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1、过程改善基础课程过程审核 产品审核 过程能力研究 作业及答疑 学习方式：全国招生 函授学习 权威双证 国际互认认证项目：注册职业经理、人力资源总监、品质经理、生产经理、营销策划师、物流经理、 项目经理、企业管理咨询师、企业总经理、营销经理、财务总监、酒店经理、企业培训师、 采购经理等高级资格认证。颁发双证：高级注册 经理资格证+MBA研修证+人才测评证+全套学籍档案收费标准 ：仅收取1280元 网址： 报名电话：13684609885 045188342620 咨询邮箱： 咨询教师: 王海涛 地址：哈尔滨市道外区南马路120号职工大学109室美华教育。近千本MBA职业经理教程免费下载 -请速登
2、陆：过程审核过程审核宗旨宗旨过程审核的意义及应用过程审核的意义及应用，目的是在汽，目的是在汽 车及其配套工业中采用此管理手段时能车及其配套工业中采用此管理手段时能 达成共识达成共识。在对不同的企业进行审核时。在对不同的企业进行审核时, ,以此既定的审核提问表为过程审核的基以此既定的审核提问表为过程审核的基 本程序来进行审核本程序来进行审核, ,使其具有广泛的对比使其具有广泛的对比 性性, ,并减少审核的费用。并减少审核的费用。审核结果可以被第三方承认审核结果可以被第三方承认, ,这取决这取决于对审核报告进行详细分析的结果。于对审核报告进行详细分析的结果。 关于过程审核的规定关于过程审核的规定任
3、务任务过程审核过程审核用于对质量能力进行评定，使过用于对质量能力进行评定，使过程能达到程能达到受控受控和和有能力有能力，能在各种干扰，能在各种干扰 因素的影响下仍然稳定受控。因素的影响下仍然稳定受控。通过以下各点来达到上述目的通过以下各点来达到上述目的预防预防纠正纠正持续改进过程持续改进过程 ( (KVP)KVP)质量管理评审质量管理评审过程审核可以分为过程审核可以分为: :计划内计划内 ( (针对针对体系和项目体系和项目) )和和计划外计划外 ( (针对针对事件事件) )审核。审核。计划内的过程审核计划内的过程审核 - - 针对体系的审核针对体系的审核过程审核作为企业质量管理体系组成过程审核
4、作为企业质量管理体系组成部分，必须按部分，必须按审核计划审核计划进行。进行。针对项目的审核针对项目的审核在项目开发和策划过程中在项目开发和策划过程中及早地及早地在确在确 定的项目分界点定的项目分界点( (里程碑里程碑) )进行过程审核，进行过程审核，以以发现缺陷发现缺陷并并采取适当的措施采取适当的措施。计划外的过程审核计划外的过程审核-针对针对事件事件问题问题的审核的审核一一 产品质量下降产品质量下降一一 顾客索赔及抱怨顾客索赔及抱怨一一 生产流程更改生产流程更改一一 过程不稳定过程不稳定一一 强制降低成本强制降低成本一一 内部部门的愿望内部部门的愿望应用范围应用范围在内部和外部可以在在内部和
5、外部可以在整个质量控制环整个质量控制环的下的下列部门运用过程审核方法：列部门运用过程审核方法：营销营销开发开发采购采购 ( (产品服务产品服务) )生产服务的实施生产服务的实施销售运行销售运行售后服务服务售后服务服务回收回收实施过程审核的前提实施过程审核的前提企业内的企业内的基本前提基本前提要实施过程审核，需要在企业和过程方面进要实施过程审核，需要在企业和过程方面进行具体的准备工作。行具体的准备工作。有目的地策划和落实这些基本前提并对其进有目的地策划和落实这些基本前提并对其进行不断的优化是非常必要的。行不断的优化是非常必要的。基本的前提包括基本的前提包括，例如：，例如： IS0 9000 IS
6、0 9000 族标准的要求族标准的要求 组织机构企业结构组织机构企业结构 企业部门的数据企业部门的数据( (产品或服务的种类、参考数据等产品或服务的种类、参考数据等) ) 审核提问表审核提问表 审核计划审核计划 质量手册、程序文件、作业指导书及检验指导质量手册、程序文件、作业指导书及检验指导 书书( (与内部与内部/ /外部审核有关外部审核有关) ) 法律和合同的规定法律和合同的规定 顾客的要求顾客的要求 重要的产品特性重要的产品特性 重要的过程参数重要的过程参数 质量历史质量历史审核人员的职业经验审核人员的职业经验 ( (过程经验过程经验) )至少要有两年的汽车工业至少要有两年的汽车工业(
7、(汽车生产商和汽车生产商和 供应商供应商) )过程管理经验过程管理经验是审核人员需要具是审核人员需要具备的备的重要的前提条件重要的前提条件。进行审核的企业组织职能部门进行审核的企业组织职能部门 根据职业经验和素质选择合格的审核人员根据职业经验和素质选择合格的审核人员 安排审核任务安排审核任务审核员审核员 按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核 与被审核组织职能部门进行协商与被审核组织职能部门进行协商( (确定要审核的过程、接口等确定要审核的过程、接口等) ) 准备审核准备审核( (研究资料，制订审核提问表，邀请专家参加或利研究资料，制订审核提问表，邀请
8、专家参加或利 用专业诀窍等用专业诀窍等) ) 实施审核实施审核一一 评分定级评分定级一一 末次会议和撰写报告末次会议和撰写报告一一 要求采取纠正措施要求采取纠正措施一一 验证纠正措施的有效性验证纠正措施的有效性一一 保密义务保密义务 保持应有的资格保持应有的资格一一 熟悉最新的标准及文献熟悉最新的标准及文献一一 审核人员应具备的专业知识审核人员应具备的专业知识一一 过程知识过程知识 被审核企业组织职能部门被审核企业组织职能部门 提供所有必要的信息提供所有必要的信息 过程负责人员参与过程负责人员参与 提供专业人员提供专业人员 确定纠正措施确定纠正措施 落实纠正措施落实纠正措施 验证纠正措施的有效
9、性验证纠正措施的有效性审核流程审核流程审核总是按审核总是按相同的系统方法相同的系统方法进行：进行：准备准备实施实施报告和总结报告和总结纠正措施、跟踪、有效性验证。纠正措施、跟踪、有效性验证。审核开 始 计划内审核计划外/针对事件的审核审核计划制定/更改是否需要 进 一步审核结束审 核有效性得 到验证有效性验证/跟踪落实措施计划措施计划 是否有缺 陷报告及存档末次会议评分定级审核实施准备和制定文件否是 否是审核流程图 否是 学习方式：全国招生 函授学习 权威双证 国际互认认证项目：注册职业经理、人力资源总监、品质经理、生产经理、营销策划师、物流经理、 项目经理、企业管理咨询师、企业总经理、营销经
10、理、财务总监、酒店经理、企业培训师、 采购经理等高级资格认证。颁发双证：高级注册 经理资格证+MBA研修证+人才测评证+全套学籍档案收费标准 ：仅收取1280元 网址： 报名电话：13684609885 045188342620 咨询邮箱： 咨询教师: 王海涛 地址：哈尔滨市道外区南马路120号职工大学109室美华教育。近千本MBA职业经理教程免费下载 -请速登陆：开始进行过程审核的准备工作确定过程范围审核员划分过程的工序审核员过程描述审核员确定影响参数审核员收集整理资料 并加以考虑审核员收集整理适用的 规程并加以考虑审核员/被审核方制定提问表 审核员确定参加人员 审核员/被审核人员制定详细的
11、审核流程 审核员确定审核工作组织上的一些事宜 审核员过程审核准备 工作结束审核准备流程图实施审核实施审核首次会议首次会议审核开始前召开首次会议。根据不同情审核开始前召开首次会议。根据不同情况确定首次会议的时间和内容。况确定首次会议的时间和内容。提问和过程要素的单项评分提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在根据对提问的要求以及在产品诞生过程产品诞生过程( (服服 务诞生过程务诞生过程) )和和批量生产批量生产( (实施服务实施服务) )中满足该要中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可 以是以是0 0、4 4、6 6、8 8或或1010分
12、，满足要求的程度是打分，满足要求的程度是打 分的根据。评定不满分的根据。评定不满1010分则必须制订改进措施分则必须制订改进措施并确定落实期限。并确定落实期限。分 数对符合要求程度的评定10完全符合8绝大部分符合,只有微小的偏差*）6部分符合,有较大偏差4小部分符合,有严重的偏差0完全不符合过程要素符合率过程要素符合率 E EE E 的计算公式如下：的计算公式如下：E EE E % % = =各相关问题实际得分的总和各相关问题满分的总和100%每个产品组工序平均值每个产品组工序平均值E EPGPG的计算公式如下的计算公式如下：E EPGPG%=%=E1+E2+。+En被评定工序的数量%定级定级
13、 总符合率（% ）对过程的评定级别名称90至100符 合 A*80至小于90绝大部分符合AB*60至小于80有条件符合B*小于60不符合C末次会议末次会议由确定的人员参加的末次会议是对在审核由确定的人员参加的末次会议是对在审核 期间发现的所有情况期间发现的所有情况( (好的方面及不足之处好的方面及不足之处) )的的总结。总结。审核员对审核结果进行解释并说明什么地审核员对审核结果进行解释并说明什么地方有缺陷及有改进的潜力。说明得出审核结果方有缺陷及有改进的潜力。说明得出审核结果 的理由，必要时书面确定紧急措施。的理由，必要时书面确定紧急措施。纠正措施及其有效性验证纠正措施及其有效性验证纠正措施纠
14、正措施针对审核中发现的缺陷要在商定的期限内制订纠正措针对审核中发现的缺陷要在商定的期限内制订纠正措施实施计划。施实施计划。纠正措施基本上可以分为：纠正措施基本上可以分为： 技术上组织上的措施技术上组织上的措施 ( (例如：生产流程的更改，服例如：生产流程的更改，服 务流程的更改，物流流程的更改，设计软件的更改务流程的更改，物流流程的更改，设计软件的更改) ) 管理上的措施管理上的措施 ( (例如：员工培训，对文件资料进行修订例如：员工培训，对文件资料进行修订 ) )，为使过程有能力和受控，要优先采取技术上，为使过程有能力和受控，要优先采取技术上/ /组织上组织上的措施。的措施。有效性验证有效性
15、验证必须对已确定措施的有效性进行跟踪，比如通过必须对已确定措施的有效性进行跟踪，比如通过 下列方式：下列方式： 抽检抽检 产品审核产品审核 过程审核过程审核( (部分过程部分过程) ) 机器和过程能力调查机器和过程能力调查 中期状况解决程度。中期状况解决程度。目的过程审核用于对过程质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，在各 种因素影响下，仍然稳定受控。）范围：本计划用于对夏利型减震器生产，从原材料投入至产品完工的过程审核 ，适用于一车间、二车间、三车间及成品库审核。审核组成员：第一组：组长： 组员：第二组：组长： 组员：序号部门/过程工序时间提问项目数应准备的文件目标值/参数编制： 日期： 审批： 日
