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1、泓域咨询泓域咨询丨TPX 项目立项申请1 / 9TPX 项目立项申请项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称TPX 生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 TPX 项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析“中国制造 2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国福布斯杂志、西班牙世界报等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。从 A
2、股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014 年 A股上市公司中共有 844 家战略性新兴产业企业，2015 年第一季度新增 19家，达 863 家，占上市公司总数的 32.4%，比 2014 年年底提升 0.9 个百泓域咨询泓域咨询丨TPX 项目立项申请2 / 9分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有 278 家、246 家、339 家，占比分别达 64.8%、33.1%、22.8%。2015 年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达 16.0%，大幅高于上市公司总体。
3、同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。四、项目建设选址“TPX 投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 106667.20 平方米（折合约 160.00 亩），净用地面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年实现地区生产总值 20
4、45.19 亿元，比上年增长 8.4%。其中，第一产业增加值 130.30 亿元，增长 3.0%；第二产业增加值 1146.50 亿元，增长 7.4%；第三产业增加值 768.39 亿元，增长 10.8%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为 6.4%，第二产业增加值比重为 56.0%，第三产业增加值比重为 37.6%。全年人均地区生产总值 70646 元，比上年增长泓域咨询泓域咨询丨TPX 项目立项申请3 / 97.8%。全年全部工业增加值 934.57 亿元，比上年增长 7.7%。规模以上工业增加值增长 8.2%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有控股企业增长 30.6%；国有企业增长
5、24.4%，集体企业增长 39.6%，股份制企业增长 10.2%，外商及港澳台商投资企业增长 5.7%；私营企业增长 9.2%。分轻重看，轻工业增长 9.3%，重工业增长 5.6%。分门类看，采矿业下降18.9%，制造业增长 8.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.0%。工业产品销售率 98.67%，比上年下降 0.18 个百分点。 规模以上工业的 32 个行业大类中有 12 个增加值增速在两位数。其中，橡胶和塑料制品业增长 12.4%，化学原料和化学制品制造业增长 13.1%，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业增长 14.8%，电力、热力生产和供应业增长16.0%，酒、饮料和精制茶
6、制造业增长 18.8%，纺织业增长 25.6%。 “3+3”产业实现工业增加值 520.62 亿元，增长 7.7%。其中，化工新材料实现工业增加值 137.11 亿元，增长 14.6%；食品加工产业实现工业增加值 113.11 亿元，增长 12.9%；电子信息产业实现工业增加值 73.42 亿元，增长 5.7%；工艺美术产业实现工业增加值 131.62 亿元，增长2.4%。 工业战略性新兴产业增加值 206.08 亿元，增长 12.2%，占规模以上工业增加值的比重为 22.2%。高技术制造业实现增加值 68.09 亿元，增长 10.1%，占规模以上工业增加值的比重为 7.3%。装备制造业实现增
7、加值 140.42 亿元，增长 4.2%，占规模以上工业增加值的比重为 15.1%。泓域咨询泓域咨询丨TPX 项目立项申请4 / 9五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积106667.20 平方米（折合约 160.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 75665.05 平方米；项目规划总建筑面积 108346.06 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 108346.06 平方米；绿化面积 7278.9
8、5 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 20214.08 平方米；土地综合利用面积106107.20 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 TPX 行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 TPX 制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：TPX 行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3250.58 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.3
9、1 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。泓域咨询泓域咨询丨TPX 项目立项申请5 / 9六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 TPX 的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。推动能源管理智慧化。实施数字能效推进计划，鼓励企业通过物联网、大数据、云计算、先进过程控制等技术应用，对能源消耗情况特别是大型耗能设备，实施动态监测、控制和优化管理，提高企业能源分
10、析、预测和平衡调度能力，实现企业能源管理数字化和精细化。加大能源管控中心建设力度，在钢铁、化工、纺织、造纸等行业继续普及和完善能源管控中心建设。积极培育工业节能云服务市场，鼓励广大中小企业利用云计算技术共享能源管理。创新能耗监管模式，推进园区和区域能耗监测系统建设，建立分析与预测预警机制。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“TPX 投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。泓域咨询泓域咨询丨TPX 项目立项申请6 / 9九、项目投资规模
11、及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 41733.94 万元，其中：固定资产投资 34490.86 万元，占项目总投资的 82.64 %；流动资金 7243.08 万元，占项目总投资的 17.36 %。2、在固定资产投资中，建设投资 34367.35 万元，占项目总投资的82.35 %；建设期固定资产借款利息 123.51 万元，占项目总投资的 0.30 %。3、本期工程项目建设投资 34367.35 万元，其中：工程建设费用31111.50 万元，占项目总投资的 74.55 %，包括：建筑
12、工程投资13388.81 万元，占项目总投资的 32.08 %；设备购置费 17215.00 万元，占项目总投资的 41.25 %；安装工程费 507.69 万元，占项目总投资的1.22 %。工程建设其他费用 2747.96 万元，占项目总投资的 6.58 %（其中：土地使用权费 1920.00 万元，占项目总投资的 4.60 %）；预备费507.89 万元，占项目总投资的 1.22 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=34367.35 +123.51 +7243.08 =41733.94 （万元）。泓域咨询泓域咨询丨TPX 项目立项申请
13、7 / 9十、资金筹措方案1、项目总投资 41733.94 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）30888.58 万元，占项目总投资的 74.01 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6016.64 万元，占项目总投资的 14.42 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4016.64 万元，占项目总投资的 9.62 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 4.79 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4828.72 万元，占项目总投资的 11.57 %（
14、其中：申请国家专项资金 2759.27 万元，占项目总投资的6.61 %；其他融资 2069.45 万元，占项目总投资的 4.96 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 72430.81 万元，总成本费用 60510.04 万元，税金及附加 401.17 万元，年利税总额 15295.93 万元，其中：年利润总额 11519.60 万元，税后净利润8639.70 万元，纳税总额 6656.23 万元，其中：增值税 3375.16 万元，税金及附加 401.17 万元，年缴纳企业所得税 2879.90 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率
15、 27.60 %，泓域咨询泓域咨询丨TPX 项目立项申请8 / 9投资利税率 36.65 %，全部投资回报率 20.70 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 15204.20 万元，总投资收益率 28.30 %，资本金净利润率 37.29 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.51 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.55 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 52.14 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工
16、程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 46.73 吨标准煤/年，项目总节能率 19.15 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 72430.81 万元，占地产出收益率6826.23 万元/公顷；达纲年纳税总额 6656.23 万元，占地税收产出率627.31 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域 TPX 产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供724.31 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 6656.23 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论泓域咨询泓域咨询丨TPX 项目立项申请9 / 91、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县 TPX 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县TPX 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“TPX 投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013
