IATF16949质量管理体系总过程识别分析汇总 ※1 总过程清单--体系过程与条款、归口部门 (19 个过程)IATF16949:2016 总条款标题序 号过程 代号过程名 称过程 归口ISO9001:2015 条款特殊要求条款P1P1M1组织环 境高层4 组织环境 4.3.1 确定 QMS 范围-补充 4.3.2 顾客特定要求 4.4.1.1 产品和过程的符合性 4.4.1.2 产品安全 P2P2S1领导作 用高层5 领导作用5.1.1.1 公司责任 5.1.1.2 过程有效性和效率 5.1.1.3 过程拥有者 5.3.1 组织作用职责权限-补充 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限P3P3M2风险机 遇高层6.1 应对风险机遇措 施6.1.2.1 风险分析 FMEA 6.1.2.2 预防措施 6.1.2.3 应急计划P4P4M3经营计 划人事6.2 质量目标及实现 策划 6.3 变更策划 9.1.3 监测分析评价6.2.2.1 质量目标及其实现策划-补充 9.1.1.2 统计工具的确定 9.1.1.3 统计概念应用 9.1.3.1 优先级P5P5S2基础设 施技术7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境7.1.3.1 工厂、设施和设备策划 7.1.4.1 过程操作环境-补充 8.5.1.5 全面生产维护 8.5.1.6 生产、制造检试验工装和设备管理P6P6S3测量系 统品管7.1.5 监测资源7.1.5.1.1 MSA 7.1.5.2.1 校准验证记录 7.1.5.3 实验室要求P7P7S4人力资 源人事7.1.2 人员 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通7.2.1 能力-补充 7.2.2 能力-在职培训 7.2.3 内部审核员能力 7.2.4 第二方审核员能力 7.3.1 意识-补充 7.3.2 员工激励和授权P8P8S5知识信 息人事7.1.6 组织知识 7.5 文件化信息7.5.1.1 QMS 文件 7.5.3.2.1 记录保存 P9P9C1产品服 务要求营业8.2 产品和服务要求4.3.2 顾客特定要求 8.2.1.1 顾客沟通-补充 8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3 组织制造的可行性P10P10C2设计开 发技术8.1 运行策划控制 8.3 产品服务设计开 发7.1.3.1 工厂设施设备策划 7.5.3.2.2 工程规范 8.1.1 运行策划和控制-补充 8.1.2 保密 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3 组织制造的可行性 8.3.1.1 产品和服务设计与开发-补充 8.3.2.1 设计和开发策划-补充 8.3.2.2 产品设计技能 8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发 8.3.3.1 产品设计输入 8.3.3.2 制造过程设计输入 8.3.3.3 特殊特性 8.3.4.1 监视 8.3.4.2 设计和开发确认8.3.4.3 原型样件方案 8.3.4.4 产品批准过程 PPAP 8.3.5.1 设计和开发输出-补充 8.3.5.2 制造过程设计输出 8.3.6.1 设计开发更改-补充 P11P11S6外部提 供营业8.4 外部提供过程产 品服务控制8.4.1.1 总则-补充 8.4.1.2 供应商选择过程 8.4.1.3 顾客指定货源 8.4.2.1 控制类型和程度-补充 8.4.2.2 法律法规要求 8.4.2.3 供应商质量管理体系开发 I IATF(InternationalATF(International AutomotiveAutomotive TaskTask Force)Force)国际汽车工作组国际汽车工作组 8.4.2.4 供应商监视 8.4.2.5 供应商开发 8.4.3.1 外部供方的信息-补充P12P12C3生产服 务提供制造8.5.1 生产和服务提 供 8.5.6 更改控制8.5.1.1 控制计划 8.5.1.2 标准化作业 8.5.1.3 作业准备验证 8.5.1.4 停机后的验证 8.5.1.7 生产排程 8.5.6.1 更改控制-补充 8.5.6.1.1 过程控制的临时更改 9.1.1.1 制造过程的监视和测量P13P13S7标识防 护制造/ 品管8.5.2 标识可追溯性 8.5.4 防护8.5.2.1 标识和可追溯性-补充 8.5.4.1 防护-补充P14P14C4售后服 务营业8.5.3 顾客供方财产 8.5.5 交付后活动 9.1.2 顾客满意8.5.5.1 服务信息反馈 8.5.5.2 与顾客的服务协议 9.1.2.1 顾客满意-补充P15P15S8放行品管8.6 产品和服务的放 行8.6.1 产品和服务的放行-补充 8.6.2 全尺寸检验和功能性试验 8.6.3 外观项目 8.6.4 外部提供产品和服务符合性验证接收 8.6.5 法律法规符合性 8.6.6 接收准则P16P16S9不合格品管8.7 不合格输出的控 制8.7.1.1 顾客的让步授权 8.7.1.2 不合格品控制-顾客规定的过程 8.7.1.3 可疑产品的控制 8.7.1.4 返工产品的控制 8.7.1.5 返修产品的控制 8.7.1.6 顾客通知 8.7.1.7 不合格品的处置P1P17 7M4内部审 核品管9.2 内部审核9.2.2.1 内部审核方案 9.2.2.2 质量体系审核 9.2.2.3 制造过程审核 9.2.2.4 产品审核 P1P18 8M5管理评 审品管9.3 管理评审5.1.1.2 过程有效性和效率 7.1.3.1 工厂、设施和设备策划 8.3.4.1 监视（设计总结报告） 9.2.2.1 内部审核方案 9.3.1.1 管理评审-补充 9.3.2.1 管理评审输入-补充 9.3.3.1 管理评审输出补充P P1919M6改进品管10 改进10.2.3 问题解决 10.2.4 防错 10.2.5 保修管理体系 10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析 10.3.1 持续改进-补充※2※2 总过程流程与业务相互关系图总过程流程与业务相互关系图 -19-19 个过程个过程体系体系总总过程过程相互相互关系图关系图※3※3 体系过程体系过程 C CP P 与与 S SP P、、M MP P 相互关系相互关系及接口及接口矩阵图矩阵图 强相关性： ╳ 弱相关：○ 过程顾客导向过程管理过程支持过程顾顾客客要要求求顾顾客客满满意意S S1 1领领导导作作用用S S2 2基基础础设设施施S S3 3测测量量系系统统S S4 4人人力力资资源源S S5 5知知识识信信息息C C1 1 产产品品服服务务 要要求求M M4 4 内内部部审审核核M M5 5 管管理理评评审审M M3 3 经经营营计计划划M M1 1 组组织织环环境境M M6 6 改改进进C C2 2 设设计计开开发发C C3 3 生生产产服服务务 提提供供C C4 4 售售后后服服务务S S6 6外外部部提提供供 S S7 7标标识识防防护护 S S8 8 放放行行 S S9 9 不不合合格格S S9 9不不合合格格M M2 2 风风险险机机遇遇S S6 6外外部部提提供供 S S7 7标标识识防防护护 S S8 8 放放行行 S S9 9 不不合合格格过程C1 产品 要求 C2 设计 开发C3 生产 服务C4 售后 服务M1 组织 环境M2 风险 机遇M3 经营 计划M4 内部 审核M5 管理 评审M6 改进S1 领导 作用S2 基础 设施S3 测量 系统S4 人力 资源S5 知识 信息S6 外部 提供S7 标识 防护S8 放 行S9 不合 格C1 产品要求╳╳╳╳╳╳╳╳╳○╳╳╳╳ ╳╳╳╳C2 设计开发╳╳╳╳╳╳○○╳╳╳╳╳╳╳╳╳○C3 生产服务╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳顾 客 导 向 C4 售后服务╳╳╳○╳╳╳╳╳╳╳○╳╳╳╳╳╳M1 组织环境╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M2 风险机遇╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M3 经营计划╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M4 内部审核╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M5 管理评审╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳管理过程M6 改进 ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S1 领导作用╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S2 基础设施╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S3 测量系统╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S4 人力资源╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S5 知识信息╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S6 外部提供╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳○○○╳╳╳╳S7 标识防护╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S8 放行╳╳╳╳○╳○○○╳╳╳╳╳╳╳╳╳支持过程S9 不合格╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳※4※4 体系过程与标准条款关系体系过程与标准条款关系矩阵图矩阵图 强相关性：■■ 弱相关：□□产品 服务 要求设计 开发生产 服务售后 服务组织 环境风险 机遇经营 计划内部 审核管理 评审改进领导 作用基础 设施测量 系统人力 资源知识 信息外部 提供标识 防护放 行不 合 格. 过程 标准条款 C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S9 4 组织环境■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 5 领导作用■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 6.1 应对风险机 会机遇措施■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■6 策 划6.2 目标策划 6.3 变更策划■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■7.1.3 基础设施□□■■□■■■■■■■■■■■■■■□■■■■□□□□7.1.4 过程运行 环境□□■■□■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■□□□□7.1.5 监测资源□□■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□■■7.1.6 组织知识□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 7.2 能力 7.3 意识□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■7.4 沟通□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■7 支 持7.5 文件信息□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 8.1 运行策划 控制□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■8 运 行8.2 产品和服 务要求的确定■■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■产品 服务 要求设计 开发生产 服务售后 服务组织 环境风险 机遇经营 计划内部 审核管理 评审改进领导 作用基础 设施测量 系统人力 资源知识 信息外部 提供标识 防护放 行不 合 格. 过程 标准条款C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S9 8.3 产品和服务 的设计与开发■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■■■■■■8.4 外部提供过 程产品服务控制■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■■■■■■。