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1、路桥区卫生和计划生育局路桥区卫生和计划生育局 20172017 年部门预算年部门预算一、概况一、概况（一）主要职能1、贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律、法规。拟订卫生和计划生育事业发展规划和相关改革政策，并监督实施。推进医药卫生体制改革，统筹规划、协调卫生和计划生育资源配置，负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施。管理和发布卫生计生有关信息。2、负责疾病预防控制工作，实施重大疾病防治规划与策略，执行国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件
2、预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估。3、规范卫生和计划生育行政执法工作，负责卫生和计划生育执法检查，依法查处卫生和计划生育违法案件。依法负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生和饮用水安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。4、负责妇幼保健和计划生育的综合管理和监督，组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的医疗保健机构进行监督、管理和指导。5、组织拟订农村卫生和城区社区卫生服务发展规划和政策措施，指导并推进基层卫生服务体系建设。6、指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度，协调推进基本公共卫生服务均等化工作。7、
3、负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和医学用血机构管理的规范、标准，实施医疗机构和从业人员执业许可制度。组织制定医疗卫生行业职业道德规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。8、指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制。组织拟订社会资本参与医疗卫生计生事业发展政策措施，指导和监督民营医疗机构健康规范发展。9、负责组织实施国家基本药物制度、相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。10、负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。11、负责落实生育政策。实施促进出生人口
4、性别平衡的政策措施，开展出生人口性别比综合治理工作。组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。指导开展计划生育优质服务，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。12、 组织、 协调相关部门完善并实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。13、负责全区流动人口计划生育服务管理工作，推动建立流动人口计划生育区域协作机制、卫生和计划生育信息共享及基本项目公共服务均等化工作机制。14、指导基层计划生育工作，受区委区政府委托，负责制
5、定并组织实施计划生育目标管理责任制考核评估，并兑现奖惩，监督落实计划生育“一票否决”制。负责全区计划生育统计工作。负责照顾再生育的行政许可工作。负责监督、指导全区社会抚养费的征收、管理和使用。15、组织拟定卫生计生人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。组织开展医学继续教育，建立完善住院医师、专科医师规范化培训制度并组织实施，加强全科医生等亟需紧缺专业人才培养。16、实施医药卫生科学研究，指导推进医学科技成果转化和推广应用。调查研究全区计划生育前瞻性、综合性的重大问题；总结推广经验，及时向区委、区政府反映情况，提出建议。17、负责卫生和计划生育宣传、健康教育与促进、爱国卫生和信息化建设等
6、工作。负责组织实施卫生和计划生育方面的对外交流与合作，协助实施有关国际援外项目。18、负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要内、外宾的医疗保健工作。负责国家、省、市和区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。19、承担区爱国卫生运动委员会、区公共卫生委员会、以及区人口与计划生育领导小组的日常工作。负责管理全区卫生计生事业单位。指导全区卫生计生各协会、学会等社会团体业务工作。20、承办区政府交办的其他事项。（二）部门预算单位构成台州市路桥区卫生局部门预算由局本级预算、台州市路桥区疾病预防控制中心预算、台州市路桥区卫生监督所预算、台州市路桥区妇幼保健计划生育服务中心预算、台州市路桥区
7、中医院预算、台州市路桥区第二人民医院预算、台州市路桥区第三人民医院预算、以及十个街道（镇）社区卫生服中心（卫生院）预算组成。二、二、20172017 年部门预算安排情况说明年部门预算安排情况说明（一）一）2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。（二）关于（二）关于 20172017 年收入预算情况说明年收入预算情况说明2017 年收入预算 15952.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10034.05 万元， 占 62.9%， 事业收入 531.55 万元， 占 3.33%；上年结转及部门统筹安排 5387.11 万元,占 33.77%。（三
8、）（三）关于关于 20172017 年支出预算情况说明年支出预算情况说明2017 年支出预算 15952.7 万元。1.按支出功能分类，包括教育支出 30 万元，社会保障和就业支出 273.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 15649.45 万元。2.按支出用途分类， 包括基本支出 3849.98 万元， 项目支出12102.72 万元。（四）关于（四）关于 20172017 年财政拨款收支预算情况的总体说明年财政拨款收支预算情况的总体说明2017 年财政拨款收支总预算 10161.46 万元。包括：一般公共预算拨款收入 10034.05 万元、上年结转及部门统筹安排127.41 万元。（五
9、）（五）关于关于 20172017 年一般公共预算拨款情况说明年一般公共预算拨款情况说明1.1.一般公共预算拨款规模变化情况一般公共预算拨款规模变化情况2017 年一般公共预算拨款 10034.05 万元，比 2016 年执行数减少 198.57 万元， 主要是 17 年公立医院项目预算支出有所下降。2.2.一般公共预算拨款结构情况一般公共预算拨款结构情况社会保障和就业支出（208）202.41 万元，占 2.02%；教育支出 （205） 30 万元， 占 0.3%； 医疗卫生与计划生育管理事务 （210）9801.64 万元，占 97.68%。3.3.一般公共预算拨款具体使用情况一般公共预算
10、拨款具体使用情况（1） 教育支出 （类） 其他教育支出 （款） 其他教育支出 （项）事务（2059999）30 万元，主要用于基层医疗卫生机构人才继续教育支出。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） 事务 （2080505） 144.29万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险费支出。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务（2080506）58.12万元，主要用于主要用于机关事业单位在职人员年金缴费支出。（4）医疗卫生与计划生育事务（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（
11、项）事务（2100101）461.09 万元，主要用于机关行政人员基本人员等支出。（5）医疗卫生与计划生育事务（类）医疗卫生志计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项） （2100102）30 万元，主要用于基层医疗机构人才继续教育支出。（6）医疗卫生与计划生育事务（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）（2100199）323.34 万元，主要用于单位事业人员工资等支出。（7）医疗卫生与计划生育事务（类）公立医院（款）综合医院（项） （2100201）600 万元，主要用于公立医院医改补助支出。（8）医疗卫生与计划生育事务（类）公立医院（款）中医（民族
12、）医院（2100202）50 万元，主要用于中医药发展支出。（9）医疗卫生与计划生育事务（类）公立医院（款）其他公立医院支出（2100299）100 万元，主要用于公立医院医改补助支出。（10） 医疗卫生与计划生育事务 （类） 基层医疗卫生机构 （款）乡镇卫生院（项） （2100302）4748.26 万元，主要用于基层医疗卫生机构医改补助支出。（11） 医疗卫生与计划生育事务 （类） 基层医疗卫生机构 （款）其他基层医疗卫生机构支出（项） （2100399）400 万元，主要用于双下沉两提升工作支出。（12）医疗卫生与计划生育事务（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） （2100401）
13、156.32 万元，主要用于区疾病预防控制中心职工人员工资等基本支出。（13）医疗卫生与计划生育事务（类）公共卫生（款）卫生监督机构（款） （2100402）345.84 万元，主要用于区卫生监督所职工工资、奖金等发放；执法办案中必要开支；宣传用品制作等。（14）医疗卫生与计划生育事务（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） （2100403）184.61 万元，主要用于主要用于妇幼保健计划生育服务中心在职人员经费、新生儿疾病筛查、农村妇女两癌筛查等支出。（15）医疗卫生与计划生育事务（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项） （2100409）292.31 万元，主要用于妇幼保健计划生育服务中
14、心艾滋病、梅毒、乙肝阻断项目等支出。（16）医疗卫生与计划生育事务（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） （2100410）3 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。（17）医疗卫生与计划生育事务（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） （2100499）138 万元，主要用于免费药物经费补助、改水改厕补助、农村孕产妇住院分娩补助等支出。（18） 医疗卫生与计划生育事务 （类） 中医药 （款） 中医（民族医）药专项（项） （2100601）主要用于中医药公共卫生服务支出。（19）医疗卫生与计划生育事务（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） （2100799）17
15、41.5 万元，主要用于计划生育奖特扶、计划生育管理员报酬补助、计划生育手术费减免、补助等支出。（20）医疗卫生与计划生育事务（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项） （2101401）3 万元，主要用于带医回乡军人医药费补助支出。（21）医疗卫生与计划生育事务（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项） （2109901）184.37 万元，主要用于艾滋病免费检测、计划生育事业发展等支出。（六）关于（六）关于 20172017 年一般公共预算基本支出情况说明年一般公共预算基本支出情况说明2017 年一般公共预算基本支出 1508.61 万元，其中：人员经费 1
16、209.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出.公用经费 170.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于（七）关于 20172017 年政府性基金预算支出情况说明年政府性基金预算支出情况说明2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于（八）关于 20172017 年年“三公三公”经费预算情况说明经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：纳入区级统一预算管理。2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 30.81 万元，与去年预算数持平。去年决算执行数为 8.39 万元。主要用于创卫复评、计划生育、流动人口管理等支出。减少的主要原因是严格执行招待范围和标准，减少接待次数,严格控制招待支出。3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购
