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1、员工入职指引员工入职指引一、 新职员入职后工作安排由办公室主任负责对接。二、 需提供资料如下：1、身份证原件及复印件一份。2、学历原件及复印件一份。3、专业专长技能证明或职称证明原件及复印件一份。4、简历一式两份，公司存档一份，报总经理一份。5、填写员工档案表一份（附一寸相片） ，其中有效联系方式至少是两种以上。6、其它因工作需要所交纳的资料。三、 领取公司制度规范细则等文件、基本办公文具及公司员工通讯表。四、 填写路费报销单，由办公室主任及主管领导签字确认后指定出纳报销。五、 由办公室主任带领熟悉公司环境。办公电脑、电话（手机自配） 、网络等办公设备由办公室主任根据工作需要进行安排、配置。六
2、、 所有职工在公司内部使用的签字均要与本人身份证保持一致，不允许使用曾用名或简化名。员工行为规范员工行为规范一、应遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。二、基本礼仪：着装（包括鞋、袜）要保持清洁，男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。勤洗澡、避免身体异味。三、办公区域（含卫生间）不允许吸烟。四、卫生间不允许直接倾倒茶叶及不溶水的便纸，以免堵塞下水道。洗手池台面及地面请注意保持干爽、无异味。对卫生间等公共区域做到随手打扫清理。五、工作态度要热情周到，同事之间要相互尊重，多使用文明语言，不得相互取有伤感情的绰号，不得取笑他人的缺陷。
3、六、工作时间以职务相称。七、办公电话是公司的一扇窗口，每一位员工都有责任和义务在第一时间接听来电。态度要亲切，语言要简练，必要时做好笔录并及时反馈给电话当事人。如自己离开办公室，要告诉同事或在桌上留言，讲明去处及估计何时回来。八、工作期间不用固定电话拔打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间，必要时起身离开办公室处理临时性私人电话。九、参加会议期间手机必须调整到无声状态。十、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。十一、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。十二、客人来访
4、原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。十三、下班时，文件、文具、用纸等要整理，要收拾桌子，椅子归位。关好门窗，检查处理火和电等安全事宜。下班时与同事打完招呼后再回家。十四、如有发生传染病必须立即报告办公室主任。十五、工作时间之外不得从事违法活动，办公室内不允许打牌赌博活动。个人生活在保障安全的原则下进行。电脑及上网规定电脑及上网规定一、在工作时间不得在网上进行与工作无关的活动。二、不得利用互联网危害国家安全，泄露国家机密，不得从事违法犯罪活动。三、不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不健康的信息。四、不允许制作传播计算机病毒等破坏程序。五
5、、不允许利用实名制网络工具、微博等发表与时事有关及违反国家法规的言论，否则后果自负。六、财务人员及技术人员电脑属专人使用，应设置个人密码，要求做到“人走机上锁” ，其他人员不得擅自使用此类电脑。七、养成做好自己重要资料备份工作的习惯，必要时定期将备份文件交主管人员一份。八、所有办公设备的故障应由使用人及时向办公室主任提出，并由办公室主任组织人员进行排障维修、维护、处理。工作规定及方法工作规定及方法一、工作规定一、工作规定1、上班时应精神饱满，充满热情。2、上班时应注意保持工作环境的整洁、安静。3、上班有事外出须向办公室主任或主管领导请示。4、下班前清理文件及桌面，要求将重要文件锁入文件柜或抽屉
6、内。保持桌面整洁，关闭电脑、电暖器、风扇、电灯。潮湿区域应倒掉抽湿机水箱，以便继续抽湿，保证电子设备、办公设备的干爽。5、为确保正常工作秩序，所有享受公司电话补助的员工必须保持24 小时全天开机。6、加强业务学习，熟练掌握打印机、复印机等设备的操作方法，办公软件的熟练运用，处理的文档资料要求规范、整洁，提高工作效率。7、必须按时参加工作例会及各项学习活动。8、必须详细记录工作日志，此项作为工作业绩考核重要内容之一。二、工作方法及思路二、工作方法及思路1、接受上级指示时，先要深刻领会意图，充分理解工作的内容，疑点必须提问，作好任务记录。2、实行方案需要其他部门的协助时,要事先进行联络，备齐必要的
7、器具和材料，学会统筹安排，不做无准备的事。3、工作时要发挥主观能动性，要求灵活而不随便，讲原则但不呆板，过程中如出现不能解决的问题时要即时向上司报告,请求帮助，工作结果必须向上司报告，加强信息反馈习惯。员工应该具备的员工应该具备的 16 个行为习惯个行为习惯1、忠诚敬业：对公司忠诚就是对自己忠诚。2、团队至上：团队精神是企业成功的保障。3、追求高效：提高效能而非仅仅提高效率。4、快速适应：学会适应环境而不是让环境适应你。5、勇于负责：敢于承担责任，拒绝借口和拖沓。6、擅长沟通：学会高效沟通，将使工作变得简单顺畅。7、挑战困难：勇敢地面对困难，挑战自我。8、换位思考：学会通过现象看本质，要站在不
8、同的角度看问题。9、微笑待人：尊重客户、同事、家人，自己也将得到尊重。10、 坚持到底：工作一旦着手，坚决不轻言放弃、半途而废。11、 积极主动：有上进心，不断追求进步和超越自我。12、 绝不浪费：牢记用最低的成本保质保量完成任务。13、 服从安排：从公司角度考虑问题，服从上级的合理安排。14、 勤学好问：谦虚谨慎，勤学好问才能不断进步。15、 自我反思：不抱怨、不迁怒别人，调整心态、反思能使人进步。16、 持续改善：要永远让自己比上级期待的效果更好。人事、薪资管理原则人事、薪资管理原则薪资原则：本公司实行岗位工资制。员工工资依据物价指数、行业水准、公司经营效益、员工业绩、能力、所在岗位的重要
9、程度、责任大小、难度等因素确定，公司将为可以承受压力、积极进取、有管理能力及高效的员工提供行业内同职高薪。薪酬管理的主要原则：1、动态管理原则：即随着以上原则中因素的变化，对员工工资进行动态管理。包括：加薪、降薪、不变化三种原则。2、同职不同薪的原则：相同岗位的员工，因工作能、主观能动性、合作性、工作成效等方面的表现不同而体现在其工资上有差别，工资将尽可能充分反映出员工的工作业绩、劳动付出上，公司鼓励员工不断提高个个素质及加强团队合作精神。3、学历不同起薪不同原则：刚进入公司的员工，学历差别会体现在工资中，随着时间的推移，低工资的加薪幅度和程度根据工作业绩、综合能力等因素一般来说较高。4、公平
10、性原则：公司倡导公平客观的理念对待员工工资，但在某些特殊情况下，较短时间中，可能会出现非公平的情况，作为非正常形式的整合。长期来说，能力和业绩起决定性作用。5、互动原则：员工可以以书面形式提出加薪要求，一般在每年的 11月份，我们将根据员工的能力、业绩、辛苦程度进行评审，并结合薪酬水平的市场调查在 1 月份内给予员工明确答复。6、鼓励创造性原则：对生产、销售、技术等方面具有创造性精神、或因为其创造性为公司带来的经济效益的员工，我们将破格给予奖励、加薪或晋升，以资给予员工持续进步的鼓励。7、酌情处理原则：公司总经理有权根据员工实际情况，酌情处理员工在各类假期中的工资扣除额。8、员工工资的发放时间
11、：当月工资在次月的 25 日发放。 考勤与休假制度考勤与休假制度一、工作时间：1、根据不同行业、岗位，作相应的调配。2、按时上下班，是对员工最起码的要求。如若不能按时上下班，员工应预先通知办公室主任说明缺勤理由和预计上班时间。3、员工因工外出，应提前一天向办公室主任请假，并告知返还时间。二、员工的休假流程；1、员工无论休任何假期（法定假期除外） ，均应提前三个工作日填写请假条，向办公室主任提出申请。2、三天以下假期由办公室主任批准，三天以上的应交由总经理审批后方为有效请假。凡请假未批准（含事后期请假） ，员工缺勤均按旷工处理，紧急情况下，应及时电话通知办公室主任，依照上述原则，书面手续应在返回
12、公司后 1 个工作日内补齐。3、豁免原则：公司可依据员工超时工作时间，岗位性质，工作表现，工作质量以及工作年限等因素视情况对员工的迟到，请假进行豁免。公司及办公室主任应本着公平、公正、公开的原则慎重使用豁免权利。员工离职交接流程员工离职交接流程鼓励员工长期服务，在专职领域代为独当一面的专业人才，与公司共同成长，同时也认可正常的员工流动，并协助办理离职手续。一、拟离职人员应书面向公司提出离职意向、填写离职申请书 、正式员工应提前 30 日提出书面申请。员工未经批准擅自离开公司者，视为自动离职，作除名处理。二、提出离职申请的员工由办公室主任安排其余的由总经理进行离职面谈。三、确认离职，办公室主任与
13、离职人员完成离职工作计划，确认离职时间离职人员应完成离职前应执行的工作，并由办公室主任确认，安排工作接手人员监管人离职员工应在最后一个工作时由办公室主任到场交接依照离职交接表完成以下工作：1、接收人完成该项移交，根据技术资料、信息、书籍、公司财产及设备、文件等整理归档。2、到库房归还借用的工资及其他员工间私人经济往来。3、到办公室退还公司文件、书籍、退还办公用品、办理解除雇佣关系手续等各事项。4、到财务结清个人款项。5、离职员工应填写移交清册一式两份后，并由移交人及监交人签名盖章。移交清册由移交人、接交人各持一份（送办公室存档） 。有关员工的福利， 奖罚、培训、行政管理日后通过一系列的条例与细
14、则随着公司的逐步完善也会相继与大家见面。费用报销的管理费用报销的管理一、费用审批程序1、员工报销日常费用开支，经过填写报销单，注明原因，并附具体单据，经直接主管部门负责人审批同意后，提交财务部审核，最后由总经理批准。2、员工洽谈业务时因特殊原因需要宴请的，必须由部门负责人审批同意后方可报销。需大额宴请的，必须提前请示总经理，并填写财务部统一印制的书面申请表。 （注：宴请额度标准根据不同项目不同标准，详见“细则” ）二、报销规定1、报销单原则上应在费用发生日三天内进行填报，非特殊情况和特殊要求不允许长时间不清理。2、员工报销的各项费用应详细填写费用报销单，如实填写实际消费金额，所有发票应合法、规
15、范、有效，如交通长途需使用正规的火车票，长途汽车票等。禁止使用过期，废旧发票，禁止使用其他发票来代替或冲账，应妥善保管所有发票，一旦遗失，未经过书面申请报总经理审批，不得已其他发票代替。财务部在审核过程中如发票不符上述规定的一律将有问题的发票 退回报销人。3、报销单的填写整洁干净，同类别的报销项目及金额应按不同行次分开填列，差旅费的报销应写清楚出差起止时间、起止地点、且长途交通费、市内交通费、差旅补助、其他费用等都应分开填写在不同的栏目中。特别注明车辆油费报销单需填车牌号、加油时的里程数，后附行车纪录表。4、报销单由报销人自行粘贴，所有票据在粘贴前应裁整齐，如果票据较多，应排成阶梯状均匀粘在粘
16、贴单上，统一标准为以左上方对整齐，粘贴在报销单后面，票面方向与报销单方向相同，票具长度和宽度不应超出粘贴单，一张粘贴单原则上只粘贴性质相同的票据，禁止使用金属装订物装订费用单据。5、申请付款经办人应向主管会计提供采购合同，物资采购计划审批表，发票及验收入库单据。物发票及采购入库单据的先放为预付款处理，付款在取得相应的票据后应及时到财务部核销预付款。6、如需领用支票或汇票，应写清楚对方单位名称，开户银行及账号，如果对方单位的名村开户行或账号写错，由此产生的款项退回或延期付款有申请人承担。7、出租车费必须在次日前完成报销手续，应注明发生的事由，并由部门负责人签名。8、报销费用的审核及发放由财务部负责。财务人员在审核过程中必须坚持财务制度，否则造成损失的，财务人员将承担相应责任。9、报销人如对审核退回的发票有疑问，可以直接和主管财务经理联系。财务部在审批过程中如发现多次存在舞弊行为，将进行通报及提请总经理处理。10、除以上规定外，所有员工还应遵守各岗位的报销规定。公司车辆管理制度及细则公司车辆管理制度及细则为加强公司车辆管理统一合理化，最有效使用车辆，最真为加强
