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1、 沈 阳 和 润 轻 工 实 业 有 限 公 司 1-2文件名称原材料、成品仓库管理制度编码 编制者审核者批准者 编制日期审核日期批准日期 颁发部门总经理办公室制作备份3 份 分发部门生产部、质检部、仓储部实施日期一、 原辅材料的仓库管理规定：1、原辅材料入库：1)仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。2)对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。3)整车物资验收时，必须注明车号、发货和到货时间和货物状况验收记录。2、原辅材料保管：1)仓库对入库的原辅材料，要按照材料
2、的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。2)仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无质变。必须做到帐物相符合。3)对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处沈 阳 和 润 轻 工 实 业 有 限 公 司 2-2理。3、原辅材料的发放：1)车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。2)凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施
3、回收和交旧领新制度。二、生产成品仓库管理规定1、生产成品入库1)车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格按照合格、不合格或次品分别存放。2)入库前应由生产车间做好产品的包装处理。3)对进库成品核对品名、规格、件数、质量进行验收入库并对每件产品进行编号、品名、规格。4)生产成品的批次班次数记载生产部门人员、检验人员、产品型号、规格数量（包装和件数编号）及入库时间等详细记录和标识备查。2、生产成品出库：1)仓库凭销售部门出具的发货通知及财务部出具的提货单方可发货。2)仓库按照销售主管审批核实的提货单数量、规格型号、品种、单价，核实后保质保量发货。3)凡印鉴不全，未经审批或涂改的提货单凭证，仓库一律拒绝发沈 阳 和 润 轻 工 实 业 有 限 公 司 3-2货。三、建立健全原始记录，台帐，正确及时反映物资收、发、存动态。按时编报库存物资月报表。四、每月进行一次库存物资盘点、核对工作，并将盘点表上报财务，保存好原始资料（五年以上） 。如实物与财务不符时，及时书面上报物资部查证处理。五、对不执行规章制度造成的经济损失，由责任人承担其全部损失。
