年，项目总节能率 19.03 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 92869.50 万元，占地产出收益率10383.44 万元/公顷；达纲年纳税总额 8864.61 万元，占地税收产出率991.12 万元/公顷；项目
16、建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域 TPO 产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供928.7 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 8864.61 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县 TPO 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县TPO 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的泓域咨询泓域咨询丨TPO 项目立项申请9 / 9推动意义。2、“TPO 投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国 TPO 的国产化进程，推动 TPO 制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“TPO 投资建设项目”，本期工程项目
