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1、泓域咨询泓域咨询丨K 树脂项目立项申请1 / 10K 树脂项目立项申请树脂项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称K 树脂生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 K 树脂项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等 5 项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增
2、质更优”。坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将泓域咨询泓域咨询丨K 树脂项目立项申请2 / 10潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。四、项目建设选址“K 树脂投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 123333.95 平方米（折合约 185.00 亩），净用地面积 122773.95 平方米（红线范围折合约 184.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常
3、适宜本期工程项目建设。全年全市生产总值 1620.56 亿元，同比增长 8.1%。其中：第一产业增加值 169.03 亿元，增长 4.7%；第二产业增加值 882.84 亿元，增长 7.5%；第三产业增加值 568.69 亿元，增长 10.2%。三次产业结构比为10.454.535.1。人均生产总值 44604 元。全年全市全部工业增加值858.88 亿元，比上年增长 7.8%。规模以上工业增加值增长 8.1%。其中，轻工业增长 14.7%，重工业增长 1.8%，轻、重工业比例为 50.649.4。产品销售率 98.4%。 规模以上工业 35 个行业大类中，规模居前 10 位的行业比上年增长
4、11.1%。其中，化学原料和化学制品制造业增长 4.8%，农副食品加工业增长 13.7%，电气机械和器材制造业增长 11.4%，非金属矿物制品业增长 0.4%，橡胶和塑料制品业增长 11.5%，家具制造业增长32.0%，金属制品业增长 6.5%，食品制造业增长 13.9%，医药制品业增长泓域咨询泓域咨询丨K 树脂项目立项申请3 / 1019.0%，专用设备制造业增长 19.2%。 电子信息、装备制造、汽车及零部件、食品、现代家居、服装服饰等高成长性制造业比上年增长12.9%，对全市规模以上工业增长的贡献率为 82.3%。冶金、建材、化学、轻纺、能源等传统支柱产业增长 0.7%，对全市规模以上工
5、业增长的贡献率为 3.3%。高技术产业增长 12.8%。化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力热力的生产和供应业等高载能行业增长 1.7%。 规模以上工业主要产品产量中，天然原油比上年下降 13.8%，天然气下降 16.2%，畜肉制品增长 18.0%，机制纸及纸板增长 6.4%，发电量增长 1.9%，农用氮、磷、钾化学肥料（折纯）增长 3.5%。（见表 3） 全年规模以上工业企业主营业务收入 3825.94 亿元，比上年增长 7.9%；利润总额 228.25 亿元，增长 0.7%。分所有制看：国有控股工业亏损 68.41 亿元，减亏
6、 14.55 亿元；集体控股工业利润 11.80 亿元，下降 24.5%；非公有制工业利润284.86 亿元，下降 3.1%。分行业看，35 个行业大类中利润总额居前 10位的行业为：农副食品加工业 50.95 亿元，下降 3.9%；电气机械和器材制造业 45.15 亿元，下降 2.0%；化学原料和化学制品制造业 36.43 亿元，下降 8.2%；非金属矿物制品业 22.75 亿元，下降 7.8%；橡胶和塑料制品业 20.08 亿元，下降 5.5%；食品制造业 16.96 亿元，增长 0.8%；金属制造业 12.79 亿元，下降 12.1%；纺织业 11.35 亿元，增长 10.3%；专业设泓
7、域咨询泓域咨询丨K 树脂项目立项申请4 / 10备制造业 10.43 亿元，增长 11.6%；医药制造业 9.89 亿元，下降 15.6%。 全年产业集聚区规模以上工业增加值比上年增长 17.1%，占全市规模以上工业的 56.9%。产业集聚区规模以上工业主营业务收入 2233.94 亿元，增长 24.6%，占全市规模以上工业的 58.4%。产业集聚区规模以上工业利润总额 122.71 亿元，增长 25.0%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积123333.95 平方米（折合约 185.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地
8、面积 122773.95 平方米（红线范围折合约 184.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 87550.10 平方米；项目规划总建筑面积 125364.48 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 125364.48 平方米；绿化面积 8422.29 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 23391.64 平方米；土地综合利用面积122773.95 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 K 树脂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 K 树脂制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源
9、部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行泓域咨询泓域咨询丨K 树脂项目立项申请5 / 10业分类：K 树脂行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3244.07 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 K 树脂的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物
10、质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。按照减量化、再利用、资源化原则，加快建立循环型工业体系，促进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用，大幅度提高资源利用效率。大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为重点，围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推进深度资源化利用。深入推进承德、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设，选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显的地区，合理布局，突出特色，加强体制机制和运行管理模式创新，打造完整的泓域
11、咨询泓域咨询丨K 树脂项目立项申请6 / 10工业固体废物综合利用产业链。探索资源综合利用产业区域协同发展新模式，发挥各地优势，推动区域资源综合利用协同发展，实施京津冀地区资源综合利用产业协同发展行动计划，建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展示范区。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“K 树脂投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资
12、和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 55759.98 万元，其中：固定资产投资 39828.56 万元，占项目总投资的 71.43 %；流动资金 15931.42 万元，占项目总投资的 28.57 %。2、在固定资产投资中，建设投资 39696.82 万元，占项目总投资的71.19 %；建设期固定资产借款利息 131.74 万元，占项目总投资的 0.24 %。3、本期工程项目建设投资 39696.82 万元，其中：工程建设费用泓域咨询泓域咨询丨K 树脂项目立项申请7 / 1035933.24 万元，占项目总投资的 64.44 %，包括：建筑工程投资14280.87 万元
13、，占项目总投资的 25.61 %；设备购置费 21032.16 万元，占项目总投资的 37.72 %；安装工程费 620.21 万元，占项目总投资的1.11 %。工程建设其他费用 3176.93 万元，占项目总投资的 5.70 %（其中：土地使用权费 2220.00 万元，占项目总投资的 3.98 %）；预备费586.65 万元，占项目总投资的 1.05 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=39696.82 +131.74 +15931.42 =55759.98 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 55759.98 万元，根据资金筹
14、措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）43899.72 万元，占项目总投资的 78.73 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6284.26 万元，占项目总投资的 11.27 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4284.26 万元，占项目总投资的 7.68 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.59 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5576.00 万元，占项目总投泓域咨询泓域咨询丨K 树脂项目立项申请8 / 10资的 10.00 %（其中：申请国家专项资金 3
15、186.29 万元，占项目总投资的5.71 %；其他融资 2389.71 万元，占项目总投资的 4.29 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 99571.40 万元，总成本费用 82540.46 万元，税金及附加 538.15 万元，年利税总额 21675.79 万元，其中：年利润总额 16492.79 万元，税后净利润12369.59 万元，纳税总额 9306.20 万元，其中：增值税 4644.85 万元，税金及附加 538.15 万元，年缴纳企业所得税 4123.20 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 29.58 %，投资利
16、税率 38.87 %，全部投资回报率 22.18 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 23031.27 万元，总投资收益率 30.13 %，资本金净利润率 37.57 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.42 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.87 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 50.23 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 52.67 吨标准煤/泓域咨询泓域咨询丨K 树脂项目立项申请9 / 10年，项目总节能率 19.24 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 99571.40 万元，占地产出收益率8110.18 万元/公顷；达纲年纳税总额 9306.20 万元，占地税收产出率758.00 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和
