揭阳市模具项目可研报告

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1、- 1 -揭阳市模具项目可研报告揭阳市模具项目可研报告第一章第一章 总论总论1.1 项目名称、地点及承办单位项目名称、地点及承办单位1.1.1 项目名称：花纹块坯料及成型一体化设备1.1.2 项目承办企业名称：揭阳市天阳模具有限公司1.1.3 项目承办法定地址：广东省揭东县炮台镇天鹅山1.1.4 项目承办企业法人代表：蔡木潘 职务：董事长 1.1.5 项目承办企业负责人：蔡木潘 职务：董事长1.1.6 项目承办企业联系人：陈玩声 职务：办公室主任1.1.7 项目承办企业联系电话：06633353505 1.1.8 项目承办企业联系传真：06633353502 1.2 可行性报告编制单位可行性报

2、告编制单位1.2.1 单位名称：揭阳市广诚投资咨询服务中心1.2.2 法人代表：林细镇1.3 编制依据及范围编制依据及范围1.3.1 编制依据（1） 广东省工业产业结构调整实施方案 （粤府办200174 号）- 2 -（2） 揭阳市工业产业结构调整实施意见 （揭府办200254 号）（3） 关于印发 2003 年市技术改造项目导向计划（第二批）的通知 （揭市经贸200367 号）（4）揭阳市天阳模具有限公司提供的有关资料及要求（5）国家及地方的有关法规、法令。1.3.2 编制范围本可行性研究报告编制的范围包括：总论、承办企业的基本情况、项目提出的背景及改造的必要性、市场预测及拟建设规模、物料供

3、应、厂址简况、技术改造方案、消防、环境保护、职业安全卫生、能源消耗与节能、组织机构及人员编制、项目实施计划、投资估算及资金筹措、经济评价、风险分析及结论。1.4 项目概况项目概况揭阳市天阳模具有限公司是一家具有一定规模、有十多年专业生产各式轮胎模具经验的科技民营企业。该公司近几年来一直进行“花纹块坯料及成型一体化设备”的开发、研究，现已掌握了该系列产品的制造技术，并拥有自主知识产权。花纹块坯料及成型一体化设备具有高精度、高效率、高效益等特点，是国际子午线轮胎活络模具的尖端技术和发展方向。我国汽车工业每年以两位数的速度发展，实力雄厚的国外轮胎生产企业以资本、技术、品牌、服务等优势大举进入中国。这

4、给国内的轮胎生产企业造成了较大的竞争压力，为适应这种竞争状态，国内轮- 3 -胎企业只有充分发挥产品价格和使用维护等方面的优势，才能在这种有利的形势下抢占更多的市场份额，因此轮胎企业对模具硫化的精度、质量、寿命以及交货期、对设备的先进性、配件的高效性及技术的高新性均提出了越来越高的要求，其中子午线轮胎活络模具中的花纹扇形块是各企业重点关注的关键部件，该花纹扇形块的精度及花纹扇形块间配合情况都直接影响到轮胎的质量。现在许多模具生产厂家普遍采用的模具制造方法都出现同样缺点：整个花纹圈花纹加工后再进行切割，由于材质的应力释放，切割面出现形状误差，影响了模具型腔的几何精度和尺寸精度，且各花纹扇形块间配

5、合不紧密及合拢后各花纹扇块之间的接合面均匀出现不致的情况，严重影响了模具的质量，进一步影响轮胎的动力性能和外观质量及动、静平衡的性能，生产过程中又出现了工序多次重复，误差积累也多，费时、费工、费料。1.5 研究结果概述研究结果概述项目总投资：150 万元（建设投资+流动资金） 。新增建设投资：0 万元流动资金 150 万元（企业自有） 。项目资本金 150 万元，其中用于流动资金 150 万元。本项目生产纲领：年增产花纹块坯料及成型一体化设备 120 套。 代表产品为：“天阳牌”花纹块坯料及成型一体化设备。项目建设期：12 个月实施进度：2008 年 1 月至 2009 年 12 月为建设期，

6、2008 年达产- 4 -50%，2009 年达产 100%。本项目技改后：新增销售收入：3000 万元（第三年数据）新增税金及附加：226 万元（第三年数据）新增销售利润：643 万元 新增所得税：212 万元新增税后利润：431 万元财务内部收益率：所得税前 39.4%、所得税后 28.2%平均投资利润率：30.7%平均投资利税率：41.7%销售利润率： 21.4%投资回收期：所得税前 3.9 年、所得税后 4.8 年盈亏平衡点： 47.2%计算结果详见附表 1-1：财务评价主要数据及指标表附表 1-2：项目主要数据及技术经济指标结论：结论：通过对本项目的技术分析及经济测算，其结果表明本技

7、改项目有社会效益和经济效益。技术可靠，处国内同行业先进水平，项目可行，请有关部门给予支持，使项目如期实施，出成效。- 5 -第二章第二章 承办企业的基本情况承办企业的基本情况揭阳市天阳模具有限公司是国家火炬计划重点高新技术企业，也是一家采用现代高新技术生产各式轮胎模具的科技民营企业。该公司成立于一九九一年，注册资本 166 万美元。该公司主要经营橡胶机械、轮胎模具的研发、制造、销售，集科研、生产、销售、服务于一体。企业于 2002 年 2 月通过 ISO9001：2000 国际质量体系认证，是国内首家开发“子午线轮胎活络模具”的企业。该公司座落于揭东县炮台镇天鹅山下，滨临榕江，依山傍水，风景秀

8、丽，水、陆、空交通方便。公司占地面积 73260m2，建筑面积20000m2，拥有各种生产机械设备 258 台（套） ，其中高精度设备 110台（套） 。企业现有员工 530 人，其中专业技术人员 168 人（专门从事研究开发的技术人员 111 人） ，占企业职工总数 21%，是技术密集型企业。公司生产能力已达到年生产各式轮胎模具 20000 台（套） 。2002 年末，企业总资产达 7109 万元。该公司十分注重软硬件的建设，在组织结构调整方面，按照“统一、协调、精干、高效”的原则，科学地调整和设置。在产业调整方面，坚持社会化分工、专业化生产的发展思路，紧紧抓住核心技术和关键工序，不断提升企

9、业的核心竞争力。在产品结构调整方面，根据市场需要，结合企业实际，坚持做到产品精品化、产业化、个性化、设计模块化，加大研发的投入，快速抢占市场份额。 从设备引进、技术攻关、- 6 -管理模式的运作、大量资金投入到设备改进、技术改进、新产品的开发，都是为了能更好地立足于国内外轮胎模具市场，进一步增强该公司在国内、国际市场的竞争力。其开发的“子午线轮胎活络模具”填补了国内空白，企业入选国务院中华之最荣誉大典 （1994 年1995年） ；产品“天阳牌子午线轮胎活络模具”是 1994 年、1995 年广东省重点新产品；“天阳牌”荣获广东省著名商标称号；企业 1996 年获中国乡镇企业科技奖，被列入国家

10、级火炬计划项目；1998 年被国家科学技术部确认为国家火炬计划重点高新技术企业。目前，该公司的各项管理制度完善，企业于 2002 年 2 月通过 ISO9001：2000 国际质量体系认证，并按国际质量管理体系运作，实现产品的产量和质量稳步增长和提高。该公司连续六年被广东省国家税务局评为模范纳税户。- 7 -第三章第三章 项目提出的背景及改造的必要性项目提出的背景及改造的必要性3.1 项目提出的背景项目提出的背景3.1.1 模具概述模具概述模具是工业生产的基础工艺装备，振兴和发展我国的模具工业，日益受到人们的重视和关注。在电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电和通讯等产品中，6080%的零部

11、件，都要依靠模具成形。用模具生产制件所表现出来的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和低消耗，是其他加工制造方法所不能比拟的。模具又是“效益放大器”，用模具生产的最终产品的价值，往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。模具生产技术水平的高低，已成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志。模具生产技术在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。3.1.2 项目产品的国际国内状况项目产品的国际国内状况子午线轮胎活络模具是生产高性能子午线轮胎的基础工艺设备。随着全球经济一体化步伐的加快，国际轮胎模具市场出现了一些新的特点：1、模具的精度越来越高。2、多功能复合模具将进一步发展。3、标准件的应用

12、将日益广泛。- 8 -4、快速经济模具的前景十分广阔，一方面产品使用周期缩短，淘汰快；另一方面花样变化频繁，要求模具的生产周期愈短愈好。因此，开发快速经济模具将越来越引起人们的重视和关注。5、模具产品品种多、更新快和市场竞争激烈。6、随着汽车行业的发展，压铸模的比例将不断提高，同时对压铸模的寿命和复杂程度也将提出越来越高的要求。7、模具技术含量将不断提高，中、高档模具比例将不断增大。总之，现代轮胎模具工业已从传统的劳动密集产业转变为一个技术密集、人才密集和资本密集的产业。 我国生产的轮胎模具有些已接近或达到国际水平，但总的来看，还远远不能适应国民经济发展的需要，大型、精密、复杂、长寿命等高档轮

13、胎模具有很大一部分依 靠进口。随着我国改革开放的不断深化，经济日益繁荣，国家的各项建设将日益增多，对高级轮胎模具的需求更加紧迫，并且质量要求越来越高。我国目前能上规模上档次的生产花纹块坯料及成型一体化设备的企业只有 3 家，相当部份还要依靠进口，国家每年要花费大量的外汇。此外，我国轮胎模具行业在“花纹块坯料及成型一体化设备”的研发还处于滞后状态，在国内尚属空白，而进口模具价格昂贵，严重制约了国内工程车子午线轮胎的发展。在此形势下，揭阳市天阳模具有限公司提出“花纹块坯料及成型一体化设备”技改项目是非常及时的。它将极大提高我国工程车轮胎的制造技术水平，符合国家“十五”工业结构调整规划，有利于促进企

14、业技术进步和加快产业升级步伐，- 9 -实现高新技术产业化。3.2 项目改造的必要性项目改造的必要性根据国家十五规划 ，到 2010 年中国轮胎子午线化率要求从现在的 30%提高到 85%，载重全钢丝子午线轮胎年增长率达到 15%，并且逐渐向国际发展潮流靠拢。因此，对生产这种轮胎的高性能模具的需求也将急剧增加，并且质量要求越来越高。该项目是国家级火炬计划重点项目之一。我国传统的轮胎模具存在种种技术弱点，长期以来无法克服，大大影响轮胎生产效率和质量。天阳模具有限公司作为“子午线轮胎活络模具”的生产企业，其原有的生产技术、设备和工艺，同样存在着这些问题，主要体现在：1、机械装备落后；2、规格系列不

15、配套，产量低；3、生产能耗高；4、加工精度不高；5、花纹、字体排列不规则；6、模具导向自保能力差；7、活络块径向伸缩时磨擦阻力大。实施“花纹块坯料及成型一体化设备”技改项目，采用全自动生产线，引进先进的设备是改善技术工艺、提高产品质量、性能、扩大生产规模的重要条件。项目实施后，预计该公司能够年增产 120 套子- 10 -午线轮胎活络模具；新增销售收入 3000 万元，销售税金 226 万元，产品的质量和性能可达到国际先进水平。项目实施后，产品将替代斜交线轮胎模具，满足我国汽车工业高速发展的需要，创造更大的社会经济效益，轮胎厂应用这种模具可提高约 10%的综合效益。项目产品可替代进口，为国家节

16、约大量外汇；项目还可扩展推广到其他行业模具技术的应用，促进我国模具制造业发展。因此，进行“花纹块坯料及成型一体化设备”技改扩产是必需、及时的。- 11 -第四章第四章 市场预测及拟建设规模市场预测及拟建设规模4.1 产品简介产品简介本项目产品：本项目产品：“花纹块坯料及成型一体化设备” 。代表产品：代表产品： “天阳牌”花纹块坯料及成型一体化设备。项目产品的介绍：本项目产品“花纹块坯料及成型一体化设备”是生产高性能工程车子午线活络轮胎的关键设备之一，它具有高精度、高效率、高效益等优点，是目前国际工程车子午线轮胎模具的尖端技术和发展方向。“子午线轮胎”是国际上先进的轮胎，有良好的综合性能，能适应重负荷、高里程的行驶，具有安全、舒适、省油、耐用、低噪音等一系列优点。而子午线轮胎模具产品结构先进，加工精度高，活络性能好，质量稳定可靠；模具花纹、字体排列规则整齐、美观。4.2 市场需求预测市场需求预测本项目产品“花纹块坯料及成型一体化设备”是生产高性能工程车子午线活络轮胎的关键设备，它具有高精度、高效率