供方管理作业办法

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1、本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印 COPYRIGHT OF THIS DOCUMENT AND BUSINESS SECRETS CONTAINED HEREIN ARE PROPERTY OF OUR COMPANY. NO DUPLICATION IS ALLOWED WITHOUT PRIOR APPROVAL.QualityQuality managementmanagement systemsystem文件制订文件制订/ /变更申请单变更申请单首次发行修订 废止 品质手册 作业程式 作业办法 表单文件编号： DQS-TG06-01 申 请单号： 总版次：A0文

2、件名称： 供方管理作业办法 Supplier Management Instruction总 页 数： 20 页 页次版次1A0 2A0 3A0 4A0 5A0 6A0 7A0 8A0 9A0 10A0 11A0 12A0修订/变更前要点：修订（或废止）之要点和理由：1.初次发行；2.新增表单：TGO-030，TGO-036，TGO-03713A0 相 关 会 签 单 位14A015A0PM制造部PIE部PMC采购 16A0 17A0 18A0品质系统部采购管理处19A020A0【文件发行日即生效】核 准审 查编 撰蘇平平2010/7/24发行章：O-053F主题：编号：DQS-TG06-01

3、 供方管理作业办法版次： A0页数：1/20本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印 COPYRIGHT OF THIS DOCUMENT AND BUSINESS SECRETS CONTAINED HEREIN ARE PROPERTY OF OUR COMPANY. NO DUPLICATION IS ALLOWED WITHOUT PRIOR APPROVAL.1.目的1.1 为积极保证供方所交之原物料、零件/成品、委外加工品均为合格品，以及减少制造工程之浪费，提高效率及品质，并保证如期交货给客户，提供对供方适度管理之要求。1.2 为强化供方管理、保障公司权益及达成客户

4、满意为目的，特制定此作业办法。2.范围2.1 凡提供给本事业处内的原物料、零件/成品、委外加工品等生产性材料供方均适用之。3.职责3.1 事业处采购/外包单位3.1.1 负责新供方的开发。3.1.2 主导供方首次评鉴与年度评鉴的规划/安排。3.1.3 实施供方定期评价。3.1.4 供方辅导申请的提出。3.1.5 提供合格供方资格需提交相应的资料（依附件一之要求），及外包商保险等资料给供方填写/签署并缴回。3.1.6 向供方传达本公司、客户针对品质/环境有害物质管理要求。3.1.7 执行对合格供方/合格物料的资格取消（失效）的检讨/申请作业。3.2 开发（工程）单位3.2.1 配合实施供方首次现

5、场评鉴。3.2.2 配合实施供方年度评鉴/重新评鉴。3.2.3 对供方进行技术协助与辅导。3.3 事业处品保/品管单位3.3.1 实施供方首次现场评鉴作业，并负责领导现场评鉴小组与完成评鉴资料的汇总。3.3.2 负责PLM供方管理系统中的新增供方书面、现场评鉴流程之品保要求项目资料审查（详见附件一）主题：编号：DQS-TG06-01 供方管理作业办法版次： A0页数：2/20本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印 COPYRIGHT OF THIS DOCUMENT AND BUSINESS SECRETS CONTAINED HEREIN ARE PROPERTY OF O

6、UR COMPANY. NO DUPLICATION IS ALLOWED WITHOUT PRIOR APPROVAL.3.3.3 主导执行供方年度评鉴/重新评鉴及辅导作业。3.3.4 协助供方年度评鉴的规划/安排作业。3.3.5 提出对合格供方/合格物料的资格取消（失效）作业。3.3.6 负责供应商免检资格，取消及恢复免检资格之申请作业。3.4 法务单位3.4.1 负责原物料采购契约书、委托加工契约书、保密契约书、廉洁承诺书等合约的制订、修改与维护。3.4.2 合格供方资格建档相应资料的归档保存。（依附件一）3.5 财务/经会单位3.5.1 合格供方资格建档相应资料的审查，及对确认符合要求

7、的供方发放供方代码。3.5.2 合格供方资格建档相应资料的归档保存。（依附件一）3.5.3 依确定需取消（失效）的供方明细，执行合格供方资格取消（失效）作业。3.6 品质管理处3.6.1 PLM供方管理系统中新增供方书面、现场评鉴流程之品保、采购要求项目（依附件一）之原件资料保存。3.6.2 针对PLM供方管理系统中的新增供方书面、现场评鉴流程之品保要求项目资料，执行不定期的抽查。3.6.3 提出合格供方的资格取消（失效）的检讨/申请作业。3.7 行政部/工安单位4.7.1 配合事业单位对供方的环保/职业健康安全系统执行评鉴。4.7.2 对所参与供方现场评鉴部分资料的评鉴结果进行审查。3.8

8、中央策略采购处4.8.1 对新增供方建档资格进行审查。4.8.2 对长期未有与公司交易的合格供方，汇总提出进行资格取消（失效）检讨。3.9 资讯处4.9.1 配合供方管理政策与管控需求，负责供方管理电子系统程式的开发与维护。4.9.2 应调查需求，协助提供对应供方在集团内交易事业单位明细。 4.定义及分类主题：编号：DQS-TG06-01 供方管理作业办法版次： A0页数：3/20本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印 COPYRIGHT OF THIS DOCUMENT AND BUSINESS SECRETS CONTAINED HEREIN ARE PROPERTY O

9、F OUR COMPANY. NO DUPLICATION IS ALLOWED WITHOUT PRIOR APPROVAL.4.1 供方类别： 4.1.1 I类：A.重要原物料（含安规类及对产品功能/性能有严重影响之物料等）的供方。B.代工代料之组装供方（指买断公司订单，自行采购、生产和直接出货的生产形态的供方）4.1.2 II类：外包商（由我方供料，仅从事制造/组装、加工生产形态之供方）。4.1.3 III类：非重要原物料、简易包材及后备供方。 4.1.4 IV类：国外、客户指定或认可知名供方。4.1.5 V类：贸易商、代理商及经销商。（V类供方所供货之物料类别可参考PLM系统所列之清单

10、）A主动元器件类。B被动元器件类。C机构及客制品类。4.2 HS：Hazardous Substance，有害物质，是指被列于绿色采购程序中或客户禁止或限量使用的物质。4.3 HSF：Hazardous Substance Free，有害物质减免、减量或不含有害物质。5.作业流程主题：编号：DQS-TG06-01 供方管理作业办法版次： A0页数：4/20本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印 COPYRIGHT OF THIS DOCUMENT AND BUSINESS SECRETS CONTAINED HEREIN ARE PROPERTY OF OUR COMPANY

11、. NO DUPLICATION IS ALLOWED WITHOUT PRIOR APPROVAL.新增供方评鉴/建档作业流程：主题：编号：DQS-TG06-01 供方管理作业办法版次： A0页数：5/20本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印 COPYRIGHT OF THIS DOCUMENT AND BUSINESS SECRETS CONTAINED HEREIN ARE PROPERTY OF OUR COMPANY. NO DUPLICATION IS ALLOWED WITHOUT PRIOR APPROVAL.输入作业流程输出责任单位重点作业说明使用表单1.

12、物料对应需求之 供方讯息/资料。 2.网络选定初步符合要 求的供方采购/外包 单位1.针对内部作业需求，搜集供方信息，确保信 息资料之真实性。 2.选定之供方至少通过ISO9001质量管理体系 有效认证。 3.若为HSF管控物料，则需选择有符合HSF能力 的供方。1.选定初步符合要 求的供方。 2.新增供方申请空 白表单。符合开发要求并 经会签、核准， 待 评鉴、建档的供 方采购/外包 单位1.新增供方部分需提出申请说明，须经事业处 主管核准。 2.采购/外包单位需提交资料给供方，由供方 填写/签署相应资料及自评，待事业处采购/外 包会同事业单位品保单位确认符合合格供方资 格建档要求后，协调供

13、方安排时程进行现场评 鉴。依附件一核准待评鉴之供方1.评鉴时程表 2.评鉴需求资料采购/外包 单位确定并通知实施评鉴之时间、单位/人员等相 关讯息，并与PLM系统上发出评鉴通知或其他 方式提出通知。书面评鉴对应需提 交之资料确定符合要求 之相关资料采购/外包 单位、品保 /品管、工 程（开发） 等1.采取书面评鉴方式的供方：首次评鉴V类（A 项）供方。 2.确认书面评鉴流程对应资料是否符合要求？ 3.相关资料经采购/外包单位收集备齐并确 认符合要求后，入PLM系统经由事业处品保进 行审查，再交策略采购处做结果判定。依附件一1.评鉴时程表 2.供方提交自评报 告及相关资料1.评鉴小组 2.评鉴计

14、划采购/外包 、品保/品 管、工程（ 开发）、品 质管理处等由采购/外包单位依规划时程，由品保/品管、 采购/外包、开发（工程）等单位共同组成评 鉴 小组，对供方实施现场评鉴作业，评鉴人员需 具有内审员资格或经过相关供方评鉴知识培 训人员1.待评鉴之供方 2.评鉴小组 3.提交之相关资料1.完成品质管理 稽核评价表、有 害物质管理稽核 评价表、环保/职 业健康安全宣告 等相关资料。 2.评鉴确定结果 。评鉴小组1.由评鉴小组对供方执行现场评鉴。 2.现场评鉴后，采购/外包单位提交品质管理 稽核评价表、有害物质管理稽核评价表等资料 入PLM系统，由参与现场评鉴的人员进行审查 ，并经事业处品保审查

15、后，由策略采购做结果 判定。 3.现场评鉴作业完成后，对应的现场评鉴资料 需在三个工作日内统计完成评核结果，并提交 采购/外包汇总。P-008* O-167* DEO-009* TGO-004*完成审查作业的供 方评鉴资料经核准之书面或 现场评鉴结果品质管理处 策略采购处 事业处主管 资料中心1.书面/现场评鉴结果经事业处品保、策略采 购 做结果判定后，送事业处主管做最终审核。 2.采购/外包单位提出合格供方建档作业，相 应 品保/采购项目原件资料(品质系统证明、经销 / 代理授权书等可无需原稿)提交资料中心保存依附件一合格供方资格建档 对应所需项目资料对应所需项目资 料入PLM系统建档采购/

16、外包 单位事业处采购/外包人员将合格供方资格建档对 应项目所需资料，入PLM系统提出建档申请建档申请之资料建档资料审查 结果法务/财务法务/财务单位人员对建档的供方资格资料进 行审查，确认对应所需项目资料是否符合要求供方搜寻列入合格供方新增供方申请评 鉴资料提供发出评鉴通知成立现场评 鉴小组现场评鉴核准供方资格建档 申请资格审查OKOKNG书 面 评 鉴NG主题：编号：DQS-TG06-01 供方管理作业办法版次： A0页数：6/20本文件之著作权及业务秘密内容属于本公司，非经准许不得翻印 COPYRIGHT OF THIS DOCUMENT AND BUSINESS SECRETS CONTAINED HEREIN ARE PROPERTY OF OUR COMPANY. NO DUPLICATION IS ALLOWED WITHOUT PRIOR APPROVAL.符合合格供方资格 要求