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1、翼城县水利局翼城县水利局 20162016 年度部门决算年度部门决算第一部分第一部分概况概况一、主要职能一、主要职能翼城县水利局是县级水行政主管部门，为正科级建制。其主要职责是：负责全县水资源开发利用与保护，实施全县水资源统一监督管理；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，指导全县水利突发公共事件的应急管理工作；负责防治水土流失，组织实施重点水土保持建设项目，负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责并指导全县农村水利工作，组织协调全县农田水利基本建设，指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工
2、程建设与管理工作；负责全县涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法；负责全县渔业、渔政、渔船检验工作，指导全县渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理，组织、指导水生生物病害防控工作；承担县人民政府交办的其它事项。二、部门决算单位构成二、部门决算单位构成翼城县水利局决算主要包括：局机关决算、局属事业单位决算。局属事业单位分别是：翼城县小河口灌区管理处翼城县利民灌区翼城县抗旱服务队翼城县王庄扬水站第二部分第二部分20162016 年度部门决算报表（参见附表）年度部门决算报表（参见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公
3、共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、部门决算公开相关信息统计表九、三公经费公开表第三部分第三部分20162016 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明（一）部门决算收支情况（一）部门决算收支情况2016 年收入总决算 8611.5 万元，其中：财政拨款收入1941.6 万元，项目支出结转和结余 6669.9 万元；支出总决算 4162.2 万元， 其中： 基本支出 372.2 万元， 项目支出 3790万元。按照收支平衡原则，其中：用于 工资福利支出 307.8万元，对个人和家庭的补助支出 29.2 万元，商品和
4、服务支出 35.2 万元。2016 年度决算收支与 2015 年度决算收支相比，2016收入总决算比 2015 年收入总决算减少 6566.2 万元，减少77.18，减少原因为大型水利工程项目已于上年度实施完毕，本年度项目数量减少，项目资金减少；支出减少 4171.1万元，减少 50.05。减少原因主要为人员支出减少，项目支出减少。（二）部门决算（二）部门决算“三公经费三公经费”情况情况2016 年“三公经费”合计支出共 3 万元。全部为公务用车运行维护费，我单位没有发生公务接待费和因公出国（境）支出。我局公务用车 9 辆，2016 年公务用车改革后，我局保留公务用车 4 辆，拍卖 5 辆。2
5、016 年，我局在公务接待方面，严格按程序和规定标准控支出，规范接待标准，严肃接待纪律，2016 年全年没有发生接待费；在公务用车及维护方面，加大对车辆的日常管理，规范和控制车辆定点维修、保养、加油等行为。2016 年度“三公经费”与 2015 年度相比减少 9.2 万元，减少 75，减少原因为：由于 2016 年度实现公务用车制度改革，我单位 5 辆公车参与改革，车辆数量减少，费用减少。（三）机关运行经费支出说明（三）机关运行经费支出说明2016 年我局机关运行经费为 35.2 万元，比 2015 年减少 6.8 万元，减少 16%。主要原因为原因是节约成本并减少了公务用车开支。（四）国有资
6、产占用情况（四）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，我局共有一般公务用车 4辆。我局无价值 200 万元以上大型设备。（五）政府采购执行情况说明：（五）政府采购执行情况说明：我单位严格按照政府采购法和翼城县财政局关于印发翼城县 2016-2017 年度集中采购目录及采购限额标准的通知，翼财字【2016】2 号文件执行。（六）对本部门开展真实性抽查情况：（六）对本部门开展真实性抽查情况：对我单位开展了真实性抽查第四部分第四部分名词解释名词解释部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。（一）基本支出：（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生
7、的人员支出和公用支出。（二（二）项目支出项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三（三） “三公三公”经费：经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四（四）机关运行经费机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。翼城县水利局2017 年 9 月 1 日
