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1、内部质量审核检查表No.1受审核部门办公室审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录14.2.3 文件控 制文件发布前是否经过审批？抽查 35 份文件审批的证据？文件是否发至对应的使用场所或岗位？ 执行人员是否能得到所需文件？抽查 现场文件，是否为现行有效版本？本部门负责控制的文件包括哪些？如 何控制，查阅文件发放登记表 ，能 否确保使用处均得到有效版本的相应 文件？请出示“本部门受控文件清单” ， 抽查其上 35 份文件是否按文件控制 程序要求编制、审核和批准？文件有无修改，若有，检查修改前是 否得到审批，对文件修改是否明确标 识？ 是否规定对文件定期进行评审其有
2、效 性和适宜性？ 有无“外来文件清单” ，请出示“本部 门外来文件清单” ，外来文件是如何控 制？是否定期评审其有效性？抽查不 同岗位的 3 份外来文件，是否在有效 期内？有无作废文件，作废文件如何处理？ 请出示作废文件回收记录，查工作现 场是否有作废文件的非预期使用。作 废文件留用是否有标识，如何处理？24.2.4 记录控 制询问本部门负责保管的记录包括哪些， 如何控制？查阅公司“质量记录清单” ， 各种记录的标识、保管部门、保存期 限等是否得到明确规定？内部质量审核检查表No.2受审核部门办公室审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录24.2.4 记录控 制抽
3、查 3 份记录是否按规定填写，检查 记录的保管环境是否适宜？有无归档记录，记录是否方便检索？35.3 质量方 针请解释质量方针的含义并说明其实施 情况？是否与组织的宗旨相适应？有 无包括满足要求和持续改进质量管理 体系有效性的承诺？在公司内部如此 得到沟通和理解？在持续适宜性方面 采用什么评审方法？通过何种手段使 部门内部人员理解一致？45.4.1 质量目 标请谈谈质量目标的制定和达成情况； 本公司的质量目标是什么？ 质量目标 是否在有关层次上展开？ 质量目标是否包括满足产品要求的内 容？ 质量目标是否可测量并与质量方针保 持一致？ 查部门质量目标分解情况：本部门质 量目标是什么？完成情况如何
4、？你部 门质量目标是否进行分解，有那些内 容，完成情况是否统计，请出示近月 部门质量分解目标统计表，考查是否 完成目标值？如未完成是否分析原因， 采取纠正预防措施？55.5.3 内部沟 通公司内部沟通的渠道有哪些？部门是 如何协助管理层实现内部沟通？内部质量审核检查表No.3受审核部门办公室审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录66.1 资源提 供请主管部门负责人谈谈为质量管理体 系建立和保持提供哪些源？提供资源 考虑到哪些方面？目前的资源能否满 足需要？还有哪些欠缺？76.2.1 人力资 源总则是否从教育、培训、技能和经验方面， 建议公司从事影响产品质量工作的
5、人 员的任职要求的正式文件？是否按照各类人员的任职条件对其进 行了考评，抽查 35 份记录。是否存在不符合任职要求的人员，若 有，采取了什么措施？86.2.2 能力、 意识和培训如何进行公司内部人员的培训，是否 制定了员工培训计划？检查培训计划。检查、了解培训实施情况，查看相关 记录。如何证实培训及其他措施的有效性， 有无相关证据？检查培训计划，是否将有关团队意识、 质量意识的内容列入。抽查 3 名以上人员，评价是否认识到 所从事工作的重要性以及与其他工作 的相关性，是否明确如何为实现质量 目标作出贡献？内部质量审核检查表No.4受审核部门办公室审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容
6、及检查方法审核结果记录86.2.2 能力、 意识和培训公司特殊岗位有哪些？是否作到持证 上岗？是否建立了员工教育、培训、技能和 经验的记录或档案？96.4 工作环 境公司对工作环境有何要求，现场查看 工作环境是否符合要求。108.2.3 过程的 监视和测量文件规定对哪些过程或活动进行监控？ 请出示文件及监视记录。对特殊过程、关键过程如何进行监控， 有无相关记录？118.2.4 产品的 监视和测量对产品如何进行测量和监视，请提供 检定规程等检验依据。有无相关记录？ 请出示检验记录，检验项目与检验规 程是否一致。是否明确有权放行产品 的人员？产品交付前是否检测和测量项目圆满 完成，请出示检验记录。结果是否符 合接受准则？是否有例外放行？内部质量审核检查表No.5受审核部门办公室审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录128.5.2 纠正措 施抽查 3 份纠正措施实施记录，检查信 息来源、原因分析、措施制定、实施 及验证是否符合要求？措施的有效性如何，经证实的有效措 施，相关文件是否得到变更？138.5.3 预防措 施抽查 3 份预防措施实施记录，检查信 息来源、原因分析、措施制定、实施 及验证是否符合要求？措施的有效性如何，经证实的有效措 施，相关文件是否得到变更？审核员/日期: 审核组长/日期:
