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1、泓域咨询泓域咨询丨电子显微镜项目立项申请1 / 10电子显微镜项目立项申请电子显微镜项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称电子显微镜生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事电子显微镜项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国制造 2025的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快
2、速。2015 年新兴产业领域 27 个重点行业规模以上企业主营业务收入达 21.9 万亿元，实现利润总额近 1.3 万亿元，同比分别增长 15.3%和 10.4%。战略性新兴泓域咨询泓域咨询丨电子显微镜项目立项申请2 / 10产业七大行业全年 PMI 平均指数都处于荣枯线以上，均高于同期的美国制造业和中国制造业 PMI 指数。到 2016 年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长 10.8%，增速比规模以上工业高 4.8 个百分点，网上商品零售额增长 25.1%，比社会消费品零售总额高 14.7 个百分点，新能源汽车销售增长 83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划，到 2
3、020 年产值规模有望超过 60 万亿元，占 GDP 比重超过 15%。四、项目建设选址“电子显微镜投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 133334.00 平方米（折合约200.00 亩），净用地面积 132774.00 平方米（红线范围折合约 199.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全市实现地区生产总值（GDP）793 亿元，总量居全省第 9 位，按可比价格计算，比上年增长 2.8%，增速居全省第 10 位。其中，第一产业增加值 131.9 亿元，增长
4、 3.6%；第二产业增加值 241.6 亿元，下降 0.6%；第三产业增加值 419.5 亿元，增长 4.6%。三次产业增加值占地区生产总值的比重为 16.6:30.5:52.9。年人均地区生产总值 33111.1 元，按可比价格计算，比上年增长 3.3%，按年均汇率折算为 5089.1 美元。全年规模以上工业增加值比上年增长 5.1%。工业用电量 64.7 亿千瓦时，比上年增长泓域咨询泓域咨询丨电子显微镜项目立项申请3 / 105.2%。年末全市规模以上工业企业 336 户。 2013-2017 年丹东市工业用电量 在全市规模以上工业中，国有企业增加值比上年下降 4.3%；集体企业增加值增长
5、 18.3%；股份制企业增加值增长 4.9%；外商及港澳台企业增加值增长 17.6%；其他类型企业增加值下降 1.6%；其中股份制企业增加值占全部规模以上工业总量 67.2%。 全市涉及的 34 个行业大类中，共有 20 个保持增长，增长面达到 58.8%。其中，电力、热力的生产和供应业增加值比上年增长 4%，总量居全市首位，占全市的 12.6%；农副食品加工业下降 9.5%，总量居全市第二位，占全市的 10.5%；汽车制造业下降 1.9%，总量居全市第三位，占全市的 9.5%。 全年规模以上工业主要产品产量中，冷冻水产品产量 15.8 万吨，比上年下降 11.9%；生产服装 2659.8 万
6、件，增长 13.1%；生产精制食用植物油 16.3 万吨，下降 53.4%；化学纤维 4.4 万吨，下降 14.2%；水泥 201.6 万吨，增长 21.9%；金属切削机床 492 台，增长 1.5 倍；汽车 2.7 万辆，增长 15.1%；焦炭 41.8 万吨，增长 25.4%。 年末规模以上工业资产总计 821 亿元,负债总计 547.2 亿元，资产负债率 66.7%。全年实现主营业务收入 461.8 亿元，比上年增长 11.1%；利税总额 33.1 亿元，增长 10.4%，其中，利润 19.9 亿元，下降 0.3%；亏损企业亏损额 11.4 亿元，增长 78.1%；工业产品产销率达到 9
7、8.7%；完成出口交货值 49.1 亿元，增长 0.3%。成本费用利润率 4.4%，比上年减少 0.5 个百分点。泓域咨询泓域咨询丨电子显微镜项目立项申请4 / 10五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积133334.00 平方米（折合约 200.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 132774.00 平方米（红线范围折合约 199.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 94681.13 平方米；项目规划总建筑面积 135575.52 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 135575.5
8、2 平方米；绿化面积 9108.30 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 25298.17 平方米；土地综合利用面积132774.00 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电子显微镜行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合电子显微镜制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：电子显微镜行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2995.06 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1
9、.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。泓域咨询泓域咨询丨电子显微镜项目立项申请5 / 10六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展电子显微镜的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。中国制造 2025提出的创新驱动、绿色发展、智能制造、工业强基等基本方针和主要任务，具有高度的战略关联性和目标协整性。这些方针和任务立足建
10、设制造强国的总体要求，又与主要发达国家应对工业 4.0的举措形成战略呼应。从要素利用方式、生产流程变革、能源管理潜力及其效果来看，以创新为支点，绿色化与智能化互为条件、相互融合，将共同支撑中国工业整体素质的改善和全体系再造。为此，规划将中国制造 2025确立的方针任务细化落地，进一步提出“实施绿色制造+互联网，提升工业绿色智能水平”。推动互联网与绿色制造融合发展，是大数据时代两化融合的提升和深化。企业利用移动互联网、云计算、大数据、物联网以及分享经济等智能技术和模式，不仅为绿色产品设计制造销售提供新的研发理念、技术手段和商业模式，而且传统产业绿色改造、资源回收利用方式的绿色化创新同样需要丰富优
11、质的数字资产和信息平台做支撑。泓域咨询泓域咨询丨电子显微镜项目立项申请6 / 10八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“电子显微镜投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 54241.36 万元，其中：固定资产投资 39766.39 万元，占项目总投资的 73.31 %；流动资金 1
12、4474.97 万元，占项目总投资的 26.69 %。2、在固定资产投资中，建设投资 39632.38 万元，占项目总投资的73.07 %；建设期固定资产借款利息 134.01 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 39632.38 万元，其中：工程建设费用35635.34 万元，占项目总投资的 65.70 %，包括：建筑工程投资14527.34 万元，占项目总投资的 26.78 %；设备购置费 20504.81 万元，占项目总投资的 37.80 %；安装工程费 603.19 万元，占项目总投资的1.11 %。工程建设其他费用 3411.34 万元，占项目总投资的 6.
13、29 %（其泓域咨询泓域咨询丨电子显微镜项目立项申请7 / 10中：土地使用权费 2400.00 万元，占项目总投资的 4.42 %）；预备费585.70 万元，占项目总投资的 1.08 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=39632.38 +134.01 +14474.97 =54241.36 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 54241.36 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）42315.87 万元，占项目总投资的 78.01 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6358.20
14、万元，占项目总投资的 11.72 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4358.20 万元，占项目总投资的 8.03 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.69 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5567.29 万元，占项目总投资的 10.26 %（其中：申请国家专项资金 3181.31 万元，占项目总投资的5.87 %；其他融资 2385.98 万元，占项目总投资的 4.40 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 103392.61 泓域咨询泓域咨询丨
15、电子显微镜项目立项申请8 / 10万元，总成本费用 85595.98 万元，税金及附加 561.89 万元，年利税总额 22618.88 万元，其中：年利润总额 17234.74 万元，税后净利润12926.05 万元，纳税总额 9692.83 万元，其中：增值税 4822.25 万元，税金及附加 561.89 万元，年缴纳企业所得税 4308.69 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 31.77 %，投资利税率 41.70 %，全部投资回报率 23.83 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 27178.83 万元，总投资收益率 32.34 %
16、，资本金净利润率 40.73 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.19 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.80 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 49.90 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 56.21 吨标准煤/年，项目总节能率 19.28 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 103392.61 万元，占地产出收益率7787.15 万元/公顷；达纲年纳税总额 9692.83 万元，占地税收产出率730.03 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。泓域咨询泓域咨询丨电子显微镜项目立项申请9 / 103、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域电子显微镜产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 1033.93 个就业职位，每年可为某某市某某县增加
