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1、 烤烟内部监管工作存在的烤烟内部监管工作存在的 问题及对策建议问题及对策建议目 录第一部分 序言第二部分 烤烟的一生第三部分 监管环节第四部分 信息化建设一、序言2013年姜成康局长在全国烟草工作会议上的工 作报告是全面贯彻落实党的十八大精神努力，建 设更加规范、更富效率的中国烟草从五个方面安 排部署了2013年及“十二.五”期间工作。1.是更加重视烟叶生产2.是精心培育重点品牌3.切实强化管理工作4.持续抓好严格规范5.全面加强行业党的建设和干部职工队伍建设一、序言关键词：最大红利四个新更加规范四个负责一条红线5队伍建设 一、序言关键词：最大红利“改革是中国发展最大的红利 ”，改革，同 样是
2、推动行业持续健康发展的关键。从 2003年起，工商分开、理顺产权关系、推 动联合重组等一系列以市场为取向的改革 波澜壮阔，行业初步探索出了一条在专卖 体制下引入市场竞争的路子。至关重要时 期，改革赢得发展，21世纪行业发展更新 更美的图景正是从深化以市场为取向的改 革落笔、描绘。一、序言关键词：四个新行业改革要有新突破，技术创新要有新 进步，管理监督要有新目标，队伍建设要有 新要求。如何以党的十八大精神为指导，进 一步推动行业改革和发展，“四个新”是行业 作出的响亮回答。 一、序言关键词：更加规范严格规范促进了行业的改革 与发展，对规范行业生产经营行 为发挥了重要作用。一、序言关键词：四个负责
3、对国家负责、对烟农负责； 对零售户负责、对员工负责。一、序言关键词： 一条红线计划种植、合同收购一、序言关键词： 5用五年时间把 “卷烟上水平” 作为基本方针和战略任务，在品 牌发展上力争到2015年实现“532” 、“461”战略目标。5 5500万箱以上2个品牌300万箱以上3个品牌200万箱以上5个品牌3 32 2原料保障技术创新市场营销品牌发展基础管理前前1010个牌号将达个牌号将达 到到30003000万箱，集万箱，集 中度达到中度达到60%60%原料保障技术创新市场营销品牌发展基础管理4 4超过1000亿的，1个品牌超过 600亿的，6个品牌超过 400亿的，5个品牌销售收入实销售
4、收入实 现现70007000个亿个亿6 61 1一、序言关键词：队伍建设全面开展“二三五三”教育实践活动 ，“践行两 个至上、做到三个始终、树立五种意识、强化三 知”。 “两个至上”即：“国家利益至上、消费者利益 至上”。 “三个始终”即：一要始终把维护烟农利益 放在心上。二要始终把为零售客户提供优质服务作 为流通企业根本任务。三要始终把调动全体员工积 极性、主动性、创造性作为一切工作出发点。 “五 种意识”即：一、要牢固树立责任意识。二、要牢 固树立忧患意识。三、要牢固树立公仆意识。四、 要牢固树立民主意识。五、要牢固树立创新意识。 知足、不知足、知不足。二、烤烟的一生二、烤烟的一生过去的描
5、述： “苗、栽、管、烤、收、调、算 ”现在的描述： “现代烟草农业”；两头工场化，中 间专业化。二、烤烟的一生过程有：1.土地规划 2.有机肥上山3.专业化育苗 4.专业化移栽5.中耕管理 6.成熟采收 7.科学烘烤 8.初分预检9.专分散收 10.零库调拨 二、烤烟的一生1.土地规划：a.一是宣传动员，做好土地流转工作。 b.二是完善就业措施，确保农户稳定增收。 二、烤烟的一生二、烤烟的一生2.有机肥上山： a.松土 b.有机无机混合 c.有利烟株吸收 d.开发有机烟二、烤烟的一生3.专业化育苗 ： a.节约成本 b.减少病虫害 c. 控制计划生产 d.减轻烟农负担 二、烤烟的一生4.专业化
6、移栽： a.统一时间 b.长势整齐 c.密度均匀 d.速度迅速 e.减少劳力 平衡施肥 定量到株规范移栽 横竖成行进行平衡施肥进行平衡施肥二、烤烟的一生二、烤烟的一生4.专业化移栽：二、烤烟的一生二、烤烟的一生5.中耕管理 ： a.松土 b.长根 c.施肥 d.上厢 e.旺长 二、烤烟的一生5.中耕管理 ：二、烤烟的一生5.中耕管理 ：二、烤烟的一生6.成熟采收 ： a.下部叶欠熟 b.中部叶成熟 c. 上部叶老熟 二、烤烟的一生6.成熟采收 ： 二、烤烟的一生6.成熟采收 ： 二、烤烟的一生7.科学烘烤 ： a.三段式烘烤变黄期定色期干劲期 二、烤烟的一生7.科学烘烤 ：二、烤烟的一生8.初
7、分预检： a.“三同一致”即部位同，颜色同，组别同， 长短一致， b.“五无一绝”即：无大把头、无青腰带、无 包心烟、无梭把烟、无卷叶夹带、无超水 分烟叶，杜绝植物纤维、化学塑料纤维等 非烟叶物资扎把二、烤烟的一生9.专分散收 ： a.专业化分级 b.散叶收购二、烤烟的一生二、烤烟的一生10.零库调拨 ：烟叶收购散烟烟零库存和原级成包、原级调拨 制度，是指烟叶收购站（点）在日常收购业务中， 按照上级制定的烟叶收购标准，收购烟叶，库存的 散烟叶每等级不得超过50kg，成包烟叶不超过100 件。收购什么等级，就成包什么等级，就往烟叶管 理部调拨什么等级，不产生其等级升溢。执行散烟 零库存和原级成包
8、原级调拨制度，有利于加强企业 管理和规范烟叶收购工作，从而确保烟农利益，提 高和保护烟农种烟积极性。二、烤烟的一生三、监管环节1.计划种植、合同收购的监管 2.生产物资的监管 3.收购票据的监管 4.仓库数量的监管 5.生产、收购补贴的监管三、监管环节1.计划种植、合同收购的监管： a.烟叶收购合同不实 b.产量数据不准 c.收购制度执行不力三、监管环节a.烟叶收购合同不实：即存在“只订不种、多订少种、少订多种”问题。虽然这只 是个别现象，但危害不小。“只订不种”是有人预谋做烟贩或引 来外地烟叶来完成本地烟叶交售任务。“多订少种”则既有只订 不种的目的，也有考虑丰年增产烟叶的出路问题。“少订多
9、种” （超计划种植）的主要原因是合同计划有限，种烟效益比种粮 高，农民愿意顺带多种一些，产出的烟叶即使烟草公司不收也 可卖给烟贩。超计划种植我们无权制止，其产出的烟叶因无合 同，我们不能收购，而烟农种出来肯定要出售，这就使烟贩有 了货源。每年烟叶移栽完成后，虽然专卖内管人员有按工作流 程重点检查核实烟农实际种植面积与合同面积是否吻合，但因 工作量太大，不可能全部核对以发现问题，即使抽查中发现问 题，也没有认真处理，或处理力度未起到威慑作用。三、监管环节b.产量数据不准：近几年，由于“政策好，人努力，天帮忙”，烟农烟叶实 际产量超过了合同交售量。但具体增产数据公司没有逐户核实 登记，也没有具体的
10、承诺。烟叶收购计划追加滞后，等到收购 后期变更合同，以把烟农增产的烟叶收起来时，不少烟农已经 对烟叶作了处理（主要是卖给烟贩），造成了烟叶的无序流动 。此时，合同变更已无法与实际产量挂钩，只能把增加的收购 量分摊到还未完成合同交售量的烟农户头，造成收购后期销售 烟叶要由村干部调剂户头，“凭合同、凭预检单、凭身份证并 对人”的收购制度无法执行，一些心术不正之徒趁机大肆买卖 烟叶。曾有个别站点收购后期烟农的烟叶交售不了，成了烟贩 子的“盛宴”。三、监管环节c.收购制度执行不力：烟贩是收购乱象的根源，严格执行“凭合同、凭预检单、 凭身份证并对人”收购制度，既可以使烟贩的烟叶无法交售（ 90%以上烟贩
11、的烟叶都是卖给烟草公司的），大大压缩烟贩的 生存空间，又能真实地反映每户烟农的合同履约率，为今后的 生产计划安排提供真实可靠的数据。但一些乡镇和行政村从他 们的自身利益出发，更关心的是多收烟叶，早点完成任务，而 不是规范收购。有的地方为了完成任务，多得返利，不惜求助 于烟贩，由村干部调剂户头，提供证件，使烟贩的烟叶以本村 烟农的名义从容销售到烟叶收购点。此时，如果肩负把关责任 的收购人员能够严格执行“三凭对人”收购制度，烟贩仍然没有 太多的可趁之机。然而，因为收购的忙碌和辛苦，收购人员往 往忽略对人环节，只看证不对人，而专卖内管人员不可能天天 在收购场检查核对，使得这道最后的“防线”也被击溃。
12、三、监管环节1.计划种植、合同收购的监管：要做到：“四个了解”和“四个检查”三、监管环节“四个了解”：一是了解各烟草站是否按上级下达计划分解落实面积 到村到户，防止超计划问题发生； 二是了解各烟草站收购点设置情况，防止未经省局审 核批准、擅自设置收购点的情况发生； 三是了解各收购站点是否按计划、按规定的程序和制 度收购烟叶，防止烟贩借烟农的证件销售烟叶； 四是了解各收购点有无异常时间收购烟叶、有无上等 烟交售比率不正常问题、有无非约定时间交售或一 户一天内两次以上交售现象、有无合同履约率不正 常的烟农等情况。三、监管环节“四个检查”：一是烟叶移栽完成后，以行政村为单位，实地抽查5%以上的烟农
13、，查验农资供应数据，防止只订不种、多订少种、少订多种等 虚假合同问题； 二是定期检查专卖户头烟叶收购情况与实际案件烟叶查处情况是 否相符，是否存在未出具烟叶收购委托书收购罚没烟叶等 问题； 三是定期检查准运证、调拨单的使用情况，确保烟叶运输手续真 实、齐全、合法、有效。防止为系统外单位和个人经营烟叶提 供烟叶合同、许可证、准运证等。 四是核查有无未经专卖监督销毁烟叶的行为和以对外销售等其他 方式处理废弃烟叶情况。三、监管环节2.生产物资的监管： a.生产投入补贴范围 b.生产投入方式 c.生产投入支付流程及手续 d.八个注意三、监管环节a.生产投入补贴范围： 烟叶生产专用物资及专业化服务补贴具
14、体包括烟叶 生产专用物资补贴和专业化服务补贴。 （1）烟叶生产专用物资补贴，包括种子、化肥（包 括无机肥、有机肥）、地膜（包括农膜）、农药、 预检袋等的补贴。 （2）专业化服务补贴，包括测土配方、病虫 害统防统治、自然灾害防治、科技推广服务等自然 灾害防治的补贴。三、监管环节b.生产投入方式：生产投入的方式为：现金形式直接补贴 （仅限于经烟叶投入项目管理委员会批准， 列入预算的补贴项目）、 物化形式直接补贴 、 第三方服务方式间接补贴。三、监管环节c.生产投入支付流程及手续： 公布生产投入补贴相关政策。 签订生产投入补贴合同。 生产投入补贴花名册（受益烟农签字或压手印）。 生产物资出库单据（相
15、关领导及部门签字盖章）。 兑现生产投入补贴，包括物资补贴和现金补贴。 办理结算手续，核对财产物资，进行帐务处理。三、监管环节三、监管环节三、监管环节三、监管环节八个注意：一是明确了烟用物资的范围 二是做好物资入库验收，抓好数量质量关 三是严格物资出库手续，完善发放制度 四是实行电脑化管理仓库 五是物资保管、保养成为仓储管理的核心工作 六是全面开展仓储质量管理 七是明确了烟用物资的购进办法 八是明确了基层站烟用物资保管员的职责三、监管环节3.收购票据的监管： 1、对票据的使用，要设立票证兼管 员，负责各类票证的领入、领用、 回收、上缴、保管等工作，票据管 理人员调离岗位时，必须认真办理 移交手续
16、，移交不清，不得离职。三、监管环节3.收购票据的监管： 2、票据领用、缴销票据时，应点清 票据数量（本数、份数），办理票 据领用、缴销手续，明确责任。票 据员应按规定设置票据登记帐薄， 规范登帐，妥善保管票据领用、缴 销凭证，年终装订归档。按季盘点 库存票据，保证帐、票相符。三、监管环节3.收购票据的监管： 3、加强票据管理。发生票据遗失或被盗 等，当事人必须将遗失、被盗票据的 名称、编号及数量等情况及时向单位 领导汇报，写出书面检查，经单位认 真审查核实，上报相关主管部门审批 后方可核销，遗失、被盗核销的票据 应予登记存档以备查对。人为原因造 成票据损失的要追究当事人责任。三、监管环节3.收购票据的监管： 4、票据一年清缴一次，收费票据的 存根期为五年，存根保存期限到期 后，由票据员填制票据销毁表一式 三份（分管领导、票据
