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1、1吉林众鑫化工集团有限公司吉林众鑫化工集团有限公司三标体系咨询调查报告三标体系咨询调查报告吉林众鑫化工集团有限公司及万拓管理咨询公司：按照吉林众鑫化工集团有限公司及万拓管理咨询公司形成的三标体系咨询合同要求，我作为咨询师承担吉林众鑫化工集团有限公司三标体系的咨询工作，按 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 标准条款的要求，于 2011.9.7 至 20119.15（其中 9.10-12 中秋节整理资料）对该企业咨询前的企业现状进行调查。涉及的部门有：供应分公司、销售分公司、生产技术部、机动部、安全环保部、人力资源部、质检中心、醇醚车间、磺酸
2、钠厂（总裁办拒绝调查）共十个部门 ，除极个别部门的不配合外，获得了绝大受到被调查部门主管领导及业务骨干的热情接待，并提供了有效地企业管理的基本情况，基本反映目前企业经营管理的现状。为体系建立的先期策划提供了素材。现将调查结果报告如下（为简化叙述过程的重复，将调查结果与企业建标要求一并叙述）：1. 初步印象总人数：671 人；机构健全，职责分明；有相当能力的技术队伍，提高员工素养工作贯彻到全部经营活动中；现有投产生产设备配套完整；检验机构及设备较充分；基础管理工作正规，安全工作严谨，环保治理投产部分较为齐全；遵章守纪，爱厂如家的员工队伍基本形成，调查结果证实，吉林众鑫化工集团有限公司具备建立三标
3、体系的能力。2. 自然情况企业名称; 吉林众鑫化工集团有限公司吉林众鑫化工集团有限公司厂址：吉林经济开发区九江路 1 号法人代表：崔永军 电话：13804409867管理者代表：施劲松 电话：13504778322职工代表：企业电话：0432-65119625传 真：0432-65119622邮编：1321013 组织机构注：企业原设组织机构按大型企业设置，部门齐全，为便于体系运行，并保持与已有的建制的一致性，体系运行机构如下：红体字为增添活红体字为增添活 该争项目该争项目；其他；其他 字体为原件或医字体为原件或医 用文件用文件2注： 醇醚厂产品：三乙醇胺系列、非离子表面活性剂系列、异戊烯醇厂
4、产品：异戊烯醇磺酸钠厂产品：羟乙基磺酸钠（原为金立方化工有限公司）4、质量、环境、职业健康安全体系认证必备的要件4.1 质量方面a)认证产品范围（生技部生技部）三乙醇胺系列、非离子表面活性剂系列、异戊烯醇、羟乙基磺酸钠活动、产品和服务b)营业执照（应涵盖上述认证产品）地址为：永吉经济开发区上海街 018 号，与现在经营地址不符，需进行经营地址变更颁发单位：永吉县工商行政管理局 应在变更时，一并变更c)组织机构代码证：地址：永吉经济开发区上海街 018 号，与现在经营地址不符，需进行经营地址变更总经理技术总监质检中心经营总监供应分公司销售分公司财务部生产总监生产技术部安全环保部部机动部醇醚厂异
5、戊 烯 醇 厂 厂总裁办管理者代表磺酸钠厂人 力 资 源 部3颁发单位：永吉县质量技术监督局 应按颁发单位变更d) 生产许可证：异戊烯醇需办理生产许可证，尚未办理e) 上述产品的工艺流程（具备醇醚系列、羟乙基磺酸钠；、异戊烯醇不具备） ；f) 产品执行标准（具备醇醚系列【企标备案 209.8.5 有效截止期 2012.8.4】 ；具备三乙醇胺系列不具备异戊烯醇、羟乙基磺酸钠） ；g) 认证产品作业指导书（具备醇醚系列、 、羟乙基磺酸钠操作规程；三乙醇胺系列异戊烯醇、） ；h)采购产品技术标准（文本不完善） 、质保单原料中免检产品无，其他原料齐全；i)中控记录（醇胺系列、羟乙基磺酸钠齐全，其他无
6、） ；j)最终产品检验规程（醇胺系列具备，其他无） 。k)有无外包过程（无） 、特殊过程（生产全过程） 。l)计量器具检定报告（含仪器仪表、压力容器【醇醚厂设备：反应器 4Mpa、反应收集器4Mpa、环氧乙烷罐 6Mpa、 】具备（未提供证件） ，质检中心检验、化验设备未送检） 。m) 计量器具校准规程（未提供相应的校准规程）n) 异戊烯醇计划 2011.11 月份投产，应做好投产前的技术文件准备（产品标准备案、操作指导书、原料采购标准、供方选择、中控要求、成品检验标准、包装要求）4.2 环境方面;（安环部）a)厂区平面图b)厂区地下管网图c)地理位置图（厂区）地理坐标（在环评报告中）d)垃圾
7、消纳协议【（与社区环卫处）未提供】e)环境评估报告（环保局） （新建及生产现场（包括金立方）提供）f)环境监测报告（环保局） （新建及生产现场 未提供）g)环境因素（已安排识别）：水（污水） 、 （含产品所涉及的活动、产品及服务、在建工程）气（气能消耗、有害气体排放）声（噪声） 、渣（炉渣、固废。含待建、工程建筑垃圾） 、能源（水、电、汽）消耗情况4危险化学品清单（危险化学品残液、残渣、有毒挥发气体以及危害范围及程度）危险固废（生产、生活、采购、销售）f)已经执行的有关环境的法律法规（执行的法规标部分收集）g)申请 ISO 14001 认证组织环境行为证明【当地（环保局） （包括金立方） 】4
8、.3 职业健康安全方面（安环部）;a)从活动、产品实现过程、服务过程识别，危害分为八大类，即环保类、机械类、电器类、材料类、防护类、消防类、行政卫生类、其他类别；b)已经执行的有关职业健康安全的法律法规（执行的法规标部分收集）c)员工体检表（具备 2011 年度）d)劳动保护发放标准清单（安全环保部 具备）e)安全评估报告（已具备）f)申请认证组织职业健康安全状况证明【当地安全监察局 新建及生产现场（包括金立方） 】5 文件类序号文件名称项目提供资料存在的不足建 议落实部门1管理手册管理方针追求质量卓越，信守合同承诺；遵守法律法规，爱护生态环境；强化安全管理，保障员工健康；坚持过程控制，实现持
9、续改进。精良配方，细致流程；科学管理，打精良配方，细致流程；科学管理，打造精品；造精品；预防为主，节能降耗；减少污染，保预防为主，节能降耗；减少污染，保护环境；护环境；遵纪守法，防范风险；以人为本，科遵纪守法，防范风险；以人为本，科技创新；技创新；总裁办总裁办质量目标合同订单履约率98%；用户满意率80；产品一次交检合格率98%。产品一次交检合格率98%；过程不良损失率(返工、降等) 2%；顾客满意度80%，年提高 1.0%；顾客投诉（含抱怨）处理率 100%。生技部生技部环境目标、指标清洁生产，节能降耗，吨非离子表面活性剂消耗环氧乙烷 0.97t ；吨三乙醇胺消耗环氧乙烷0.86t 。遵守法
10、律法规，治理污染，各项指标不超标。烟尘排放达标率 100%；噪声排放达标；危害固废处理合格率 100；相关方投诉每年2 次；危害化学品泄漏为零；火灾爆炸事故为零。安环部安环部5安全目标、指标风险控制，实现“三无” ，轻伤率 3以下。 （“三无”：无死亡、无重伤、无重大机电设备工艺事故）职业病发病率为 0；重伤、死亡事故发生率为 0；轻伤发生率控制在 2 次/每年以下；安环部安环部5 文件类序号文件名称项目提供资料存在的不足建 议落实部门1管理手册安全目标、指标杜绝“三违” ，狠抓隐患整改，尘毒噪声达标。（“三违”：违章操作、违章指挥、违反劳动纪律）员工教育率 100%，新工人教育率 100%，
11、特种作业人员教育率 100%。尘毒作业点合格率95；重大电气、机械设备事故发生率为 0【杜绝“三违” ，狠抓隐患整改，尘毒噪声达标。（“三违”：违章操作、违章指挥、违反劳动纪律） 】 ；事故隐患整改率 100%；安全培训按计划完成率100%；【员工教育率 100%，新工人教育率 100%，特种作业人员教育率 100%。 】总裁办2管理手册未设职工代表应设置职工代表（可由工会主席担任）总裁办格式和管理手册在一起应分别形成，有利于应用及审核生技部3程序文件 程序描述个别程序只给出了原则，不易于操作指导如：环境因素识别和评价控制程序 危害辨识、危险评价与危险控制程序等生技部醇胺操作规程非离子表面活性
12、剂系列应在开产前形成应在开产前形成异戊烯醇应在开产前形成应在开产前形成羟乙基磺酸钠4作业文件操作规程其他文件见清单其他文件见清单将本公司的全部文件收录在文件将本公司的全部文件收录在文件 清单中（含金立方）清单中（含金立方）生技部5记录设立及职责分配见记录控制清单见记录控制清单记录编号过长，不易记忆，应予修改（记录清单中未收录金立方的记录）生技部6.体系运行时间（记录起止时间）文件发布：2011-08-01 实施：2011-08-05第一次内审：2011.10.10第一次管理评审 2011.10.20 拟定6第二次内审：2011.11. 5 第三方认证审核：2011.11.20 7、相关要求a)
13、对上述问题应一一确认并拿出公司意见在 5 日内（2011.9.25）传回；b)文件、记录范本整理后传出。c)上述文件形成正式版本后，安排咨询计划。8、咨询计划序号内容时间段配合部门企业配合人数1文件编制、记录设置2011.9.213011.9.30生技部总裁办人资部2112培训2011.10.5生技部人资部11销售分公司1供应分公司1总裁办1人资部1生技部2机动部1安环部1质检中心1醇醚厂23体系运行指导2011.10.6异戊烯醇厂2磺酸钠厂34第一次内审2011.10.10生技部25第一次管理评审2011.10.20总裁办16第二次内审2011.11. 5生技部27认证审核2011.11.20各部门9、联系方式：咨询师：秦树颜7电 话：13944602035邮 箱：邮 编：132001
