金堂县发展和改革局2015年部门预算说明

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1、 1金堂县发展和改革局 2015 年部门预算说明 一、基本情况 （一）机构设置和主要职责 金堂县发展和改革局是行政单位， 拟订全县经济和社会发展政策、指导经济体制改革的县政府工作部门，基本职能有： 1.贯彻执行国家、省、市有关发展和改革工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关地方性政策、规章草案；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，负责研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；负责衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受县政府委托向县人民代表大会及其常务委员会提交国民经济和社会发展计划报告；2.负责

2、监测全县国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究经济运行、总量平衡等重要问题；3.负责全县国民经济与社会发展的政策衔接， 组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；协调平衡人口和计划生育、科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政、社会管理等发展政策，推进社会事业建设。参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议， 协调社会事业发展和改革中的重大问题 ；4.推进可持续发展战略，研究建设节约型社会和发展循环经济的重大问题， 组织拟订并协调实施资源节约和综2合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制并协调实施环境保护、生态建设等规划；参与国土整治、

3、开发、利用和保护的组织协调；落实城市总体规划、国土开发整治保护总体规划、土地利用总体规划与国民经济和社会发展规划的衔接工作；5.研究分析全县财政、金融等运行形势及全社会资金平衡状况；提出多渠道融资政策建议；综合协调运用财政、金融、价格等经济杠杆和产业政策，保证全县国民经济计划和发展规划的实施；6.统筹规划和综合协调产业发展，推进全县经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策， 监督检查政策执行情况并提出相关政策建议；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接、平衡相关发展规划和重大政策； 协调农业和农村经济社会发展的重大问题；7.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革

4、的重大问题， 组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关专项经济体制改革方案；8.牵头负责编制全县功能区规划；9.负责全县固定资产投资管理。研究提出全县全社会固定资产投资总规模、 结构和资金来源及有关重大投资政策，牵头规划全县生产力和重大项目布局；安排财政性基本建设资金，指导和监督政策性资金的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；组织发布全县固定资产投资信息，引导民间资金投资方向，参与监督管理全县固定资产市场；10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。 研究分析县内外市场和对外贸易运行情况；制定全县重要商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策；11.负责全县重

5、点项目的管理。3研究提出全县重点项目名单及其年度投资计划， 负责重点项目全过程协调管理和监督考核，负责建立全县重大项目储备库，研究提出加强重点项目管理服务的政策措施； 负责全县重点项目的核准、审批、备案；制定并贯彻落实重大项目稽察的政策措施，负责政府投资项目的稽察和监督工作；12.指导、协调全县招标投标工作，监督检查国家投资工程建设项目的招标投标活动；13.牵头负责区域合作的统筹规划和组织协调； 研究区域经济发展中的重大问题，提出区域经济发展相关政策；负责开展城市政府间经济、科技、文化等领域的交流与合作；14.承担全县价格和行政事业性收费管理责任； 负责监测分析价格运行情况并提出相关政策和价格

6、改革建议； 依法拟订、调整由县政府管理的重要商品价格和重要收费标准并组织实施； 监督检查价格政策行政事业性收费政策的执行情况并提出相关政策建议； 依法查处价格违法行为和价格垄断行为；15.承担全县粮食管理责任；负责拟订有关粮食发展规划及政策措施，并提出建议；负责全县粮食储备、粮食基础建设，指导粮食企业的发展；负责监督管理粮食行业运行情况； 16.承办县政府公布的有关行政审批事项； 17.承办县委、县政府交办的其他事项。 金堂县发展和改革局共设 8 个内设科室，包含办公室、政策法规科、发展规划科、投资科、项目和招投标管理科、价格调控和资源环境价格科、收费管理科、公共资源交易管理科，1 个全额拨款

7、事业单位金堂县价格认证中心、1 个下属行政机构金堂县物价检查所、1 个纪委派驻机构监察室。 4（二）人员情况 截止 2015 年 8 月，共有编制 38 名，实有在职人员 38 人。其中： 行政编制 23 名， 实际 23 人； 事业编制 11 名， 实际 11 人；工勤人员 4 人。离退休人员 33 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 33 人。 二、收支预算说明 （一）收入预算说明 2015 年部门预算收入总计 411.49 万元，比 2014 年 471.8万元减少 60.31 万元， 下降 12%。 其中： 公共财政预算收入 411.49万元。 具体情况说明如下： 当年财政预算拨款

8、411.49 万元， 比 2014 年 471.8 万元减少60.31 万元，下降 12%。主要原因财政拨款收入减少。 （二）支出预算说明 2015 年部门预算支出总计 411.49 万元，比 2014 年 471.8万元减少 60.31 万元，下降 12%。 具体情况： 1.基本支出预算 372.43 万元， 比 2014 年 389.19 万元减少16.76 万元，下降 4%。其中：财政拨款 372.43 万元。基本支出包括：人员支出 196.54 万元，对个人和家庭的补助支出 144.09万元，基本公用支出 31.8 万元 。变动的主要原因是财政拨款收入减少。 52.项目支出预算 39.

9、06 万元，比 2014 年 82.01 万元减少42.95 万元，下降 52%。其中：财政拨款 39.06 万元。 （三）项目支出预算支持的主要方向 2015 年项目预算 39.06 万元，支持的主要项目如下： 1重大项目争取项目经费 20 万元。主要用于政府投资项目的咨询、论证、申报、审批和管理等工作。包括抓好县级政府项目投资计划编制工作， 进一步加强县级重大政府投资项目决策管理，强化投资和项目服务协调，进一步做好政府投资项目审批工作，加快筛选和储备一批建设项目，争取中央、省资金支持，加强中央预算内投资项目管理等工作。 2农产品调查及收费管理 1.7 万元。主要用于建立和完善价格监测预警预

10、报体系和信息发布体系以及价格分析研究、 收费项目主体进行审查、复核和许可证年审换证等工作。 3 物价所工作经费 4.96 万元。 主要用于价格监督检查办案、业务培训、宣传教育、12358 价格举报平台维护和运行等工作。 4、价格认证和价格管理 12.4 万元。主要用于价格认证和价格评估、行政许可、涉案、涉税物品价格鉴定 、及调定价的可行性研究、论证，建立并完善上下游价格的联动机制，以及根据新的情况，进一步深化资源性价格改革等工作。 附件 1: 收支预算总表附件 2: 项目支出预算表6附件 1 收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2015 年预算数 项 目 2015 年预算数 一、

11、当年财政拨款收入 411.49 一、基本支出 372.43 其中：公共财政预算拨款收入 其中：人员支出 196.54 基金预算收入 对个人和家庭的补助支出 144.09 二、当年事业收入 基本公用支出 31.8 三、事业单位经营收入 四、上级补助收入 二、项目支出 五、附属单位上缴收入 行政运转类 39.06 六、其他收入 事业发展类 社会保障类 经济建设类 三、上缴上级支出 四、对附属单位补助支出 本年合计 411.49 本年支出合计 411.49 七、用事业基金弥补收支差额 五、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 其中：上年财政拨款指标结转 六、结转下年 收 入 总 计 411.49 支 出 总 计 411.49 7附件 2 项目支出预算表 项目支出预算表 单位：万元项目 科目编码 类 款 项 单位名称 金额 金堂县发展和改革局 39.06 合计 39.06 201 一般公共服务支出 39.06 04 发展与改革事务 39.06 02 一般行政管理事务 39.06 重大项目争取项目经费 20 农产品调查及收费管理 1.7 物价所工作经费 4.96 价格认证和价格管理 12.4