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1、1城市轨道交通工程质量安全检查指南城市轨道交通工程质量安全检查指南（试行）（试行）一为有效指导城市轨道交通工程质量安全检查工作，科学评价质量安全管理现状， 推动建设.勘察.设计。施工，监理等单位落实质量安全主体责任，防范质量安全事故发 生，制定本指南。 二、本指南主要依据中华人民共和国建筑法 、 建设工程质量管理条例 、 建设工程安 全生产管理条例 、 城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法等有关法律、法规、规章、 规范性文件及标准规范制定。 三、本指南主要适用于城市轨道交通工程建设、勘察、设计、施工、监理、第三方监测、 质量检测、施工图审查等各方主体开展质量安全自查工作，也可用于城市轨道交通工
2、程建 设单位对和参建单位实施履约管理及评价等工作，以及城市轨道交通工程所在地建设主管 部门开展质量安全检查工作。 四、本指南由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、第三方监测单位、 质量检测单位、施工图审查机构等 8 个主体的检查评分表组成，详见附表 110。 五、检查评分表主要包括检查项目、检查内容和评分标准主、标准分数、扣减分数、实得 分数、合计分数、评价意见等内容。 六、检查评分表的评分应符合下列规定： （一）检查评分表满为 100 分，得分应为按规定检查项目实得分数之和。 （二）检查项目实得分数不出现负值，各检查项目扣减分数不超过该项标准分数。 （三）如遇有缺项，可按下列公
3、式计算得分： 遇有缺项时 实查项目实得分数之和= *100 检查表重分 实查项目标准分数之和 （四）多人对同一工程项目检查时，取算术平均值作为最终得分。 七、检查评定等级分为优良、合格、不合格三个等级。 （一）合计得分在 80 分（含 80 分）以上，评定为优良； （二）合计得分在 70 分（含 70 分）至 80 分，评定为合格； （三）合计得分不足 70 分，评定为不合格。 八、受检单位存在严重违反基本建设程序，资质资格不符合国家有关规定，转包、违法分 包等违法违规行为的，可直接评定为不合格。 九、检查评定等级为不合格时，受检（自检）单位必须限期整改为合格。 十、检查发现有质量安全隐患的，
4、受检（自检）单位应当立即采取措施消除隐患。 十一、本指南应当与相关标准规范配套使用。25 附表附表 5 施工单位安全检查评分汇总表施工单位安全检查评分汇总表说明：1、汇总表满分 100 分； 2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项赢得满分分值该项检查评分表实得 分值/100； 3、遇有缺项时汇总表总得分+实查项目实得分值之和/实查项目应得满分分值之和100； 4、其他专项主要是指：轨行区施工安全、人工挖孔桩施工安全等。工程 名称工程地点建筑 面积造价进度施工 单位项目经理联系电话监理 单位项目总监联系电话建设 单位业主代表联系电话检查合 计 （100 分）安全 管理 （10 分）文明
5、 施工 （7 分）脚手 架 （8 分）基坑支护 /模板工 程（12 分）矿山法 （12 分） /盾构法 （8 分） 隧道 （合 20 分）安全 防护 （8 分）施工 用电 （10 分）塔吊/龙 门吊/物 料提升机 （7 分）起重 吊装 （8 分）施工 机具 （5 分）其他 专项 （5 分）检查 项目评价意见：检查 单位检查人员检查日期3对应部门：项目部各部门 附表 5.1 安全管理检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数1资质与资 格资质不符合国家规定或未取得安全生产许 可证，扣 10 分 存在转包或者违法分包，扣 10 分 企业负责人、项目经理未持安全生产考核
6、合格证上岗，扣 10 分 项目部未按要求组建安全生产领导小组， 扣 10 分 企业未按规定配备、委派项目部专职安全 管理人员或专职安全管理人员未持安全成产考 核合格证，扣 10 分 特种作业人员未持有效证件上岗，扣 10 分 项目主要管理人员未按规定到岗履职或未 现场带班，每人扣 38 分 未经建设单位同意，更换项目经理或项目 经理在多于 1 个的项目担任项目经理，扣 5 分 专职安全管理人员未到岗履职，每人扣 3 分102责任制度 与目标管 理未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制 度，扣 6 分 安全生产责任制未经责任人签字确认，扣 3 分 未制定安全管理目标及其考核制度，扣 4 分 目标未
7、分解或未量化，各扣 3 分 考核制度未有效落实，扣 13 分64序号检查项目检查内容与评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数3施工组织 设计与专 项施工 方案使用未经审查的施工图设计文件施工，扣 14 分 未制定安全技术措施编制、审查制度，扣 5 分 未编制施工组织设计或施工组织设计中没 有编制安全技术措施，扣 14 分 危险性较大的部分分项工程为编制专项施 工方案，扣 10 分 110kV 或 35kV 或其他高压电线路送电前 未制定送电方案，扣 10 分 施工组织设计或专项施工方案的安全技术 措施不全面或针对性不强，扣 58 分 对应当组织专家论证、审查的专项施工方 案未进行论证、审查并落
8、实审查意见，每项扣 6 分 施工组织设计、专项施工方案未按规定进 行审核、审批及完善，扣 5 分 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产 品，扣 14 分 未进行主要风险源辨识、登记、公示，扣 5 分 当地质条件和施工状况发生较大变化时未 修改施工组织设计或专项施工方案，每一项扣 5 分145序号检查项目检查内容与评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数6安全技 术交底企业负责人未按规定带班检查，扣 10 分 未建立安全检查制度，扣 510 分 未有效开展日常、定期、敏感期安全检查 或安全专项整治扣 25 分 未开展危险性较大的关键节点施工前安全 条件验收，每项扣 5 分 未组织高大模板工程、脚手
9、架工程、施工 起重机械安装等重大风险工程的验收，扣 4 分 危险性较大分部分项工程施工时无专职安 全生产管理人员现场监督，扣 10 分 对发现的事故隐患未按“五到位” （责任、 时限、措施、资金、预案）原则落实整改，每 项扣 25 分 未建立安全检查档案，扣 5 分107安全教育 和班前安 全活动为核查工程周边环境现状，扣 510 分 核查结果与建设单位提供资料不符时未反 馈给建设单位，扣 3 分 未对施工影响范围内的重要建（构）筑物、 管线采取专项防护措施，扣 10 分 未按规定与受施工影响的管线管理单位签 订管线保护协议，扣 3 分 在管线安全保护范围内施工时未进行安全 技术交底或未安排专
10、人监控，扣 5 分 106序号检查项目检查内容与评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数8安全防护 用品管理未建立安全与职业卫生用品管理制度，扣 6 分 未向作业人员提供合格的安全与职业卫生 用具或安全防护服装，扣 10 分 未建立安全与职业卫生用品管理档案，扣 5 分109分包管理 与协调 管理施工总包单位与分包单位的安全责任不明 确，扣 5 分 与机械设备和施工机具及配件的出租单位 未签订合同或合同未规定产品技术性能和质量 安全要求，扣 5 分 分包合同、安全协议书签字盖章手续不全， 扣 26 分 分包单位未按规定建立安全管理机构、配 备安全员，扣 3 分 分包合同未按规定向建设行政主管部门
11、备 案，扣 3 分 分包单位“三类”人员资格不符合要求， 每人扣 23 分 分包单位管理人员未到岗履职，扣 5 分 总包单位未按要求对分包队伍开展安全教 育、安全检查，扣 35 分 未与在同一场所作业的其他施工单位签订 安全管理协议，或未明确双方安全管理人员， 扣 5 分 107序号检查项目检查内容与评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数10安全费用未建立安全文明施工措施费用管理制度或 未编制安全文明施工措施费使用计划，扣 2 分 安全文明施工措施费未按要求提取或未得 到落实，扣 5 分 安全文明施工措施费挪作他用，扣 5 分511应急管理为制定安全生产事故应急救援总体预案或 主要事故的专项预
12、案，各扣 510 分 应急预案不全面、针对性不强，扣 35 分 未组织预案演练、演练流于形式或演练频 次不足，扣 3 分 未建立项目应急救援组织机构和队伍，扣 3 分 未按要求配备应急救援物资、设备、器材 等设施，未设置应急逃生通道，或未及时更换 补充失效的应急资源，每项扣 2 分1012事故报 告处理未建立工伤事故报告与调查处理制度，扣 5 分 事故、险情未按规定报告、处置不及时， 扣 4 分 未按“四不放过”原则调查处理安全事故， 扣 35 分 未建立事故档案，扣 2 分5、8序号检查项目检查内容与评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数合计分数100评价意见：检查人员： 检查日期：9对应部
13、门：安质部、综办 附表附表 5.2 文明施工检查评分表文明施工检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数1现场围挡工地周围未按所在城市的规定设置封闭围 挡，扣 10 分 围挡不坚固、不稳定，扣 710 分 围挡没有沿工地四周连续设置，扣 35 分 围挡不整洁、不美观，扣 23 分102封闭管理施工现场进出口无大门，扣 5 分 在没有人员、材料、机械设备进出时工地 大门敞开，扣 23 分 无门卫或出入人员未登记，扣 5 分 进入施工现场人员未持工作卡或其他有效 证件，每 1 人扣 2 分103交通疏导占用、挖掘道路未按规定设置交通疏解告 示、行人绕行提示、文明施工用语
14、等施工标志， 扣 3 分 在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示 灯，扣 5 分 基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、 停车等标志，扣 3 分54施工场地出入口和主要道路未做硬化处理，扣 510 分 道路不畅通，扣 3 分 无排水设施或排水不通畅，扣 4 分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水 （河）道措施，扣 510 分 现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗 带泥上路，或运料未按当地规定遮盖，每项扣 510 分 未设置吸烟处、随意吸烟，扣 2 分1010序号检查项目检查内容与评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数5材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布置图 堆放，扣 4 分 料堆未挂名称、
15、品种、规格等标牌，扣 2 分 堆放不整齐，扣 3 分 未做到工完场地清，扣 3 分 建筑垃圾未及时清理、106现场住宿现场搭建宿舍不符合安全使用要求，扣 10 分 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍， 扣 10 分 办公、生活区未与施工作业区明显分隔， 扣 610 分 项目部未设置民工业余学校，扣 4 分 宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求， 扣 3 分 宿舍无保暖、消暑、防煤气中毒、防蚊虫 叮咬措施，扣 35 分 宿舍未设置可开启窗户，通风、采光差， 不整洁，扣 2 分 宿舍无床铺或未设置生活用品专柜、生活 用品放置不整齐，扣 3 分 宿舍周围环境不卫生、不安全，或无绿化， 扣 3 分
16、宿舍区未设置卫生责任人标牌，扣 12 分 宿舍内使用明火做饭，扣 5 分 宿舍、办公室私拉乱接电源，使用电炉、 热得快等大功率电热器具、高热灯具，每处扣 2 分1011序号检查项目检查内容与评分标准标准 分数扣减 分数实得 分数7防火管理施工现场为制定消防安全管理制度，扣 510 分 施工现场的临时用房和作业场所的防火设 计不符合规范要求，扣 10 分 施工现场消防通道、消防水源、消防设施 与器材的设置不符合规范要求，扣 10 分 施工现场灭火器材布局、配置不合理，扣 5 分 未办理动火审批手续或未指定动火监护人 员，扣 510 分108综合治理未建立治安保卫制度，责任未分解到人， 扣 35 分 治安防范措施不力，扣 35 分59施工现 场标牌大门门头未设置企业标志，扣 3 分 大门口处设置的公示标牌内容不全，扣 35 分 无安全标语，扣 5 分 无宣传栏、
