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1、绩效管理体系重庆协信（控股）集团有限公司 凯捷中 国2目录薪酬体系绩效管理体系3在绩效管理上，协信存在的主要问题是绩效指标重点不突出、有效性 不足，考评频率过高，绩效与薪酬的挂钩不够紧密绩效指标主要发现绩效考评 重点不突出： 按工作计划全面考评，指标较多，未能聚 焦于关键业绩目标 有效性不足 目标值偏高，实现困难，激励失效 定性指标、行为指标偏多，打分随意性大 缺乏职位层级和职位特点的针对性 考评频率过高 每月一次考评，费时、效果不佳考评结果的运用 绩效考评结果未充分应用 薪酬未与业绩挂钩 未根据业绩和能力评估结果，决定人 员任免凯捷分析 未充分分析经营目标实现的关 键驱动因素并有效地纵横向分
2、 解 定性指标缺少客观的评价依据 和标准 未能针对职位层级和职位特点 设计考评指标 绩效考评未能很好地考虑房地 产业务特点 未建立有效的激励体系绩效管理4针对的问题改善指向1、按月度工作计划全面考核，指标较多 ，未能聚焦于关键业绩目标；1、分析协信年度经营目标的关键驱动因 素，充分考虑组织调整后的部门职责 ，设计绩效指标体系；2、目标值偏高，实现困难，激励失效；3、定性指标、行为指标偏多，打分随意 性大；5、每月一次考评，费时、效果不佳；2、通过基准目标和挑战性目标的设定， 兼顾指标的可行性与挑战性；3.1 尽可能量化指标；3.2 将不能量化的部分指标交由被服务者 评价,提高评价的准确性；3.
3、3 通过对过程中的标志性里程碑节点和 评价标准的设定，提高定性指标评价 的准确性；4、与协信研讨、调整考核频率；绩效管理改善指向6、薪酬未与业绩挂钩；5、建立基于业绩的绩效工资和关键员工 长期激励分配制度；7、未根据业绩和能力评估结果，决定人 员任免；6、设计基于能力和业绩的员工任免制度绩效管理5绩效管理步骤第一步，制定绩效指标考核激励制定绩效指标关键活动主要成果 找出目标实现的关键 驱动因素，形成一套 考核指标体系 确定指标结构及权重 制定衡量标准 考核指标体系 采集考核数据 计算考核得分 激励 绩效考核结果 激励方案6关键业绩指标关键业绩指标是.关键业绩指标能. 对公司战略目标、年度目标的
4、分 解，并随公司战略的演化而被修 正 分定量指标和定性指标两大部分 。其中定量指标部分包括效益指 标和营运指标。定性指标包括与 业务发展战略相一致的工作目标 等 对关键重点经营行动的反映，而 不是对所有操作的反映 由高层领导决定并被考核者认同 的 使高层领导清晰了解对公司价 值最关键的经营操作的情况 使经营管理者集中精力于对业 绩有最大驱动力的经营方面 使管理者能及时诊断经营中的 问题并采取行动 有力推动公司战略的执行 为业绩管理和上下级的交流沟 通提供一个客观基础7协信集团的关键业绩指标从以下四个方面考虑财务指标客户指标员工培养 指标营运指标 定量指标 定量指标 定性指标 定量指标 定量指标
5、 利润 收入 净现金流计划达成率 成本费用控制 体现公司价值创造的直接财务指 标 实现公司价值增长的重要营运结果 与关键驱动因素 建设能力平台确保战略及年度经营 目标的实现 当期应完成的重点工作 外部客户满意度：强化客户服务意 识，提高客户服务质量 内部客户满意度：提高部门服务质 量、加强部门协调的评议指标 员工培养指标 项目进度计划完成率 出租率 品牌建设 标准化建设实施进度 客户满意度、客户投诉 次数 内部服务承诺履行率 员工培养计划达成率描 述例指标类型用价值树分解得出8通过价值树明确协信价值实现体系增加协信集 团价值业务增长净资产回报率利润净资产税前利润税金及其 附加下属公司税 前利润
6、总部管理费 用长信购物中心商务发展天骄物业财务费用城建中城联9找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措 集团层面关键举措绩效指标1.3总部预算费用控制率1.4合理规划融资结构，控制融资成本1.5加快资金周转速度1.4融资成本控制率1.5存量资产周转率1.3严格控制总部管理费用开支1.6税务筹划1.6税赋成本集团层面1.2子公司/控股公司利润增长1.2.1拓宽融资渠道,支撑业务增长1.2.2构建集团核心竞争力、为下属公司提 供增值服务1.增加利润，提高资金利用效率， 提升净资产回报率1-A利润 1-B净现金流计划达成率净资产回报率下属公司税 前利润管理费用财务费用税金及附加1.2
7、详见各子公司/控股公司指标 1.2.1融资计划达成率1.2.2重点工作目标(详见附录)10将关键驱动因素和指标按照部门职责和职位职责分解到集团决策层和 各大职能中心价值实 现的关 键环节关键驱动因素指标负责人总 裁管 理 副 总 裁研 发 副 总 裁营 运 副 总 裁营 销 客 服 副 总 裁财 务 副 总 裁研 发 策 划 中 心项 目 营 运 中 心客 户 中 心行 政 中 心财 务 中 心人 力 资 源 中 心业绩增 长增加利润利润增加经营净现金流净现金流计划达成率促进下 属公司 业绩增 长拓宽融资渠道,支撑 业务增长融资计划达成率构建集团核心竞争力重点工作目标（详见 后）控制总 部管理
8、 费用严格控制总部管理费 用开支总部预算费用控制率控制财 务费用合理规划融资结构， 控制融资成本融资成本控制率加快资金周转速度存量资产周转率控制税 务成本合理进行税务筹划税务成本员工培养员工培养计划达成率11集团层面重点工作目标及分解(1/2)体系重点工作负责人总 裁管 理 副 总 裁研 发 副 总 裁营 运 副 总 裁营 销 服 务 副 总 裁财 务 副 总 裁研 发 策 划 中 心项 目 营 运 中 心客 户 中 心行 政 中 心财 务 中 心人 力 资 源 中 心战略管 理集团战略规划、业务战略制订及战略计划管理品牌建 设品牌战略制订、品牌体系构建VI标准制定及实施标准化 建设产品标准化
9、建设工程管理标准化建设客户服务标准制定 模式研 究住宅和商业房地产模式研究创新房地产开发模式研究 成本管 理体系 建设成本管理体系建设材料、设备信息系统建设战略合 作伙伴 关系建 设集团战略联盟关系建设重点供应商的战略伙伴关系建设媒介的战略伙伴关系建设建筑设计院的战略伙伴关系建设供讨论战略联盟关系指集团与政府、合作企业、大客户、基金等外部重要战略伙伴的关系12集团层面重点工作目标及分解(2/2)体系重点工作负责人总 裁管 理 副 总 裁研 发 副 总 裁营 运 副 总 裁营 销 服 务 副 总 裁财 务 副 总 裁研 发 策 划 中 心项 目 营 运 中 心客 户 中 心行 政 中 心财 务
10、中 心人 力 资 源 中 心建立客户服 务体系 客户数据库和分析系统建设 建立并实施客户服务流程及规范 建立和完善 投融资和财 务管理体系 建立与外部资本市场对接的体制和模式 健全规范集团财务分析系统和管控体系推行全面预算管理体系完善人力资 源管理体系集团薪酬体系调整完善绩效管理体系调整完善推动继任者计划规范管理制 度和流程规范集团管理制度规范集团流程加强企业文 化建设培育协信文化信息系统建 设集团信息系统建设、升级、完善内控体系建 设内控体系制度流程建设供讨论13协信集团部门绩效指标集团总裁14协信集团绩效指标集团管理副总裁15协信集团绩效指标研发副总裁16协信集团绩效指标财务副总裁17协信
11、集团绩效指标营运副总裁18协信集团绩效指标营销客服副总裁19协信集团绩效指标研发策划中心总监20协信集团绩效指标项目营运中心总监21协信集团绩效指标客户中心总监22协信集团绩效指标行政中心总监23协信集团绩效指标财务中心总监24协信集团绩效指标人力资源中心总监25税前利润销售收入毛利率营销费用管理费用财务费用售价单位成本关键举措绩效指标1.1.1按时、保质、保量提供产品1.1.2以优质服务促进销售1.增加利润，有效管理经营现金流1 .1 提高销售收入1 .1 销售收入1.3 严格控制项目开发成本1.3 目标成本控制率1.4 严格控制营销、管理费用1.4 预算费用控制率1.1.1-A 开工量 1
12、.1.1-A 完工量 1.1.1-B 项目进度计划达成率 1.1.2-A客户满意度 1.1.2-B客户投诉次数1 .2产品定位准确，适销、利高1.2-A产品毛利率1.2-B研发计划完成率1.5 加快资金流转速度1.5.1有效利用存量资产 1.5.2快速回款1.5.1商铺/楼盘销售率 1.5.2回款率找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措 商业房地产开发业务商业房地产开发业务注：完工量指工程进度已达到国家有关政策规定可以开始销售的要求此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指标分解1-A 净资产回报率 1-B 利润 1-C 净现金流流入/流出26将商业
13、房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中 心、子公司总经理及各个部门（1/2）价值实现的关 键环节关键驱动因素指标集团城建 研 发 策 划 中 心项 目 营 运 中 心总 经 理财 务 部研 发 设 计 部报 建总 工 办成 本 控 制 部行 政 人 事 部营 销 服 务 部项 目 部提高净资产回报率，增加股东价值净资产回报率 业绩增长增加利润税前利润 有效管理经营现金流净现金流流入 净现金流流出 提高销售收入提高销售收入新增房地产销售收入存量房地产销售收入提高开发规模开工量提高完工量完工量 项目进度计划达成率 产品定位准确、适销、 利高产品毛利率 研发计划达成率 优质的客户服务
14、客户满意度客户投诉次数27将商业房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中 心、子公司总经理及各个部门(2/2)价值实现的关 键环节关键驱动因素指标集团城建 研 发 策 划 中 心项 目 营 运 中 心总 经 理财 务 部研 发 设 计 部报 建总 工 办成 本 控 制 部行 政 人 事 部营 销 服 务 部项 目 部控制开发成本严格控制项目开发成本目标成本控制率严格控制费用控制销售费用费用预算控制率 控制管理费用 加快资金周转 速度减少存量资产商铺/楼盘销售率 快速回款回款率 员工培养员工培养计划完成率28协信子公司总经理绩效指标城建注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指
15、标29税前利润销售收入毛利率营销费用管理费用财务费用售价单位成本关键举措绩效指标1.1.1按时、保质、保量提供产品1.1.2以优质服务促进销售1.增加利润，有效管理经营现金流1 .1 提高销售收入1 .1 销售收入1.3 严格控制项目开发成本1.3 目标成本控制率1.4 严格控制营销、管理费用1.4 预算费用控制率1 .2产品定位准确，适销、利高1.2-A产品毛利率1.2-B研发计划完成率1.5 加快资金流转速度1.5.1有效利用存量资产 1.5.2快速回款1.5.1楼盘销售率 1.5.2回款率找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措 住宅房地产业务住宅房地产业务注：完工量指工程进度已达到国家有关政策规定可以开始销售的要求此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指标分解1-A 净资产回报率 1-B 利润 1-C 净现金流流入/流出1.1.1-A 开工量 1.1.1-A 完工量 1.1.1-B 项目进度计划达成率 1.1.2-A客户满意度
