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1、泓域咨询泓域咨询丨版材项目立项申请1 / 8版材项目立项申请版材项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称版材生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事版材项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析2008 年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争
2、新优势。2014 年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。2014 年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了 1.39 亿元，较 2013 年提高了 25.2%，平均泓域咨询泓域咨询丨版材项目立项申请2 / 8研发强度（占公司营收的比重）达到了 4.24%，明显高于上市公司总体平均 1.03%的水平。具体来看，共有 342 家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了 5%，这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。四、项目建设选址“版材投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 36666.
3、85 平方米（折合约 55.00 亩），净用地面积 36106.85 平方米（红线范围折合约 54.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年全市生产总值 874.5 亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%。其中，第一产业增加值 65.4 亿元，增长 3.4%，占生产总值的比重7.5%；第二产业增加值 430.3 亿元，增长 6.6%，占生产总值的比重 49.2%；第三产业增加值 378.8 亿元，增长 7.5%，占生产总值的比重 43.3%。全年全市规模以上工业增加值增长 6.5%。其中，战略性新兴产
4、业增加值增长 6.7%，占规模以上工业增加值的比重为 4.9%。在战略性新兴产业中，高端装备制造业增长 14.8%，新材料产业增长 70.9%，节能环保产业下降11.1%，生物产业下降 3.6%。五、项目占地及用地指标泓域咨询泓域咨询丨版材项目立项申请3 / 81、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积36666.85 平方米（折合约 55.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 36106.85 平方米（红线范围折合约 54.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 25747.80 平方米；项目规划总建筑面积36868.72 平方米，其中：
5、不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积36868.72 平方米；绿化面积 2476.93 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 6868.36 平方米；土地综合利用面积 36106.85 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照版材行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合版材制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：版材行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3107.64 万元/公顷12
6、59.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案泓域咨询泓域咨询丨版材项目立项申请4 / 8本期工程项目主要开展版材的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。绿色示范工厂创建。制定绿色工厂建设标准和导则，在钢铁、有色、化工、建材、机械、汽车、轻工、纺织、医药、电子信息等重
7、点行业开展试点示范。到 2020 年，创建千家绿色示范工厂。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“版材投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 14474.64 万元，其中：固定资产投资 11220.65 万元，占项目总投资的 77.52 %；流动资金 3253.99 万元，占项目总
8、投资的 22.48 %。泓域咨询泓域咨询丨版材项目立项申请5 / 82、在固定资产投资中，建设投资 11183.88 万元，占项目总投资的77.27 %；建设期固定资产借款利息 36.77 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 11183.88 万元，其中：工程建设费用10077.98 万元，占项目总投资的 69.63 %，包括：建筑工程投资 3986.08 万元，占项目总投资的 27.54 %；设备购置费 5914.85 万元，占项目总投资的 40.86 %；安装工程费 177.05 万元，占项目总投资的 1.22 %。工程建设其他费用 940.62 万元，占项目总投
9、资的 6.50 %（其中：土地使用权费 660.00 万元，占项目总投资的 4.56 %）；预备费 165.28 万元，占项目总投资的 1.14 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=11183.88 +36.77 +3253.99 =14474.64 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 14474.64 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）9707.93 万元，占项目总投资的 67.07 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3195.82 万元，占项目总投资的 22.08 %，其中：项目
10、建设期申请银行固定资产借款1195.82 万元，占项目总投资的 8.26 %；本期工程项目正常经营期拟申泓域咨询泓域咨询丨版材项目立项申请6 / 8请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 13.82 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1570.89 万元，占项目总投资的 10.85 %（其中：申请国家专项资金 897.65 万元，占项目总投资的6.20 %；其他融资 673.24 万元，占项目总投资的 4.65 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 32539.89 万元，总成本费用 2692
11、1.87 万元，税金及附加 173.37 万元，年利税总额 7135.11 万元，其中：年利润总额 5444.65 万元，税后净利润 4083.49 万元，纳税总额 3051.62 万元，其中：增值税 1517.09 万元，税金及附加 173.37 万元，年缴纳企业所得税 1361.16 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 37.62 %，投资利税率 49.29 %，全部投资回报率 28.21 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 10890.03 万元，总投资收益率 38.76 %，资本金净利润率 56.08 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资
12、回收期 4.68 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.63 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 49.71 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。泓域咨询泓域咨询丨版材项目立项申请7 / 8十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 21.90 吨标准煤/年，项目总节能率 18.28 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 32539.89 万元，占地产出收益率9012.16 万元/公顷；达纲年纳税总额 305
13、1.62 万元，占地税收产出率845.17 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域版材产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供325.4 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 3051.62 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县版材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县版材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“版材投资建设项目”属于产业
14、结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国版材的国产化进程，推动版材制造产业调整和行泓域咨询泓域咨询丨版材项目立项申请8 / 8业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“版材投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 325.4 个，达纲年纳税总额 3051.62 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。
