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1、北京信息职业技术学院会议费管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，依据党政机关厉行节约反对浪费条例 ，参照北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法 ，制定本办法。 第二条 凡使用财政性资金开展的各类会议， （包括：学院各部门以及学院所属二级单位，以下简称 “各单位” ）均适用于本办法。其他性质资金参照本办法执行。 第三条 各单位应当本着厉行节约、务实高效、规范管理、利用学院内部资源的原则合理安排会议费，严格控制会议数量、规模，规范会议费管理，控制会议费规模。 第四条 各单位召开的会议单独列示，执行中不得突破。 第二章 会议分
2、类和审批 第五条 学院组织的内部会议以及为完成本单位工作任务召开的各类小规模会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等属于四类会议。 第六条 各单位建立会议计划编报和审批制度。年度会议计划应包括会议名称、召开理由、主要内容、时间地点、代表人数、工作人员数、所需经费及列支渠道等。每年 9 月底前，各单位将下年度会议计划报计划财务处，经学院领导办公会审批后申报下年度预算执行。 第七条 各单位举办的会议会期均不得超过 2 天；传达、布置类会议会期不得超过 1 天。会议报到和离开时间合计不得超过 1 天。 第八条 各单位应尽量采用电视电话、网络视频等现代技术手段，或使用本单位内部会议场所等内部资源召开会议
3、，降低会议成本，提高会议效率。传达、布置类会议优先采取电视电话、网络视频会议方式召开，主会场和分会场应当控制规模，节约费用支出。 第九条 各单位应优先选择学院内部会议室、礼堂、招待所、培训中心等具备会议承接能力的会议场所召开会议。 不具备前款所述条件而确需召开的会议，须到政府采购会议定点场所召开。各单位可通过“北京市政府采购会议定点综合查询系统” ，查询政府采购会议定点场所的名称、价格等明细信息，选定会议定点供应商。 参会人员在 50 人以内且无外单位代表的会议，原则上在学院内部会议场所召开，不安排住宿。 第十条 严禁到北京以外地区召开会议，不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名胜区召开会议
4、。 第三章 会议费预算管理与结算 第十一条 会议活动开支范围包括与会议相关的住宿费、伙食费、文件资料印刷费、会议场地租用费、专用设备租赁费、劳务费、交通费等。 前款所称交通费是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出。 第十二条 会议费支出标准包括住宿费、伙食费、其他费用。其中，其他费用包括文件资料印刷费、会议场地租用费和专用设备租赁费。会议费实行总额控制，各单位应在支出标准总额内据实报销。会议费支出标准如下： 单位：元/人天 会议类别 住宿费 伙食费 其他费用 合计 三、四类会议 340 130 80 550 各项明细费用之间可调剂使用，但伙食费不得超过上述明细
5、标准。对于不发生的事项，报销额度上限应按明细标准进行相应扣减。特别是不安排住宿的会议不能列支住宿费，额度上也不能超过无住宿费的支出标准。 第十三条 会议费纳入学院公用经费实行定额管理，各单位会议预算超支不补。 会议费不得以任何方式向下属机构、企事业单位转嫁或者摊派。 第十四条 会议结束后， 及时办理会议费结算手续。 由会议定点场所在 “北京市政府采购会议定点综合查询系统”填报会议服务明细信息，并通过该系统打印“北京市政府采购会议费结算明细单” 。 “北京市政府采购会议费结算明细单”须由会议定点场所盖章和会议主办人签字确认。 会议费报销时应提供学院会议审批文件或会议通知及实际参会人员签到表、正式
6、发票、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、北京市政府采购会议费结算明细单等凭证作为报销依据。 无上述凭证财务部门原则上不予报销。 在学院内部会议场所召开会议，报销会议费时参照会议定点场所报销要求。 学院财务部门严格按规定审核报销会议费开支，对未列入年度会议计划，以及超范围、超标准开支的经费不予报销，切实控制和降低会议费开支。 第十五条 会议费以银行转账或公务卡方式结算，禁止以现金方式结算。 第第四四章章 外出参加外出参加会议会议管理管理 第十六条 教职工外出参加非学院组织的会议，应该列入各单位年度预算，根据会议举办单位出具的参会通知报校长审批。 第十七条 外出参加会议报销时，计划财务
7、处根据单位会议费预算、参会通知、报销单、会议费发票以及其他原始票据报销。 第十八条 会议费报销上限以举办会议单位出具的参会通知注明的会议费为准，参会通知未注明住宿、餐费等费用自理的，一律不允许报销住宿费、餐费等费用。 参会通知已经注明住宿、餐费由会议举办单位统一安排但费用自理的，住宿费、餐费凭票报销。 不在会议举办单位统一安排的酒店住宿或就餐的，住宿费按照 340 元/人.天凭票报销；伙食费按照 130 元/人.天凭票报销。 会议举办地地市内交通费按照报到和返程日期各报一次单程市内交通费。 第五章城市间交通费 第十九条 城市间交通费是指参会人员到常驻地以外地区参加会议乘坐火车、轮船、飞机等交通
8、工具所发生的费用。 第二十条 参会人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第二十一条 到参会目的地有多种交通工具可选择时，参会人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。参会人员应提前购买往返车（机）票，避免中途购票困难。特殊情况需要乘坐飞机，需事先请示校长审批，报销时附 “出差参会培训审批表”。 第二十二条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第二十三条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。学院已经统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第六章 公示和年度报
9、告制度 第二十四条 学院应当将非涉密会议的名称、主要内容、参会人数、经费开支等情况在单位内部公示,具备条件的应向社会公开。 第七章 管理职责 第二十五条 学院是预算支出的责任主体， 担负控制和管理会议费的责任。主要职责是： （一）建立健全内部会议审批和会议费管理程序，制定本单位会议费管理的实施细则； （二）负责年度会议计划编制和三类会议审批管理； （三）负责安排会议预算并按规定管理、使用会议费,做好相应的财务管理和会计核算工作,对内部会议费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实、完整、合规； （四）按规定报送会议年度报告,加强对本单位会议费使用的内控管理，严格控制会议费支出。 第八章 监
10、督检查和责任追究 第二十六条 严禁借会议名义组织会餐或安排宴请;严禁以“预存”等方式套取会议费设立“小金库”;严禁超范围超标准开支会议费，严禁在会议费中列支公务接待费等与会议无关的任何费用。 严格执行会议用房标准,不得安排高档套房;会议用餐严格控制菜品种类、数量和份量,安排自助餐,严禁提供高档菜肴,不安排宴请,不上烟酒;会议会场一律不摆花草,不制作背景板,不提供水果。 不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与本次会议无关的其他费用;不得组织会议代表旅游和与会议无关的参观;严禁组织高消费娱乐、 健身活动;严禁以任何名义发放纪念品;不得额外配发洗漱用品。 第二十七条 违反
11、本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究会议举办单位和相关人员的责任： （一）计划外召开会议的; （二）以虚报、冒领手段骗取会议费的; （三）虚报会议人数、天数等进行报销的; （四）违规扩大会议费开支范围,擅自提高会议费开支标准的; （五）违规报销与会议无关费用的; （六）其他违反本办法行为的。 有前款所列行为之一的,由学院会同有关部门责令改正,追回资金,并经报批后予以通报。对直接负责的主管人员和相关负责人,给予行政处分。如行为涉嫌违法的,移交司法机关处理。 第九章 附则 第二十八条 本办法由计划财务处负责解释,自发布之日起施行。北京市财政局关于印发的通知 （京财预20092181 号）、北
12、京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位会议费开支标准的通知（京财预20132023 号）同时废止。 2016 年 6 月 29 日星期三 附件：1年度会议计划预算表 年度会议计划预算表 部门： 年度： 序 号 会议名 称 召开理 由 会议内 容 时 间 地 点 参会人 数 工作人员 数 所需经 费 列支渠 道 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 部门领导： 主管校长： 校长： 附件：2 出差参会培训审批表 出差参会出差参会培训培训审批表审批表 参会人员填写 申请人： 申请部门： 申请日期： 年 月 日 申请事由： 出发地 目的地 出发日期 返程日期 交通 工具 出发地 目的地 出发日期 返程日期 交通 工具 出发地 目的地 出发日期 返程日期 交通 工具 随行人员： 参会类别 公务性参会 培训 会议 其他（注明） 申请人： 部门领导： 主管校长： 校长： 注：培训、会议参会需附培训、会议通知 表1：会议执行情况表会议执行情况表 部门名称： 序号 院内执行部门 资金来源 项目名称 项目代码 会议分类 会议名称 会议召开理由 会议主要内容 会议参加对象 会议参加代表人数 会议工作人员数 持续天数 合计 填表说明： 1.
