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1、泓域咨询泓域咨询丨HIPS 项目立项申请1 / 10HIPS 项目立项申请项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称HIPS 生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 HIPS 项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析改革开放以来，特别是近 10 年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强。2014 年，工业增加值达 22.8 万亿元，占 GDP 的比重达 35.85%；2013 年，我国制造业产出占世界比重达 20.8%，连续 4 年保持世界第一大国地位；在 500 余种主要工业产品中，有 220
2、多种产量位居世界第一。2014 年，我国共有 100 家企业入选“财富世界500 强”，比 2008 年增加了 65 家，其中制造业企业 56 家（不含港、澳、台），连续两年成为世界 500 强企业数仅次于美国（130 多家）的第二大国。战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。泓域咨询泓域咨询丨HIPS 项目立项申请2 / 102015 年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的 1.5 倍。其中，互联网和相关服务投资增长超过 50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过 20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。201
3、5 年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达 3679.7 亿元，同比增长 14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高 4.1 个百分点。2015 年上半年 4G 手机出货量达 1.95亿部，同比增长 3.8 倍；新能源汽车销售 7.27 万辆，同比增长 2.4 倍。四、项目建设选址“HIPS 投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 123333.95 平方米（折合约 185.00 亩），净用地面积 122773.95 平方米（红线范围折合约 184.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，
4、非常适宜本期工程项目建设。初步核算并经省统计局核定，2017 年全市实现地区生产总值（GDP）2690.25 亿元，比上年增长 8.1%。分产业看，第一产业增加值193.84 亿元，增长 3.5%；第二产业增加值 1292.94 亿元，增长 9.3%；第三产业增加值 1203.48 亿元，增长 7.5%。三次产业结构为7.248.144.7。在第三产业增加值中，交通运输、仓储和邮政业增长5.2%，批发和零售业增长 4.3%，住宿和餐饮业增长 2.3%，金融业增长泓域咨询泓域咨询丨HIPS 项目立项申请3 / 105.8%，房地产业增长 6.7%。现代服务业增加值 712.94 亿元，增长9.1
5、%。生产业增加值 483.79 亿元，增长 11.1%。民营经济增加值1413.40 亿元，增长 9.4%。全年规模以上工业增加值增长 10.0%。分注册类型看，国有及国有控股企业增长 7.1%，民营企业增长 14.5%，外商及港澳台投资企业增长 6.8%，股份制企业增长 14.0%，集体企业下降7.9%。分轻重工业看，轻工业增长 10.6%，重工业增长 9.1%。分企业规模看，大型企业增长 8.5%，中型企业增长 7.5%，小型企业增长 14.3%，微型企业增长 4.2%。 高技术产业增加值增长 24.1%，其中，医药制造业增长 10.4%，电子及通信设备制造业增长 28%，计算机及办公设备
6、制造业下降 15.4%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业增长 50.5%，信息化学品制造业下降 13.1%。 先进制造业增加值增长 13%，其中，装备制造业增长 13.8%，钢铁冶炼及加工业下降 36.3%，石油及化学行业增长 4.8%。装备制造业中，汽车制造业增长 26.7%，船舶制造及修理业下降 28.8%，环境保护专用设备制造业增长 16.1%；钢铁冶炼及加工业中，钢压延加工下降 35.4%；石油及化学行业中，橡胶制品业增长 6.3%，化学原料及化学制品制造业增长 5.2%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降16.3%。 优势传统产业增加值增长 8.9%，其中，纺织服装业增长 6.4%，食品饮
7、料业增长 15.5%，家具制造业增长 6.3%，建筑材料业增长 8.2%，金属制品业增长 6.4%，家用电力器具制造业增长 5.7%。 六大高耗能行泓域咨询泓域咨询丨HIPS 项目立项申请4 / 10业增加值增长 3.7%，其中，石油加工、炼焦和核燃料加工业下降16.3%，化学原料和化学制品制造业增长 5.2%，非金属矿物制品业增长7.2%，黑色金属冶炼及压延加工业下降 31.2%，有色金属冶炼及压延加工业下降 4.8%，电力、热力生产和供应业增长 5.2%。 规模以上工业企业实现利润总额 238.26 亿元，增长 10.7%。资产贡献率 13.07%，资产负债率 52.27%，流动资产周转次
8、数 2.3 次，成本费用利润率 6.1%，产品销售率 96.13%，全员劳动生产率 24.23 万元/人。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积123333.95 平方米（折合约 185.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 122773.95 平方米（红线范围折合约 184.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 87550.10 平方米；项目规划总建筑面积 125364.48 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 125364.48 平方米；绿化面积 8422.29 平方米，场区停车场和道
9、路及场地硬化占地面积 23391.64 平方米；土地综合利用面积122773.95 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 HIPS 行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 HIPS 制造经营的规划建设需要。泓域咨询泓域咨询丨HIPS 项目立项申请5 / 103、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：HIPS 行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3311.05 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02
10、 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 HIPS 的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。进一步提高大宗工业固体废物综合利用率及主要再生资源回收利用率，显著提升资源利用水平。二是加强创新。把创新摆在强化资源综合利用产业发展的核心位置，加快完善以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合
11、的技术创新体系，营造有利于激励创新的制度环境。三是推动区域协同发展。根据主体功能定位、区域经济特点、资源禀赋和环境承载力等状况，科学确定各地区资源综合利用发展重点，发挥区域优泓域咨询泓域咨询丨HIPS 项目立项申请6 / 10势，突出地方特色。四是高效安全利用。要强化监管，防止资源综合利用过程中产生二次污染，确保安全，实现经济效益、环境效益与社会效益相统一。五是政策引导。强化政府对资源综合利用产业的引导支持作用，健全法规标准，完善经济政策，充分发挥市场配置资源的基础性作用，形成有效的激励和约束机制，增强企业发展综合利用的内生动力。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月
12、。2、“HIPS 投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 57236.41 万元，其中：固定资产投资 40650.86 万元，占项目总投资的 71.02 %；流动资金 16585.55 万元，占项目总投资的 28.98 %。2、在固定资产投资中，建设投资 40513.53 万元，占项目总投资的70.78 %；建设期
13、固定资产借款利息 137.33 万元，占项目总投资的 0.24 %。泓域咨询泓域咨询丨HIPS 项目立项申请7 / 103、本期工程项目建设投资 40513.53 万元，其中：工程建设费用36732.13 万元，占项目总投资的 64.18 %，包括：建筑工程投资14886.36 万元，占项目总投资的 26.01 %；设备购置费 21219.93 万元，占项目总投资的 37.07 %；安装工程费 625.84 万元，占项目总投资的1.09 %。工程建设其他费用 3182.68 万元，占项目总投资的 5.56 %（其中：土地使用权费 2220.00 万元，占项目总投资的 3.88 %）；预备费59
14、8.72 万元，占项目总投资的 1.05 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=40513.53 +137.33 +16585.55 =57236.41 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 57236.41 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）45079.38 万元，占项目总投资的 78.76 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6465.91 万元，占项目总投资的 11.30 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4465.91 万元，占项目总投资的 7.80 %；本期工程项目正常经营
15、期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.49 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。泓域咨询泓域咨询丨HIPS 项目立项申请8 / 103、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5691.12 万元，占项目总投资的 9.94 %（其中：申请国家专项资金 3252.07 万元，占项目总投资的5.68 %；其他融资 2439.05 万元，占项目总投资的 4.26 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 97562.06 万元，总成本费用 80999.82 万元，税金及附加 528.72 万元，年利税总额 21112.87 万元，其中：
16、年利润总额 16033.52 万元，税后净利润12025.14 万元，纳税总额 9087.73 万元，其中：增值税 4550.63 万元，税金及附加 528.72 万元，年缴纳企业所得税 4008.38 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 28.01 %，投资利税率 36.89 %，全部投资回报率 21.01 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 20172.36 万元，总投资收益率 28.56 %，资本金净利润率 35.57 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.59 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.97 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 50.61 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于泓域咨询泓域咨询丨HIPS 项目立项申请9 / 10节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 52.67 吨标准煤/年，项目总节能率 19
