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1、泓域咨询泓域咨询丨虫胶项目立项申请1 / 11虫胶项目立项申请虫胶项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称虫胶生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事虫胶项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析自 19 世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：大而不强。以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大。从制造业增加值率看，发达国家一般在 35%
2、以上，美国、德国、日本甚至超过 45%，我国仅为其一半左右；从全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达泓域咨询泓域咨询丨虫胶项目立项申请2 / 11国家。据英国 BP 公司统计，我国单位 GDP 能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的 1.9 倍、2.4 倍和 3.65 倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。大而不尖。当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如，我国机床占世界产量的 3
3、8%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014 年，我国用在进口芯片上的外汇超过了 2100 亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达 10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过 2000 亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，自 2013 年 7 月至 2014 年 6 月，欧盟新玩具安全指令全面实
4、施一年来，欧盟 RAPEX 通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共 498 起，每月都有 20 起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟 RAPEX 通报/召回。大而不响。与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。2014 年，在世界品牌 500 强中，我国内地仅 29 个品牌入选，远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌，泓域咨询泓域咨询丨虫胶项目立项申请3 / 11相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把
5、持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近 40%，自主品牌出口比重不及 20%。坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。四、项目建设选址“虫胶投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 106667.2
6、0 平方米（折合约 160.00 亩），净用地面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年全市生产总值 3377.70 亿元，比上年增长 6.8%。其中，第一产业增加值 537.30 亿元，增长 4.6%；第二产业增加值 1442.97 亿元，增长泓域咨询泓域咨询丨虫胶项目立项申请4 / 115.6%；第三产业增加值 1397.43 亿元，增长 9.2%。三次产业结构为15.9:42.7:41.4，第三产业增加值占生产总值的比重比上年提高 1.7 个
7、百分点。人均生产总值 33577 元，比上年增长 6.7%。全年全市全部工业增加值 1221.99 亿元，比上年增长 5.7%。规模以上工业增加值比上年增长 6.1%。不含直管县，在规模以上工业中，国有控股企业增加值增长 5.6%；集体控股企业下降 5.3%，私人控股企业增长 5.4%，港澳台控股企业增长24.7%；外商控股企业下降 4.6%。产品销售率为 97.2%。 不含直管县，规模以上工业 38 个行业大类中，占比居前 10 位的行业增加值增长速度为：非金属矿物制品业增长 1.6%，纺织业下降 6.4%，农副食品加工业增长 12.4%，电力、热力生产和供应业增长 8.9%，化学原料和化学
8、制品制造业增长 9.0%，汽车制造业增长 15.6%，医药制造业增长 13.6%，烟草制品业增长 10.8%，通用设备制造业增长 32.4%，电气机械和器材制造业增长 14.1%。 不含直管县，电子信息、装备制造、汽车及零部件、食品、现代家居、服装服饰等高成长性制造业增加值比上年增长 13.1%，对全市规模以上工业增长的贡献率为 91.5%。冶金、建材、化学、轻纺、能源等传统支柱产业增加值增长 1.4%，对全市规模以上工业增长的贡献率为 9.7%。高新技术产业实现增加值增长 19.8%，占规模以上工业增加值的比重为 35.6%。 不含直管县，主要工业产品产量有增有降。其中，天然原油比上年下降
9、7.4%，畜肉制品增长 24.1%，小麦粉下降 7.0%，纱下泓域咨询泓域咨询丨虫胶项目立项申请5 / 11降 6.5%，中成药增长 15.7%，天然气增长 19.3%，变压器增长 23.9%，燃料油增长 197.6%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积106667.20 平方米（折合约 160.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 75665.05 平方米；项目规划总建筑面积 108346.06 平方米，其中：不计容建筑
10、面积 0.00 平方米，计容建筑面积 108346.06 平方米；绿化面积 7278.95 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 20214.08 平方米；土地综合利用面积106107.20 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照虫胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合虫胶制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：虫胶行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2990.20 万元/公顷1259
11、.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活泓域咨询泓域咨询丨虫胶项目立项申请6 / 11服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展虫胶的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。为促进区域工业资源综合利用产业与生态协调发展，2015 年出台了京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同发展行动计划
12、（2015-2017 年）。除了京津冀及周边地区，我国有很多三省或两省交界处都是金属矿的重点产区，形成了很多矿冶产业依赖型城市，如湖北大冶-安徽安庆-江西九江交界、河北邯郸-山西长治-河南安阳等市县的交界处，这些地区近些年逐渐成为环境重污染和传统产业下滑最严重的典型地区。以跨省界矿冶工业集中区的工业资源综合利用区域协同为撬点，建立若干工业固体废物跨省界协同发展示范区，引导这些地区产业结构和能源结构深度调整，将会极大地提高全社会工业固体废物综合利用效率。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。泓域咨询泓域咨询丨虫胶项目立项申请7 / 112、“虫胶投资建设项目”目前已经
13、完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 46481.49 万元，其中：固定资产投资 31727.98 万元，占项目总投资的 68.26 %；流动资金 14753.51 万元，占项目总投资的 31.74 %。2、在固定资产投资中，建设投资 31609.30 万元，占项目总投资的68.00 %；建设期固定资产借款利息 118.68 万元，占
14、项目总投资的 0.26 %。3、本期工程项目建设投资 31609.30 万元，其中：工程建设费用28413.64 万元，占项目总投资的 61.13 %，包括：建筑工程投资12865.48 万元，占项目总投资的 27.68 %；设备购置费 15103.80 万元，占项目总投资的 32.49 %；安装工程费 444.36 万元，占项目总投资的0.96 %。工程建设其他费用 2728.53 万元，占项目总投资的 5.87 %（其中：土地使用权费 1920.00 万元，占项目总投资的 4.13 %）；预备费467.13 万元，占项目总投资的 1.00 %。泓域咨询泓域咨询丨虫胶项目立项申请8 / 11
15、4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=31609.30 +118.68 +14753.51 =46481.49 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 46481.49 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）36179.93 万元，占项目总投资的 77.84 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5859.64 万元，占项目总投资的 12.61 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3859.64 万元，占项目总投资的 8.30 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元
16、，占项目总投资的 4.30 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4441.92 万元，占项目总投资的 9.56 %（其中：申请国家专项资金 2538.24 万元，占项目总投资的5.46 %；其他融资 1903.68 万元，占项目总投资的 4.10 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 98356.74 万元，总成本费用 80938.58 万元，税金及附加 522.75 万元，年利税总额 22009.04 万元，其中：年利润总额 16895.41 万元，税后净利润泓域咨询泓域咨询丨虫胶项目立项申请9 / 1112671.56 万元，纳税总额 9337.48 万元，其中：增值税 4590.88 万元，税金及附加 522.75 万元，年缴纳企业所得税 4223.85 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 36.35 %，投资利税率 47.35 %，全部投资回报率 27.26 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 30855.81 万元，总投资收
