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1、泓域咨询泓域咨询丨PVC 再生料项目立项申请1 / 9PVC 再生料项目立项申请再生料项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称PVC 再生料生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 PVC 再生料项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的中国制造 2025重点领域技术创新路线图（2017 年版）发布会在北京举行。与 2015 年版路线图相比，新版路线图补充了一些新技术、新业态。同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。与会专家表示，新
2、版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创泓域咨询泓域咨询丨PVC 再生料项目立项申请2 / 9新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。
3、四、项目建设选址“PVC 再生料投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 96667.15 平方米（折合约 145.00 亩），净用地面积 96107.15 平方米（红线范围折合约 144.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年地区生产总值 1154 亿元，按可比价格计算，比上年增长6.0%。其中，第一产业增加值 128.5 亿元，增长 3.2%；第二产业增加值531.9 亿元，增长 5.8%，第三产业增加值 493.6 亿元，增长 7.0%。三次产业增加值占地
4、区生产总值的比重分别为 11.1%、46.1%和 42.8%。人均地区生产总值 80335 元，按可比价格计算，比上年增长 6.0%。经济总量:全年地区生产总值 6810.2 亿元，比上年增长 6.5%。其中，第一产业增加值 462.8 亿元，增长 4.1%；第二产业增加值 2849.9 亿元，增长 6.7%；第泓域咨询泓域咨询丨PVC 再生料项目立项申请3 / 9三产业增加值 3497.6 亿元，增长 6.6%。三次产业结构为 6.8:41.8:51.4,对经济增长的贡献率分别为 4.4%、43.6%和 52%。工业生产：全年全部工业增加值 2327.7 亿元，比上年增长 6.4%。规模以上
5、工业（下同）增加值比上年增长 7.6%。按轻重工业分，重工业增长 9.1%，轻工业下降1.2%。按经济类型分，国有控股工业增长 6.6%，民营控股工业增长0.1%，外商控股工业增长 11.2%。销售产值 6428.4 亿元，比上年下降 1.5%。工业产品销售率 97.8%，比上年提高 0.2 个百分点。主营业务收入 5803.5亿元，比上年下降 9.2%；利税总额 674.1 亿元，下降 0.9%；利润总额273 亿元，增长 14.4%。 产业集群:全年组织实施工业项目 489 个，总投资 373 亿元，其中新开工建设项目 310 个。19 个省重点产业集群中有 16个年销售收入超过 100
6、亿元,其中金普新区装备制造、大孤山石油化工 2个产业集群年销售收入超 500 亿元,高新园区软件和信息技术服务产业集群年销售收入超 1000 亿元。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积96667.15 平方米（折合约 145.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 96107.15 平方米（红线范围折合约 144.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 68534.00 平方米；项目规划总建筑面积 98135.00 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面泓域咨询泓域咨询丨PVC 再生料项目立项申
7、请4 / 9积 98135.00 平方米；绿化面积 6592.95 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 18307.56 平方米；土地综合利用面积 96107.15 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 PVC 再生料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 PVC 再生料制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：PVC 再生料行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3105.75 万元/
8、公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 PVC 再生料的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。泓域咨询泓域咨询丨PVC 再生料项目立项申请5 / 9就技术和组织要求而言，工业绿色发展不是单个企业的孤立行为，而是渗透到产品生命周期的各
9、个阶段，辐射从资源提取到生产、消费，再到废弃物处置循环利用的产业价值链上每一个环节，使得产业链所有环节都体现环境友好性特征，并最终实现价值链各个环节的绿色化。而从消费者信息获取、绿色消费引导以及政府监管的角度出发，绿色技术、工艺和产品认证则需要对全生命周期做出科学、系统的追踪和评价。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“PVC 再生料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，
10、本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 45966.46 万元，其中：固定资产投资 29848.35 万元，占项目总投资的 64.94 %；流动资金 16118.11 万元，占项目总投资的 35.06 %。2、在固定资产投资中，建设投资 29743.47 万元，占项目总投资的64.71 %；建设期固定资产借款利息 104.88 万元，占项目总投资的 0.23 泓域咨询泓域咨询丨PVC 再生料项目立项申请6 / 9%。3、本期工程项目建设投资 29743.47 万元，其中：工程建设费用26823.37 万元，占项目总投资的 58.35 %，包
11、括：建筑工程投资11368.58 万元，占项目总投资的 24.73 %；设备购置费 15012.00 万元，占项目总投资的 32.66 %；安装工程费 442.79 万元，占项目总投资的0.96 %。工程建设其他费用 2480.54 万元，占项目总投资的 5.40 %（其中：土地使用权费 1740.00 万元，占项目总投资的 3.79 %）；预备费439.56 万元，占项目总投资的 0.96 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=29743.47 +104.88 +16118.11 =45966.46 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投
12、资 45966.46 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）36377.12 万元，占项目总投资的 79.14 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5410.57 万元，占项目总投资的 11.77 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3410.57 万元，占项目总投资的 7.42 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 4.35 %。本期工程泓域咨询泓域咨询丨PVC 再生料项目立项申请7 / 9项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4178.77 万元，占项目总投资的
13、9.09 %（其中：申请国家专项资金 2387.87 万元，占项目总投资的5.19 %；其他融资 1790.90 万元，占项目总投资的 3.90 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 107454.06 万元，总成本费用 88025.25 万元，税金及附加 559.59 万元，年利税总额 24448.06 万元，其中：年利润总额 18869.22 万元，税后净利润14151.91 万元，纳税总额 10296.15 万元，其中：增值税 5019.25 万元，税金及附加 559.59 万元，年缴纳企业所得税 4717.31 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程
14、项目达纲年投资利润率 41.05 %，投资利税率 53.19 %，全部投资回报率 30.79 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 38365.14 万元，总投资收益率 41.63 %，资本金净利润率 51.87 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.57 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 2.97 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 47.34 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析泓域咨询泓域咨询丨PVC 再生料项目立项申请8 / 91、通过与其他备
15、选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 43.25 吨标准煤/年，项目总节能率 19.08 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 107454.06 万元，占地产出收益率11180.71 万元/公顷；达纲年纳税总额 10296.15 万元，占地税收产出率1071.33 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域 PVC 再生料产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 1074.54 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税
16、收10296.15 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县 PVC 再生料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县 PVC 再生料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“PVC 再生料投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国 PVC 再生料的国产化进程，推动泓域咨询泓域咨询丨PVC 再生料项目立项申请9 / 9PVC 再生料制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“PVC 再生料投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 1074.54 个，达纲年纳税总额 10296.15 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由
