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1、 路桥区新闻信息中心 2016 年度部门决算 一、路桥区新闻信息中心概一、路桥区新闻信息中心概况况 （一）主要职能（一）主要职能 1.围绕中心服务大局,紧扣生活服务大众,打造“党委满意、群众喜欢”的区域性主流媒体，讲述路桥故事，弘扬路桥精神，传播新闻正能量。 2.负责今日路桥的编辑出版，以及电子版的上传工作和“中国路桥新闻网”客户端的编辑工作。 3积极做好外宣，加强与上级媒体的沟通协调。 4负责路桥发布的编辑、制作工作。 （二）部门决算单位构（二）部门决算单位构成成 从预算单位构成看，路桥区新闻信息中心部门决算包括：本级决算。 二、路桥区新闻信息中心二、路桥区新闻信息中心 20162016 年
2、度部门决算情况说年度部门决算情况说明明 （一）收入决算总体情况（一）收入决算总体情况 路桥区新闻信息中心 2016 年度收入决算 777.96 万元，其中：本年收入 765.78 万元，占总收入 98.43%，包括财政拨款收入 619.02 万元（其中，一般公共预算 619.02 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 79.57%；事业单位专户资金 0 万 元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元， 占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 146.76 万元，占总收入 18.86%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万
3、元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 12.19 万元，占总收入 1.57%。 （二）支出决算总体情况（二）支出决算总体情况 路桥区新闻信息中心 2016 年度支出决算 751.23 万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 751.23 万元、社会保障和就业支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 0万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元
4、、商业服务业等支 出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等 支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 216.11 万元，日常公用支出 78.92 万元，项目支出 456.20 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出620.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出130.71 万元。 （三）一般公共预算当年拨款（三）一般公
5、共预算当年拨款情况说明情况说明 1.一般公共预算拨款预决算变化情况 路桥区新闻信息中心路桥区新闻信息中心单位 2016 年年初预算为 599.39万元，2016 年一般公共预算当年拨款 619.02 万元,完成年初预算的 103.27 %。主要是因为增加了基本支出。 一般公共预算当年拨款结构情况 文化体育与传媒（类）支出 751.23 万元，占 100%。 一般公共预算拨款具体使用情况 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）基本支出人员经费。2016 年年初预算为 216.11 万元，2016 年决算为 216.11 万元，完成年初预算的 100%。 文化体育与传
6、媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）基本支出公用经费。2016 年年初预算为 78.92 万元，2016 年决算为 78.92 万元，完成年初预算的 100%。 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）新闻信息业务经费。2016 年年初预算为 72 万元，2016 年决算为 72 万元，完成年初预算的100%。 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）发行费。2016 年年初预算为 75 万元，2016 年决算为 74.91 万元，完成年初预算的 99%。决算数少于预算数的主要原因是纸媒减少。 文化体育与传媒（类）新闻
7、出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）印刷费。2016 年年初预算为154.4 万元，2016 年决算为 154.4 万元，完成年初预算的100%。 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）房租费。2016 年年初预算为 15 万元，2016 年决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）今日路桥APP、微信端运行费。2016 年年初预算为 10 万元，2016 年决算为 9.18 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是相关运行维护费减少。 2.一般公共预算基本支出
8、情况说明 路桥区新闻信息中心路桥区新闻信息中心单位 2016 年一般公共预算基本支出 295.03 万元，其中： 人员经费 216.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、其他社会保障、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助等； 公用经费 78.92 万元，主要包括：邮电费、劳务费、工会经费、福利费等。 （四）政府性基金当年拨款情况说明（四）政府性基金当年拨款情况说明 2016 年没有安排政府性基金拨款。 （五）（五）20162016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况年度一般公共预算“三公”经费决算情况 1.因公出国（境）费用：根据
9、外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0.00 万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0.00 个；本单位全年因公出国(境)累计 0人次。 2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.74万元，比上年决算数下降40.82%。主要用于接待上级媒体及县市区兄弟单位业务交流等支出。减少的主要原因是根据中央规定引导，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。按照相关的公务接待实施办法，参照规格标准执行。对陪餐人数、用餐规格进行了限制。 其中，本单位国内公务接待 18 批次，250 人
10、次，共 3.74 万元，其中，外 事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 万元。 3.公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 6.40 万元，比上年决算数下降 11.23%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 6.40 万元，主要用于外出采访等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 减少的主要原因是记者外出采访用车数量减少；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，与上年相比车辆无增减变化。 （六
11、）其他重要事项的情况说明（六）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2016 年度路桥区新闻信息中心的机关运行经费一般公共预算 支出 0.00 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 2.政府采购支出情况。 2016 年度路桥区新闻信息中心政府采购支出总额 233.88 万元，其中：政府采购货物支出 4.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 229.40 万元。授予中小企业合同金额 233.88 万元，占政府采购支出总额的100 %。 3.国有资产占有使用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，路桥区新闻信息中心共有车辆 2 辆，其中
12、，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤 用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。 4.部门预算绩效情况。 2016 年度路桥区新闻信息中心共有 3 个项目实行绩效目标管理,即:新闻信息业务经费、印刷费、发行费，涉及一般公共预算当年预算 301.4 万元，实际支出 301.31 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况完成率 99.97%，优秀。 其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：优秀。 1.“新闻信息业务经费”项目预算安排 72 万元，实际支出 72 万元。经评价（自评），该项目依据开展今日路桥新闻业务工作，项目实施
13、管理制度抓新闻队伍建设，打造今日路桥自己的品牌。项目资金主要用于报纸编排、校样的耗材，通讯稿费及相关新闻业务培训，领导照片彩扩等日常办公支出。完成绩效情况 100%，优秀。 2.“印刷费”项目预算安排 154.40 万元,实际支出154.40 万元。经评价（自评），该项目依据今日路桥编辑出版工作，项目实施管理制度扩大报纸宣传面，打造今日路桥自己的品牌。项目资金主要用于今日路桥报纸印刷。完成绩效情况 100%，优秀。 3. “发行费”项目预算安排 75 万元,实际支出 74.91万元。经评价（自评），该项目依据今日路桥编辑出版工作，项目实施管理制度实现报纸不乱投、不错投，为我区创造一个良好的舆论
14、环境。项目资金主要用于报纸投递发行。完成绩效情况 99%，优秀。 四、名词解释四、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位
15、在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 12.XX（类）XX（款）XX（项）：指。 13.XX（类）XX（款）XX（项）：指 14.
