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1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询1改性塑料建设项目可行性研究报告改性塑料建设项目可行性研究报告第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置第五章 工程设计总体方案第六章 原辅材料及能源供应情况第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护第九章 节能分析第十章 组织机构及人力资源配置第十一章 项目实施进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 经济评价第十三章 综合评价结论及投资建议泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询2第一章 项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称改性塑料项目（二）项目建设单位
2、澄海某某股份有限公司（三）项目提出理由实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在澄海某某工业园区。泓域咨询
3、丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询3（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在澄海某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 120000.6 平方米（折合约 180.0 亩），代征地面积 1080.0 平方米，净用地面积 118920.6 平方米（折合约 178.4 亩），土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照改性塑料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合改性塑料制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 118920.6 平方米，建筑物基底占地面
4、积81579.4 平方米，计容建筑面积 134261.2 平方米，其中：规划建设生产车间 109169.0 平方米，仓储设施面积 14983.9 平方米（其中：原辅材料库房 9037.9 平方米，成品仓库 5946.0 平方米），办公用房5232.6 平方米，职工宿舍 2973.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1902.7 平方米；绿化面积 7848.8 平方米，场区道路及场地占地面积 29492.3 平方米，土地综合利用面积 118920.5 平方米；土地综合利用率 100.0%。2、该工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地
5、所占比重 5.2%，固定资产投资强度 3043.5 万泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询4元/公顷，场区土地综合利用率 100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。三、项目建设的理由近日，国务院新闻办公室举行推进中国制造 2025深入实施吹风会。工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，中国制造2025发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在澄海某某工业园区建设，总用地面积 120000.6 平方米（折合约 180.
6、0 亩），预计总建筑面积 134261.2 平方米，其中：规划建设生产车间 109169.0 平方米，仓储设施面积 14983.9 平方米（其中：原辅材料库房 9037.9 平方米，成品仓库 5946.0 平方米），办公用房 5232.6 平方米，职工宿舍 2973.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1902.7 平方米，建筑物基底占地面积 81579.4 平方米，场区道路及场地占地面积 29492.3 平方米，绿化面积 7848.8 平方米，土地综合利用面积 118920.5 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数 68.6%，建设区域绿化覆盖率 6.6%，办公及生活
7、用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率 100.0%。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询5（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售改性塑料。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入 85184.2 万元，总成本费用67176.8 万元，营业税金及附加 405.3 万元，年新增
8、利税总额22180.5 万元，年利润总额 17602.1 万元，年净利润 13201.6 万元，年纳税总额 8978.9 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资 49821.4 万元，其中：固定资产投资 36191.9 万元，占项目总投资的 72.6%；流动资金 13629.5 万元，占项目总投资的 27.4%；在固定资产投资中，建设投资35493.4 万元，占项目总投资的 71.2%；建设期借款利息 698.5 万元，泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询6占项目总投资的 1.4%。2、该项目建设投资 35493.4 万元，其中：
9、工程建设费用 32698.9 万元，占项目总投资的 65.6%，包括：建筑工程投资 16344.6 万元，占项目总投资的 32.8%；设备购置费 15878.0 万元，占项目总投资的31.9%；安装工程费 476.3 万元，占项目总投资的 1.0%；工程建设其他费用 2270.0 万元，占项目总投资的 4.6%，其中：土地使用权费1512.0 万元，占项目总投资的 3.0%，预备费 524.5 万元，占项目总投资的 1.1%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）49821.4 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金 35624.0 万元，占项目总投资的 71.5%。2、根据谨慎财
10、务测算，该项目全部借款总额 14197.4 万元，占项目总投资的 28.5%，其中：项目建设期申请银行借款 14197.4 万元，占项目总投资的 28.5%；项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：85184.2 万元（含税）。2、年总成本费用 67176.8 万元。3、营业税金及附加 405.3 万元。4、项目达纲年利润总额：17602.1 万元。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询75、项目达纲年净利润：13201.6 万元。6、项目达纲年纳税总额：8978.9 万元。7、总投资收益率（R
11、OI）：36.6%。8、资本金净利润率（ROE）：49.4%。9、项目达纲年投资利润率：35.3%。10、项目达纲年投资利税率：44.5%。11、项目达纲年投资回报率：26.5%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.8 年（含建设期 12 个月）。八、项目建设进度规划“改性塑料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为 12 个月。九、报告编制说明受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制改性塑料生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和澄海、澄海等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细
12、的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制改性塑料生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询8（一）报告编制目的可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、
13、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在改性塑料方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优
14、化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询9竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和澄海某某工业园区的实际情况，合理制定改性塑料产品方案及工艺路线，在改性塑料产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的改性塑料生产工艺技术，努力提高改性塑料生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对
15、改性塑料生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥澄海社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。十、项目综合评价泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询101、该项目符合国
16、家产业发展政策和规划要求，符合澄海及澄海行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进澄海改性塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、2008 年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“改性塑料生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进澄海澄海经济发展，为社会创造 734 个就业机会，达纲年纳税总额 8978.9 万元，可以促进澄海区域经济的繁
