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1、泓域咨询泓域咨询丨TPEE 项目立项申请1 / 9TPEE 项目立项申请项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称TPEE 生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 TPEE 项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析对此，中国工程院于 2013 年适时组织 100 多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了中国制造 2025，并于2015 年 5 月发布实施。发展新兴产业能够完善国
2、民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。泓域咨询泓域咨询丨TPEE 项目立项申请2 / 9此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。四、项目建设选址“TPEE 投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 66667.00 平方米（折合约 100.00 亩），净用地面积 66107.00 平方米（红线范围折合约 99.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通
3、讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年全市生产总值 1380.00 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.3%。其中：第一产业增加值 87.40 亿元，增长 2.1%；第二产业增加值 622.74亿元，增长 6.5%；第三产业增加值 669.86 亿元，增长 8.9%。在第三产业中：交通运输、仓储及邮政业增加值增长 8.4%，批发和零售业增加值增长 7.0%，住宿和餐饮业增加值增长 6.1%，金融业增加值增长 10.1%，房地产业增加值增长 6.0%。三次产业增加值结构为 6.3：45.1：48.6。全市人均生产总值按户籍人口计算为 53561 元，合 7933 美元，比上年增长
4、7.0%；全市人均生产总值按常住人口计算为 63492 元，合 9404 美元，比上年增长 6.1%。全市年末共有规模以上工业企业单位 979 家，其中：主营业务收入亿元以上的企业 286 家；大中型企业 92 家。 全年全部工业增加值 524.30 亿元，按可比价格计算比上年增长 7.4%。规模以上工业企泓域咨询泓域咨询丨TPEE 项目立项申请3 / 9业全年完成产值 1724.72 亿元，增长 19.9%，其中：重工业 1244.53 亿元，增长 23.2%；轻工业 480.19 亿元，增长 12.1%。规上工业销售产值1662.44 亿元，增长 18.7%，产销率 96.39%，比上年下
5、降 0.94 个百分点。全年完成工业出口交货值 131.60 亿元，增长 19.2%。 在规模以上工业中：机械行业实现产值 359.42 亿元，比上年增长 17.9%；化工行业 324.21 亿元，增长 24.4%；黑色金属冶压业 198.80 亿元，增长 44.4%；造纸行业181.73 亿元，增长 18.5%；电力生产供应业 129.97 亿元，增长 7.8%；建材行业 87.72 亿元，增长 23.6%；有色金属冶压业 80.47 亿元，增长 91.0%；食品加工业 41.92 亿元，增长 5.4%；食品制造业 24.01 亿元，增长5.1%；纺织业 40.02 亿元，增长 7.7%；通
6、信设备制造业 25.97 亿元，下降 44.3%；木材加工业 56.56 亿元，增长 9.5%；饮料制造业 32.70 亿元，增长 9.4%。在规模以上工业中，高新技术产业增加值 149.35 亿元，增长5.9%，占规上工业的 38.9%；装备制造业增加值 78.35 亿元，增长5.4%，占规模以上工业的 20.4%；战略性新兴产业增加值 58.06 亿元，增长 13.4%，占规模以上工业的 15.1%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积66667.00 平方米（折合约 100.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积
7、 66107.00 平方米（红线范围折合约 99.16 亩）；本泓域咨询泓域咨询丨TPEE 项目立项申请4 / 9期工程项目建筑物基底占地面积 47140.92 平方米；项目规划总建筑面积67501.88 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积67501.88 平方米；绿化面积 4534.94 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 12587.94 平方米；土地综合利用面积 66107.00 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 TPEE 行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 TPEE 制造经营的规划建
8、设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：TPEE 行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2873.63 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 TPEE 的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，
9、并且生产用水为循环水，泓域咨询泓域咨询丨TPEE 项目立项申请5 / 9故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。保护与发展并不矛盾。随着对发展规律认识的不断深化，越来越多的人意识到，绿水青山就是金山银山，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。绿色循环低碳发展，是当今时代科技革命和产业变革的方向，是最有前途的发展领域，我国在这方面的潜力相当大，可以形成很多新的经济增长点，为经济转型升级添加强劲的“绿色动力”。抓住绿色转型机遇，推进能源革命，加快能源技术创新，推进传统制造业绿色改造，不断提高我国经济发展绿色水平，我们完全可以实现经济发展与生态改善的
10、双赢。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“TPEE 投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 26690.25 万元，其中：固定资产投资 18996.62 万元，占泓域咨询泓域咨询丨TPEE 项目立项申请6 / 9项目总投资的 71.17 %；流动资金 7693.63 万元，占项目
11、总投资的 28.83 %。2、在固定资产投资中，建设投资 18929.90 万元，占项目总投资的70.92 %；建设期固定资产借款利息 66.72 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 18929.90 万元，其中：工程建设费用16950.36 万元，占项目总投资的 63.51 %，包括：建筑工程投资 7232.95 万元，占项目总投资的 27.10 %；设备购置费 9438.25 万元，占项目总投资的 35.36 %；安装工程费 279.16 万元，占项目总投资的 1.05 %。工程建设其他费用 1699.79 万元，占项目总投资的 6.37 %（其中：土地使用权费
12、1200.00 万元，占项目总投资的 4.50 %）；预备费 279.75 万元，占项目总投资的 1.05 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=18929.90 +66.72 +7693.63 =26690.25 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 26690.25 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）19860.83 万元，占项目总投资的 74.41 %。泓域咨询泓域咨询丨TPEE 项目立项申请7 / 92、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4169.89 万元，占项目总投资的 15.62
13、%，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2169.89 万元，占项目总投资的 8.13 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 7.49 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2659.53 万元，占项目总投资的 9.96 %（其中：申请国家专项资金 1519.73 万元，占项目总投资的5.69 %；其他融资 1139.80 万元，占项目总投资的 4.27 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 51290.87 万元，总成本费用 42472.95 万元，税金及附加 2
14、78.76 万元，年利税总额 11208.93 万元，其中：年利润总额 8539.16 万元，税后净利润6404.37 万元，纳税总额 4804.56 万元，其中：增值税 2391.01 万元，税金及附加 278.76 万元，年缴纳企业所得税 2134.79 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 31.99 %，投资利税率 42.00 %，全部投资回报率 24.00 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 13693.10 万元，总投资收益率 32.78 %，资本金净利润率 42.99 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.17 年（含建设期
15、 12 个月）泓域咨询泓域咨询丨TPEE 项目立项申请8 / 9，固定资产投资回收期 3.68 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 49.93 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 32.55 吨标准煤/年，项目总节能率 18.81 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 51290.87 万元，占地产出收益率7758.80 万元/公顷；达纲年纳税总额 4804.56 万元，占地税收
16、产出率726.79 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域 TPEE 产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 512.91 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 4804.56 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县 TPEE 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县 TPEE 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。泓域咨询泓域咨询丨TPEE 项目立项申请9 / 92、“TPEE 投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国 TPEE 的国产化进程，推动 TPEE 制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场
