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1、 1 2012016 6 年年新泰市环境保护局新泰市环境保护局部门预算部门预算 2 目录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一、2016 年新泰市环境保护局收支预算总表 二、2016 年新泰市环境保护局当年支出预算表（按功能科目） 三、2016 年新泰市环境保护局当年支出预算表（按经济科目） 四、2016 年新泰市环境保护局当年支出预算表（一般公共预算） 五、2016 年新泰市环境保护局当年支出预算表（政府性基金） 六、2016 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 3 第一部分 概 况 4 一、主要职能一、主要职
2、能 （一）负责建立健全环境保护基本制度。拟订全市环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全市环境功能区划；组织拟定并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。 （二）协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调辖区内突发环境事件的应急、预警工作；受市政府委托，处理涉及市外环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。 （三）承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况；实施环境保
3、护目标责任制、主要污染物排放总量减排考核并公布考核结果。 （四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见；按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理指导全市排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展； 参与应对气候变化工作。 （五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济5 开发计划进行环境影响评价；按规定权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。 （六）负责环境污染防治的监督管理。按照环境保护方面的政策法规组织实施本辖区水体
4、、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。 （七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政府提出建设各类国家级、省级、泰安市级自然保护区申报、审批建议，监督管理市级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，牵头抓好秸秆禁烧工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工
5、作，组织协调生物多样性保护。 （八）负责核与辐射安全监督管理。拟订辐射安全规划、计划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源和射线装置安全；监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。 6 （九）负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测规划和计划；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网， 建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。 （十）组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；负责
6、督促企业开展强制性清洁生产审核并实施监督。 （十一）受市政府和上级环保部门委托，处理涉外环境保护事务。 （十二）组织、协调环境保护宣传教育工作；制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。 （十三）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成二、部门预算单位构成 新泰市环境保护局部门预算包括：新泰市环境保护局单位预算。 纳入环保部门 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见 下表： 序号 单位名称 备注 1 新泰市环境保护局 7 第二部分 2016 年部门预算表 8 表表 1.1.2012016
7、6 年收支预算年收支预算总总表表 单位：单位：万万元元 收收 入入 支支 出出 项项 目目 2012016 6 年预算年预算 项项 目目 2012016 6 年预算年预算 一、一般公共预算拨款 829.7 一般公共服务支出 829.7 二、政府性基金拨款 政府办公厅（室）及相关机构事务 三、财政专户管理资金 一般行政管理事务 四、国有资本经营预算 财政事务 五、其他收入 其他财政事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 本年收入合计：本年收入合计： 829.7829.7 本年支出合计：本年支出合计： 829.78
8、29.7 六、上级补助 七、上年结转 结转下年 收入总计：收入总计： 829.7829.7 支出总计：支出总计： 829.7829.7 9 表表 2.2.2012016 6 年年当年支出预算表当年支出预算表（按功能科目）（按功能科目） 单位：单位：万万元元 功能功能科目编码科目编码 功能科目名称功能科目名称 2012016 6 年预算数年预算数 类类 款款 项项 211 01 0101 合计环境保护管理事务 829.7 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休
9、01 归口管理的行政单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 05 医疗保障 01 行政单位医疗 10 表表 3.3.2012016 6 年部门当年支出预算表（按经济科目）年部门当年支出预算表（按经济科目） 单位：万元 科目编码 科目名称 金额 类 款 合计合计 829.7 基本支出基本支出 479.9 301 工资福利支出 479.9 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 项目支出项目支出 349.8 302 商品和服务支出 349.8 01 办公费 35 02 印刷费 8 03 咨询费 2 05 水费 6 06 电费 16 09 物业管理费 15 11 差旅费 10 13 维修（护
10、）费 16 16 培训费 4 17 公务接待费 9.5 15 会务费 20 28 工会费 5.8 07 邮电费 8.5 31 公务用车运行维护费 32 08 取暖费 12 99 其他商品服务支出 150 （水污染防治规划编制） 11 表表 4.4.2012016 6 年部门当年支出预算表（年部门当年支出预算表（一般公共预算一般公共预算） 单位：万元 科目编码 科目名称 金额 类 款 合计合计 829.7 基本支出基本支出 479.9 301 工资福利支出 479.9 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 项目支出项目支出 349.8 302 商品和服务支出 349.8 01 办公费 35
11、 02 印刷费 8 03 咨询费 2 05 水费 6 06 电费 16 09 物业管理费 15 11 差旅费 10 13 维修（护）费 16 16 培训费 4 17 公务接待费 9.5 15 会务费 20 28 工会费 5.8 07 邮电费 8.5 31 公务用车运行维护费 32 08 取暖费 12 99 其他商品服务支出 150 （水污染防治规划编制） 12 表表 5.5.2012016 6 年部门当年支出预算表（年部门当年支出预算表（政府性基金政府性基金） 单位：万元 科目编码 科目名称 金额 类 款 合计合计 0 基本支出基本支出 0 301 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴
12、 03 奖金 项目支出项目支出 0 302 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 13 表表 6 6. . 2012016 6 年“三公”经费支出预算表年“三公”经费支出预算表 单位：万元 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 41.5 0 0 0 32 9.5 14 第三部分 2016 年部门预算情况说明 15 一、预算编制的基本原则和方法一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，环保局的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要
13、求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、二、本年本年收支预算总体情况收支预算总体情况 2016 年当年收入预算为 829.7 万元，其中：财政拨款（补助）829.7 万元。 2016 年当年支出预算为 829.7 万元，其中：环境保护管理事务支出 829.7 万元。 三、三、本年本年支出预算情况支出预算情况 2016 年当年支出预算为 829.7 万元，具体情况如下：环境保护管
14、理事务支出 829.7 万元， 主要用于环保局人员工资479.2 万元，日常公用经费、监测监察业务费等 200.5 万元，水污染防治规划编制 150 万元。 四、“三公”经费预算表说明四、“三公”经费预算表说明 16 2016 年预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、 公务接待费等“三公”经费预算共 41.5 万元。 与 2015年预算基本相同。 （一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2016 年预算与上年预算相同， 主要原因是无因公出国 （境）计划。 （二）公务用车购置和运行维护费预算 32 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年预算与上年预算相同，主要原因是 2016 年车辆编制、实际保有量与上年相同，计算标准一致。 （三）公务接待费预算 9.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年预算比上年预算减少 1 万元,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费的各项规定，压减公务接待费用。
