某乳业集团管理手册（组织架构、部门流程、规章制度）

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1、 目 录 一:部门的划分 二:公司整体的组织架构 三:各部门的流程及规章制度 四：所需支持一:部门的划分执行经理行政部销售部物流部KA卖场市场部工作的流程 任务下达执 行所需支持结 果完成未完成考 核二:公司整体的组织架构二:公司整体的组织架构行政部报单员 兼开单员开单员日常财务文员总会计 行政部二:公司整体的组织架构销售部市区乡镇 销售部(目前框架) 存在的问题:人员过少,市场不能很细化的去做,铺 市率低;一个人面对多人,管理事情多而杂,不能关 注做一件事情.流程也无法行成规范.二:公司整体的组织架构销售部市区负责人乡镇20店20店80店80店80店80店 销售部(建议框架)说明:方案一:市

2、区按片区划分,20店 与 小店同时跑,将D区西北(大隅与红 扬)化出一块区域,乡镇增加业务员,减 少业务员的乡镇数,增加拜访频率.方案二:市区20店与小店划开,20 店分南北,由两人负责,其他三人负责 小店开发及维护.好处(1)从管理上说,市区乡镇增加了 专门的管理人员,可以与上一层更好的 对接,可以形成一对一的局面,容易确 定每个人的责任.负责人也有明确的责 任及工作流程. (2)从销量及形象的提升说,20店由 专人负责,销量更加关注,做小店的只 关注铺市与形象;乡镇人员的增加,可 以更细的做好每个镇,并增加了拜访频 率.人员:10人 14人二:公司整体的组织架构 物流部物流部仓管配送管理员

3、发、收货员各司机机长送货单配送管理员分配机长仓管发货安排车辆装货车辆剩、调货物的统计仓管：只负责货物出、进的统 计,每天将出库单与现实库存、 电脑出库相对照,一天一清配送管理员:负责每天车辆的安 排及机长的管理,把机长的功能 实施出来.二:公司整体的组织架构市场部高端部通路行销巡查部市区巡查 （市区主管）巡查乡镇 （乡镇 主管）促销组长各超市及卖场促销员 市场部三:各部门的流程及规章制度公司基本规章制度 一：日常考核1：员工每天必须准时上班，不得以任何理由迟到，早退2：上班时间：8：00 下班时间5：003：出现迟到或早退情况，主管（机长） 级以上人员负激励20元/次，其 他人员负激励10元/

4、次；月累计三次者降为试用,累计超过五次(含五次)者给 予解聘处理；4：无故未上班或迟到半小时以上，主管（机长）级以上人员负激励30元 /次，其他人员负激励20元/次；月旷工累计三次者给予解聘处理；5：员工上班执行“签到”原则，迟到者也必须执行签到程序，不准漏签、 代签，如漏签，如对主管级以上人员负激励20元/次，其他人员负激励10元 /次；出现代签情况，给予代签人负激励50元/次。6：员工出现迟到、早退、漏签、请假及旷工任一情况，则视同为缺勤， 公司将不给予发放全勤奖。（全勤奖30元）7：请假必须提前一天申请并有请假条，主管（经理）批准后方可请假， 否则视为旷工主管（机长）级以上人员负激励50

5、元/次，其他人员负激励30 元/次。8：员工上班必须佩带工作证穿工作服（工作服星期天不做要求）。如发 现没有佩带，10元/次。三:各部门的流程及规章制度二：人事制度 1：任何部门招聘人员必须打申请，经过上级允许方可 招聘（申请要 说明理由） 2：任何新来员工必须填写公司统一的简历（另附一寸照片一张、身 份证复印件一张） 3：新来员工试用期限为2个月，试用期工资业务员为1000元，促销 员为800元，司机为1300元，配送员为1000元 4：试用期员工无工作服，试用期满发放服装、工作证等（未做满一 年的其发放的服装承担100元服装费用，领取工资体现） 4：试用期间无任何补贴（手机费等） 5：试用

6、期间发现违反公司规章制度，视情节轻重给予考核或开除 6：试用期间发现不适合此岗位，视直接离职 7：任何人离职必须提前15天打申请，否者当月工资不于发放（补偿 公司损失） 8：任何人离职必须到文员交接公司物品（工作证、公司资料、工作 服等），工作证不交或遗失扣除20元。三:各部门的流程及规章制度将人事资料 等一并交与 赵会计（备案）招聘人员通过批准部门申请 招聘人员三:各部门的流程及规章制度 人员入职流程通过，试用主管将人事 资料交与文员到文员交 纳工作证、 工作服等部门主管提交 （批准）主管安排人 交接所负责 区域资料等离职人提出 申请（提前十 五天）记录其本月工作时间、奖罚等，汇总 列出其工

7、资单离职人次月10号领取 工资 人员离职流程将其工资单报与 财务会计 （赵会计） 执行经理工作职责 一：清楚全年任务量及每个月的计划量、 回复量、单品任务量 二：了解每天总出库量、累计出库量、单 品出库量及库存、在途量及达标率。 三：利用数据分析对市场做全局的把控。 四：作好对各部门的管理及协调工作 五：对弱势产品的规划 六：做好与蒙牛公司工作的对接三:各部门的流程及规章制度 执行经理 执行经理工作制度 一：日、月计划的规划 二：每月1号工作总结会议及本月任务下达 三：对全年及每月的回复量及每天的销售量做全局的把 控与分析 四：对每天报表的统计及分析，关注每天计划量与实际 销量并做对比 五：每

8、周安排4天时间走访市场（排期交于文员并附于巡 查表，PPT），发现问题，令其负责人做出整改方案 及时间以及相应的奖罚（一般不超过三天） 六：对所有任务量考核制度执行经理实行连带制度。三:各部门的流程及规章制度 执行经理三:各部门的流程及规章制度 一：行政部门行政部报单员开单员日常财务文员总会计 报单员工作职责 一：清楚每月每个单品的任务量及每个单品 的促销量（包括临时促销量）。 二：清楚了解货物 从不同地方运送的运营成 本及到达时间，使成本最小化。 三：保持与经理的良好沟通，了解具体每个 单品在市场的消化状况及安全库存。 四：保持与蒙牛公司调度负责人良好关系。三:各部门的流程及规章制度三:各部

9、门的流程及规章制度 报单员工作流程清楚本月每个单品的 回复量（促销量）开始报货，将报货计划 告之与经理开始报货（如没有报 到货或运送地有所变 更要及时告之经理）根据上月每个单品的 销售状况，大概规划 每个单品要货时间与 数量在要货时了解每个单品 目前的库存及市场屯货量、 消化状况（与经理沟通） 财务的工作 职责 一：清楚记录每笔钱的出进。 二：对于要报销的物品必须凭借有效发票，并要 由其上级领导签字方可。 三：每天要对每辆车帐款的回收做好相关的统计 （除有固定结帐日期的，其他都视为可回收款 ），并用一个专门的本子做好统计，确认后让 其签字确认； 四：对每天的应收款做好统计，清楚知道每家店 的结

10、帐方式，并对负责人做出提醒。 五：做好每个业务员每月退货数量的统计（卢洁 ）三:各部门的流程及规章制度 财务相关的流程 一：物品的报销三:各部门的流程及规章制度报销人将填写好的 报销单及发票出示财务人员审核 （是否为正规发票 是否有上级领导签字）通过 付钱报销人在指定地点签字未通过返还与报销人重新由主管审核二：与每辆车货款回收的流程三:各部门的流程及规章制度机长将送货单及 所退、换等货物 清单交于财务核查钱数机长将送货所得钱款 交于财务计算出金额财务根据底单 进行对帐正确 对应收款做好统计（可以收而没有收到的） 并让其签字确认签字配付差额不正确会计记录，月底 交与财务，工资 体现记录退货明细

11、与业务员不合格产品的结帐流程三:各部门的流程及规章制度仓库文员将每天不合格 产品的出库单交于夏洁 及销售部文员（详细的 区域及店名及品项， 数量）夏洁核对帐款，并在 两张出库单上签字， 再将其中一联返还与 销售部文员夏洁在相应的本子上 做好记录，并让销售 部文员签字次日由销售部文员 与夏洁相对帐，并 把相应的钱上缴文员开临期品出库单， 交与仓管文员，被考核人 凭借出库单从仓管文员 领取其临期品 打单员工作制度 一:上班期间不得利用电脑做其他事情(聊天、玩游戏等) 二:对待业务员上交的报单不得随意更改、漏打(产品无货视为 退单)“重中之重” 三：对打出的报单必须明确分清日期，（防止明天的报单打

12、成今天的日期，造成电脑库存与实际库存不符） 四:对打出的报单必须重新审核;防止出错 五：清楚了解业务员的区域划分 六:打出的报单必须分配到具体车辆 七:当天电话报单视为明天出库单，对业务员下午所报单视为 明天出库单，（亲自来拿货的除外）每天下午三点将当天 出库数量,库存量打印出来,与仓管文员核对.三:各部门的流程及规章制度打单员考核制度 一:上班期间发现利用电脑做其他事情10元/次 二:对待业务员的报单不经过允许随意更改、漏打的(除没货以外)(1) 造成产品不合格的由打单员全责赔付(产品的到岸价);(2)打错条码 的造成客户投诉或客户拒绝收货的10元/次(标准:客户打电话到公 司或业务员投诉)

13、;（3）业务员在次日早晨发现自己区域的报单出错（已经影响了正 常的报单）经核实，5元/张（但是只要业务员通过审核，再出错 ，打单员无责） 三:对待业务员报单出现要调的货物而仓库没有库存的要变更为退单. 如不打造成产品不合格由打单员全责赔付. 四：不得将店名与区域代表相混淆，5元/家（在制度正式执行前重新 审核） 五:下午三点要将当天出库单及库存单打出,严禁将业务员次日单子混 入当天销售单中,核对发现打单员出错20元/次.三:各部门的流程及规章制度 打单员与仓管文员核对进销存工作流程三:各部门的流程及规章制度每天下午三点打 单员将当天出库 单及库存单打出正确，通过文员核对出库量 与库存量仓管文员

14、领取当天 出库单、库存单错误1，查看总出库 单与各车出库累计 量是否一样仓管人员配付 差额错误2：仓库人员 发货出错不对，上楼对单 打单员出错， 20元/次三:各部门的流程及规章制度 一：组织架构销售部门市区主管乡镇主管北面 20店业务员 （）南面 20店业务员 （）SS小店 （）SS小店 （）SS特小店 （）文员 （兼考核员）SS特小店 （） 销售部 一：市区网点的划分 依据：店的类型、面积、销量划分三:各部门的流程及规章制度 销售部店型标标准负责负责 人 A（20店）销销量在1万以上，有独 立堆头头 B（中等店）目前合作的网点（剔除 20店、及销销量在500元 以下的） C（SS小店 ）没

15、有合作的店（烟店、 水果店、报报刊亭、杂货杂货 店）负责负责 人拜访访周期负责负责 区域4天/循环环4天/循环环4天/循环环3天/循环环3天/循环环3天/循环环三:各部门的流程及规章制度 销售部 二：乡镇区域划分（网点以卖水为标准）一：日常规章制度环境卫生值日表（每个人负责的区域一次不合格5元/次/人）三:各部门的流程及规章制度 销售部负责负责 区域负责负责 人窗户户玻璃桌、椅地板家庭影院花盆立地玻璃大门门玻璃 一：销售部会议时间安排三:各部门的流程及规章制度明细细时间时间会议议内容主持人参会人员晨会每天早晨（8：00 -8：30）业务员当天任务量下达市区、乡镇乡镇主管业务员业务员 、促销员销

16、员 市场部、销售部文 员日会每天下午（10-15 分钟钟）业务员业务员 市场场情况的反映，及出现现的 问题问题，解决市区、乡镇乡镇主管业务员、市场部 销售部文员列会28号，（30-60分 钟钟）各项项任务务量的分配市区、乡镇乡镇主管业务员、促销员 市场部、销售部文 员主管级级周会每周日下午（30- 60分钟）全月任务达成率、本周负责人任务完 成率及出现的问题、解决，及部 门的沟通执执行经经理销销售部、市场场部 行政部、物流 KA主管级级月沟 通会1号本月各项项任务务的达成情况及次月任务务 的下发发，及部门门之间间存在的问问 题进题进行沟通执执行经经理销销售部、市场场部 行政部、物流 KA月总结总结会2号对对本月总总的各项项任务务达成情况做出 汇报汇报，并对对每个业务员业务员 各项项任 务务达成情况做出奖罚奖罚市区、乡镇乡镇主管 业务员、促销员 市场部、销售部文 员 业务员业务员 培训训 促销员销员培训训时间时间由主管自定 ，但必须须10