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1、泓域咨询泓域咨询丨PPSU 项目立项申请1 / 9PPSU 项目立项申请项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称PPSU 生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 PPSU 项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析实干成就实力，趋势扩大优势。随着众多大项目、大企业的落户，台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常美好。只要我们立足制造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融
2、合发展和绿色发展的水平将进一步提升，在全球产业分工和价值链中的地位也将进一步提升。正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，台州将还世界一个奇迹”。泓域咨询泓域咨询丨PPSU 项目立项申请2 / 9制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016 年前三季度，全国新登记企业 401 万户，同比增长 27%，日均新登记企业 1.46 万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要，加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，落实中国制造
3、“2025”，实施互联网加行动计划和国家大数据战略，超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现，2016 年前 7 个月国内发明专利授权量增长 49.5%。四、项目建设选址“PPSU 投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 46666.90 平方米（折合约 70.00 亩），净用地面积 46106.90 平方米（红线范围折合约 69.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。经济总量不断扩大。实现地区生产总值 2640.31 亿元，比上年增加235.15 亿
4、元，增长 7.4%。其中，第一产业增加值 313.42 亿元，增长 2.7%;第二产业增加值 1179.86 亿元，增长 7.2%;第三产业增加值 1147.03 亿元，增长 8.9%。人均地区生产总值 58577 元，增长 6.8%。 产业结构继续优泓域咨询泓域咨询丨PPSU 项目立项申请3 / 9化。全市三次产业结构调整为 11.9：44.7：43.4。第二、三产业增加值占GDP 的比重进一步提高，比上年上升 0.6 个百分点。工业生产总体平稳。年末，全市规模以上工业企业 1831 家，比上年末净增 137 家。全年规模以上工业增加值增长 8.4%。 企业亏损额下降。全年规模以上工业企业实
5、现产品销售收入 5484.25 亿元，增长 7.2%；利润总额 440.48 亿元，增长 7.8%。136 家亏损企业亏损额 7.50 亿元，下降 21.7%。 重点行业快速增长。全市 36 个工业行业大类中有 31 个行业产值实现增长，行业增长面达到 86.1%。其中，化学原料和化学制品制造业完成产值 1097.92 亿元，增长 25.4%；非金属矿物制品业完成产值 714.28 亿元，增长 19.7%；医药制造业完成产值 666.60 亿元，增长 17.5%；黑色金属冶炼和压延加工业完成产值 504.19 亿元，增长 12.6%；农副食品加工业完成产值 407.46亿元，增长 15.6%。
6、五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积46666.90 平方米（折合约 70.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 46106.90 平方米（红线范围折合约 69.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 32878.84 平方米；项目规划总建筑面积47079.77 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积47079.77 平方米；绿化面积 3162.93 平方米，场区停车场和道路及场地泓域咨询泓域咨询丨PPSU 项目立项申请4 / 9硬化占地面积 8774.89 平方米；土地综合利用面积 461
7、06.90 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 PPSU 行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 PPSU 制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：PPSU 行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2925.08 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地
8、所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 PPSU 的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。全面推进绿色发展，要走出文明发展新路。我们看到，近年来，市泓域咨询泓域咨询丨PPSU 项目立项申请5 / 9委认真践行“五大发展理念”，大力推进生态文明建设，深入开展生态城市创建活动，在全省率先部署实施绿化全市行动，扎实开展大气、水和畜禽养殖污染三大专项整治，加强水资源、土地资源等的科学管理等，全市生态环境持续向好。
9、但是，也存在一些不容忽视的困难和问题，主要表现是：城市发展基础薄弱，生态环境建设滞后，绿化层次水平不高，空气质量欠佳，沱江流域水环境质量不达标等。严重的环境问题已经成为可持续发展的瓶颈，成为影响人们生活质量的一块“短板”，必须引起高度重视。我们要树立“绿水青山就是金山银山”“保护生态环境就是保障民生、保护生产力”的思想，把生态文明建设摆在更加突出的位置，主动深入开展绿色发展实践，加强生态建设和保护，强化环境保护治理，坚决守住绿水青山；大力发展绿色经济，努力实现绿色惠民，走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展新路，实现生态效益、社会效益和经济效益有机统一。八、建设期限及进度安排1、本期工
10、程项目建设周期确定为 12 个月。2、“PPSU 投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成泓域咨询泓域咨询丨PPSU 项目立项申请6 / 91、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 18584.52 万元，其中：固定资产投资 13486.59 万元，占项目总投资的 72.57 %；流动资金 5097.93 万元，占项目总投资的 27.43 %。2、在固定资
11、产投资中，建设投资 13434.18 万元，占项目总投资的72.29 %；建设期固定资产借款利息 52.41 万元，占项目总投资的 0.28 %。3、本期工程项目建设投资 13434.18 万元，其中：工程建设费用12044.31 万元，占项目总投资的 64.81 %，包括：建筑工程投资 5681.34 万元，占项目总投资的 30.57 %；设备购置费 6179.20 万元，占项目总投资的 33.25 %；安装工程费 183.77 万元，占项目总投资的 0.99 %。工程建设其他费用 1191.34 万元，占项目总投资的 6.41 %（其中：土地使用权费 840.00 万元，占项目总投资的 4
12、.52 %）；预备费 198.53 万元，占项目总投资的 1.07 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=13434.18 +52.41 +5097.93 =18584.52 （万元）。十、资金筹措方案泓域咨询泓域咨询丨PPSU 项目立项申请7 / 91、项目总投资 18584.52 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）12991.99 万元，占项目总投资的 69.91 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3704.40 万元，占项目总投资的 19.93 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款
13、1704.40 万元，占项目总投资的 9.17 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 10.76 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1888.13 万元，占项目总投资的 10.16 %（其中：申请国家专项资金 1078.93 万元，占项目总投资的5.81 %；其他融资 809.20 万元，占项目总投资的 4.35 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 28321.84 万元，总成本费用 23746.38 万元，税金及附加 159.42 万元，年利税总额 5892
14、.98 万元，其中：年利润总额 4416.04 万元，税后净利润 3312.03 万元，纳税总额 2580.95 万元，其中：增值税 1317.52 万元，税金及附加 159.42 万元，年缴纳企业所得税 1104.01 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 23.76 %，投资利税率 31.71 %，全部投资回报率 17.82 %，全部投资所得税后财务泓域咨询泓域咨询丨PPSU 项目立项申请8 / 9内部收益率 26.18 %，财务净现值 3916.83 万元，总投资收益率 24.78 %，资本金净利润率 33.99 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 6.05 年
15、（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.39 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 52.98 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 25.43 吨标准煤/年，项目总节能率 18.50 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 28321.84 万元，占地产出收益率6142.68 万元/公顷；达纲年纳税总额 2580.95 万元，占地税收产出率559.78 万元/公顷；项目建成
16、后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域 PPSU 产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 283.22 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 2580.95 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及泓域咨询泓域咨询丨PPSU 项目立项申请9 / 9某某市某某县 PPSU 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县 PPSU 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“PPSU 投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国 PPSU 的国产化进程，推动 PPSU 制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“PPSU 投资建设项目”，本期工
