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1、1*有限责任公司有限责任公司有机蔬菜大棚标准化生产基地建设项目有机蔬菜大棚标准化生产基地建设项目可行性研究报告可行性研究报告*有限责任公司有限责任公司二一年九月 2项目负责人： 董事长: 编 写 人 员： 工程师: 高级农艺师:农艺师:审 核： 工程师:3目目 录录1 概论概论 5 1.1 项目提要 1.2 可行性研究报告编制依据 1.3 项目提出的背景 1.4 承办单位概况2 项目区概况及项目实施保证条件项目区概况及项目实施保证条件 8 2.1 项目区概况 2.2 项目实施保证条件3 市场分析和产品方案设计市场分析和产品方案设计 10 3.1 有机蔬菜定义 3.2 产品市场预测及前景分析 3
2、.3 产品方案设计 3.4 营销计划4 生产技术方案与技术流程生产技术方案与技术流程 12 4.1 技术方案 4.2 技术流程5 企业组织、劳动定员与培训企业组织、劳动定员与培训13 5.1 企业组织 5.2 劳动定员 5.3 人员培训6 项目实施进度安排项目实施进度安排14 6.1 项目前期工作 6.2 项目建设计划进度7 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措1547.1 投资估算 7.2 资金筹措8 经济评价经济评价16 8.1 基础数据 8.2 总成本费用估算 8.3 财务分析9 可行性研究的结论与建议可行性研究的结论与建议17 9.1 项目可行性研究结论 9.2 项目建议附表基本报表
3、1 主要经济数据与经济指标表基本报表 2 项目投资估算表基本报表 3 损益表基本报表 4 资产负债表基本报表 5 固定资产投资估算表51 概论概论1.1 项目提要 1.1.1 项目名称：*有限责任公司有机蔬菜大棚生产基地建设项目。1.1.2 项目执行单位及负责人：*有限责任公司 。1.1.3 项目建设地点：*市*区岔河镇小稻地村村南。 1.1.4 项目建设目标：建设有机蔬菜大棚标准化（示范）生产基地 100 亩，年产有机蔬菜产品 1200 吨，产值 500 万元，辐射带动周边有机蔬菜生产 5 万亩。1.1.5 项目总投资与资金筹措：项目总投资 150 万元，其中：用于固定资产投资85 万元，
4、用于流动资金 35 万元。资金筹措：企业自筹资金。1.1.6 项目主要经济评价指标 a、财务内部收益率 为 18.2%；b、财务净现值（Ic=10%）为 万元；c、投资回收期为 6.86 年（含建设期） ；d、投资利润率 14.8%；e、销售额利润率 16.6%；f、以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 72%。1.1.7 项目经济、社会与生态效益（意义）：有机蔬菜主要是通过产品质量(营养化，无害化)的改进达到占领与扩大市场而获得可观的经济效益，在蔬菜市场竞争日益激烈的形势下，提高质量是开拓市场的有效途径。开发有机蔬菜的显著社会效益在于保证了消费者的身体健康，项目的实施可增强菜农的质量意识、标准
5、意识，蔬菜产品质量显著提高，人们的生活质量相应提高。同时，可增加农民就业，提高农民收入，带动二、三产业的发展，繁荣农村经济。有机蔬菜的生产不使用农药，化肥等化学品，不会对环境造成破坏，一方面保护了良好的生态环境，促进农业的可持续发展，同时也保护人类免遭化学品的危害。项目的实施不但可带来显著的经济、社会效益，而且能带来较好的生态效益。 1.2 可行性研究报告编制依据*有限责任公司企业法人营业执照。61.3 项目提出的背景1.3.1 蔬菜产业发展存在的问题。随着农业结构调整的不断深入，蔬菜产业有了很大的发展，但也存在很多问题，主要表现在以下几个方面。a、在农业结构的调整过程中，蔬菜种植面积不断增加
6、，产量持续增长。但由于结构的趋同性和市场体系建设速度相对较慢，使我国的蔬菜已由卖方市场明显地转为买方市场，出现了相对过剩，导致蔬菜经营的整体效益直线下滑，出现了菜贱伤农的现象。b、蔬菜质量相对较低，难以适应市场需求。随着社会经济的发展和居民生活水平的提高，人们对蔬菜质量要求更高，由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的焦点与核心问题。但由于我国农药产品结构不合理，剂型不配套，菜农普遍缺乏安全使用农药的知识和意识，导致蔬菜中农药残留量超标的问题突出，居民农药中毒事故时有发生，严重危害人们身体健康。c、外向型蔬菜生产发展不足，出口竞争力低。蔬菜生产是一个劳动密
7、集的生产行业，是我国的农产品出口优势产品。但是，事实上我国蔬菜对外发展规模远远不够，对境外市场的开发十分低下。d、蔬菜生产标准化意识淡薄。长期以来，我国蔬菜主要以劳动密集型、低生产成本和低价格优势参与市场竞争，在生产中只追求产量，不仅蔬菜生产规范化程度不高，而且没有标准作为蔬菜生产的技术依据。e、蔬菜生产规模小，组织化程度低，产业化发展缓慢，小生产与大市场之间的矛盾突出，蔬菜生产者缺乏按标准化要求组织生产的积极性和紧迫性，用统一的标准进行管理难度大。1.3.2 发展有机蔬菜是时代的要求。党的十六大，把“健全农产品质量安全体系，增强农业的市场竞争力”写进了报告，对于加强农产品质量安全管理工作具有
8、重大的指导意义。为了贯彻落实党的十六大精神，适新形势下农业和农村经济结构战略性调整和 WTO 的需要，全面提高农产品质量安全和市场竞争力，根据中共中央、国务院关于加快实施“有机食品行动计划”的要求和全国“菜篮子”工作会议精神，农业部7决定在全国范围内推进“有机食品行动计划” 。1.3.3 发展有机蔬菜是我国蔬菜产业未来走向的必然趋势。随着农业结构的调整，目前我国蔬菜产需已基本平衡，随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。而发展有机蔬菜符合
9、人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。从食品业发展趋势看，无污染、有机食品将成为国际食品贸易主流，随着世界经济一体化及贸易自由化的发展，各国在降低关税的同时，与技术贸易相关的非贸易壁垒日趋森严，而发展有机蔬菜正是冲破技术壁垒的一项重要手段。种种迹象已经说明，开发有机蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的有机蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展有机蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，也是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为有机蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质有机蔬
10、菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为有机蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，发展有机蔬菜是我国蔬菜产业未来走向的必然趋势。1.3.4 标准化生产的必要性。农业标准化是有机蔬菜质量保证的前提。长期以来，我国农产品主要以劳动密集型、低生产成本和低价格优势参与市场竞争，在生产中追求产量，不仅农产品生产规范化、产业化程度不高，而且没有标准作为农产品生产的技术依据，所以才造成了低质量、高农药残留等较为突出的问题。目前我国的蔬菜出口取得了较大的发展，但在国外市场上的竞争力相对不强，其中最重要的一个原因就是我国现在蔬菜产品的质量达
11、不到国际市场的高档次的标准。因此强化标准的实施，提高产品的质量，是直接关系到农产品能否进入或占领国内外市场的关键。8农业标准化是有机蔬菜走向市场的关键和保证。WTO 框架下，我国农产品面临国内国外两个市场竞争，产品如果没有过硬的质量，叫得响的品牌，就很难在市场上争得一席之地。而农业标准化就是农产品走进市场身份证和通行证。农业标准化是有机蔬菜品牌化的基础。品牌化建设是变质量优势为竞争优势的有效途径，而一个品牌要得到消费者的忠诚，就必须先对消费者忠诚，这就需要保持有机蔬菜的安全、卫生、营养质量，对消费者负责。因此就需要有机蔬菜生产企业将品牌维护工作落实到每个工作环节和操作人员上去，也就是说要实行从
12、田头到餐桌全程标准化管理。农业标准化还是农业产业化经营的前提和基础。农业产业化经营，必须走“市场牵龙头，龙头连基地、基地带农户”的经营思路，其基本特征是“分户生产、集中加工、统一销售” ，这就要求必须制定统一的技术标准和管理标准，把分散的农户组织起来，从而扩大农业生产规模，形成市场竞争中的规模效益和品牌效应。总之，今后我国蔬菜产业的发展应以效益为中心，突破性发展有机蔬菜和外向型蔬菜，努力建立质量标准支撑体系、科技支撑体系、市场支撑体系，最终促使蔬菜生产的标准化、区域化、优质化、市场化的实现。1.4 承办单位概况*有限责任公司成立于 2007 年，现公司拥有固定的蔬菜基地 100 多亩，拥有 1
13、0 多人经验丰富、技术过硬的生产和管理人员，公司一贯致力于发展优质、营养、安全的有机蔬菜生产。与国内十多家蔬菜厂商建立了牢固的营销关系。公司始终坚持“诚信对待客户，面向国内外市场，致力科技创新，发展优高农业”这一宗旨，目前公司已经形成了自己独特的营销网络，年生产及销售蔬菜上千吨，营销额超百万元。2 项目区概况及项目实施保证条件项目区概况及项目实施保证条件2.1 项目区概况2.1.1 地点 本示范基地位于*市*区岔河镇内，地处北纬 39 36、东经 11811，距*市区 10 公里，北京 150 公里，天津 130 公里 92.1.2 地形、地貌条件项目所在地属华北平原，地势平坦，基地农田基本做
14、到标准农田要求。2.1.3 气候条件岔河镇属暖温带大陆性半湿润气候，四季分明，一月平均气温-6.3，七月平均气温 25.4，年平均气温 10.8。年降水量 710 毫米，降雨的季节集中在 69 月。2.1.4 土壤条件土壤为灰埭田，土壤农化性状为有机质 32.30 g/Kg 、碱解氮 76mg/Kg、速效磷 12.1mg/Kg、速效钾 74mg/Kg。根据典型性和优先性原则，采用随机法布点，取 3 个土壤采样点进行土壤重金属含量化验，基本上能代表产地土壤状况，化验结果如下：土壤环境质量指标和化验结果（省分析测试中心）化验结果， mg/kg序号项目含量限值（ ） 1231PH6.56.57.57
15、.57.507.566.862镉（ Cd） ，mg/kg0.300.300.400.0730.0670.0873汞（ Hg） ，mg/kg0.25b0.300.300.350.0450.0390.0574砷（ As） ，mg/kg3025207.347.287.025铅（ Pb） ，mg/kg50d25050d30050d3504136346铬（ Cr） ，mg/kg150200250645272b:菠菜、韭菜、胡萝卜、白菜、菜豆、青椒的产地应满足此要求；d：萝卜、水芹的产地应满足此要求。由表中数据可知，基地的土壤环境未受污染，适宜发展有机蔬菜生产。2.1.5 水质条件基地灌溉水为地下水，其各项污染物的监测结果见表水质各项污染物的监测结果与含量限值（mg/L）序号PH值总汞总镉总砷总铅六价铬石油类氰化物化学需氧量粪大肠菌群，个/L10结果6.960.00050.0010.0050.010.010.0800.022.032400限值5.58.50.0010.0050.050.050.101.00.504040000由表可知，水质各污染物的监测结果均未超过其相应的含量限值，说明水质污染物的单项指数均未超标。表明蔬菜生产基地的水环境未受污染，附合有机蔬菜灌溉水质要求标准，可作为有机蔬菜产地的生产用水。2.1.6
