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1、江苏省南京地方税务局江苏省南京地方税务局 2017年部门预算编制说明2017年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）部门预算单位构成一、部门基本情况（一）部门预算单位构成江苏省南京地方税务局部门预算编制范围为市本级。（二）部门人员、车辆情况1、人员情况（二）部门人员、车辆情况1、人员情况南京地税系统本级在职人员编制数1547人，在职实有1396人，离退休214人、辅助人员280人。2、车辆情况2、车辆情况南京地税系统本级车辆编制数85辆，实有数85 辆。（三）部门职责（三）部门职责1、贯彻执行税收法律、法规、规章和规范性文件，并结合南京地区实际情况，制定具体的实施办法。2、根据南京市经济发展规
2、划，制定并组织实施地税系统税收发展规划。3、参与研究全市宏观经济政策，起草市有关税收政策文件，从税收方面提出促进经济社会发展的意见和建议。4、承担国务院、省政府、市政府指定的各项地方税收、基金（费）的征收管理工作，管理地税发票和其他税收票证。5、负责规划和组织实施地税系统纳税服务体系建设，规范纳税服务行为，履行纳税服务义务；制定和监督执行地税系统纳税人权益保障制度，保护纳税人合法权益，与市国税部门共同组织注册税务师管理工作，规范税务代理行为。6、监督检查地税系统的税收执法活动，负责税务行政复议和行政应诉工作。17、负责地税系统税源管理工作，编制、分配和下达地税系统税收计划并组织实施，负责地税系
3、统税收会计、统计核算工作。8、指导、管理地税系统稽查工作，负责较大税务违法案件的查处工作，负责反避税和国际税收管理工作。9、负责制定地税系统税收管理信息化制度，组织实施地税系统税收管理信息化建设规划和“金税工程”推广应用。10、组织开展本系统党风廉政建设和反腐败工作；负责机关作风、行风建设。11、垂直管理市以下地方税务系统。12、承办上级交办的其他事项。（四）2017年部门工作任务及目标（四）2017年部门工作任务及目标发挥税收职能作用，服务经济社会发展。推进管理科技融合，提升税收征管质效。加大依法治税力度，提高法治建设水平。创新服务机制手段，释放纳税服务效能。坚持全面从严治党，持续改进党风作
4、风。完善严管善待举措，强化干部队伍建设。规范行政管理运作，提高综合保障能力。二、2017年度部门预算情况说明（一）2017年预算基本情况1、预算收支基本情况二、2017年度部门预算情况说明（一）2017年预算基本情况1、预算收支基本情况2017年部门预算总额62151.57万元。（1）收入预算2017年收入预算62151.57万元。其中：A.财政预算安排56051.52万元；B.其他收入6100.05万元。（2）支出预算2017年支出预算62151.57万元。其中：A.基本支出36371.35万元，其中：工资福利支出21064.01万元、商品和服务支出7265.41万元、对个人和家庭的补助支出
5、6645.93万元、不2可预见费1396万元。B.项目支出25780.22万元，其中：一般性项目20438.47万元、资本性项目5341.75万元。2、机关运行经费情况说明2、机关运行经费情况说明2017年度机关运行支出预算合计数为5351.18万元。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。3、“三公经费”和会议费、培训费预算情况3、“三公经费”和会议费、培训费预算情况2017年度财政拨款“三公”经费预算合计数为651.24万元，比上年减少的原因主要是根据外部要求厉行节约、压缩经
6、费。（1）因公出国（境）经费（1）因公出国（境）经费支出预算200万元：由部门预算单位根据近三年（2013-2015年）因公出国（境）经费的决算平均数编入部门预算，导入预算执行系统后作为待分指标。在年度执行中市财政根据市委市政府出国任务审批结果下达使用。（2）公务接待经费（2）公务接待经费支出预算167.52万元。（3）公务用车购置费（3）公务用车购置费支出预算 0万元。（4）公务用车运行维护费（4）公务用车运行维护费支出预算283.72万元。事业单位目前仍按老标准、老方法进行编制，待事业单位公务用车改革方案正式出台后，将对相关预算适时调整。（5）会议费（5）会议费支出预算279.2万元。（6
7、）培训费（6）培训费支出预算687.02万元。（二）2017年部门项目支出预算说明（二）2017年部门项目支出预算说明本年度项目支出预算25780.22万元，明细如下：1、纳税服务经费1568.55万元；32、地税征管经费485.89万元；3、税务执法经费770.72万元；4、税法宣传经费640.75万元；5、代征代扣手续费经费10000万元;6、金税工程经费466.1万元;7、网络建设维护费4062.69万元;8、税收事务经费2145.31万元;9、大型修缮费2639.07万元;10、物业管理费2801.14万元。11、因公出国（境）费200万元。42017年市级部门收支预算总表2017年市
8、级部门收支预算总表江苏省南京地方税务局金额单位：万元 收 入支 出项 目预算金额功能分类预算金额经济分类预算金额一、财政补助收入56,051.52一、一般公共服务支出（201）55,788.35一、基本支出36,371.35二、事业收入二、外交支出（202） 1、工资福利支出21,064.01三、上级补助收入三、国防支出（203） 2、商品和服务支出 7,265.41四、事业单位经营收入四、公共安全支出（204） 3、对个人和家庭的补助6,645.93五、附属单位上缴收入五、教育支出（205） 4、不可预见费1,396.00六、其他收入6,100.05六、科学技术支出（206）七、文化体育与传
9、媒支出（207）八、社会保障和就业支出（208）137.43二、项目支出25,780.22九、医疗卫生与计划生育支出（210） 1、一般性项目20,438.47十、节能环保支出（211） 2、资本性项目5,341.75十一、城乡社区支出（212） 3、其他项目十二、农林水支出（213） 十三、交通运输支出（214）十四、资源勘探信息等支出（215）十五、商业服务业等支出（216）十六、金融支出（217）十七、国土海洋气象等支出（220）十八、住房保障支出（221）6,225.79十九、粮油物资储备支出（222）二十、国债还本付息支出（228）二十一、其他支出（229）本年收入合计62,151.
10、57本年支出合计62,151.57本年支出合计62,151.57七、事业单位动用以前年度基金安排收入类总计62,151.57支出类总计62,151.57支出类总计62,151.5752017年市级部门收入预算总表2017年市级部门收入预算总表江苏省南京地方税务局金额单位：万元单位编码单位名称合计财政拨款 事业收入上级补助收入事业单位经营 收入附属单位上缴 收入其他收入事业单位动用 以前年度基金小计一般公共预算政府性基金预 算 合计62,151.5756,051.5256,051.526,100.05 801江苏省南京地方税务局62,151.5756,051.5256,051.526,100.0
11、562017年市级部门支出预算总表2017年市级部门支出预算总表江苏省南京地方税务局金额单位：万元 单位编码单位名称合计基本支出项目支出 合计62,151.5736,371.3525,780.22 801江苏省南京地方税务局62,151.5736,371.3525,780.2272017年市级部门财政拨款收支预算总表2017年市级部门财政拨款收支预算总表江苏省南京地方税务局金额单位：万元收 入支 出项 目预算金额经济分类预算金额一、一般公共预算56,051.52一、基本支出36,347.55二、政府性基金预算二、项目支出19,703.97收入合计56,051.52支出合计56,051.5282
12、017年市级部门财政拨款支出预算表2017年市级部门财政拨款支出预算表江苏省南京地方税务局金额单位：万元单位名称科目编码 科目名称金额类款项合计56,051.52 江苏省南京地方税务局56,051.52 2010701行政运行29,984.33 2010702一般行政管理事务3,570.70 2010704税务办案627.06 2010706代扣代收代征税款手续费10,000.00 2010707税务宣传1,009.50 2010708协税护税715.69 2010709信息化建设3,252.81 2010750事业运行 2010799其他税收事务支出528.21 2080504未归口管理的行
13、政单位离退休137.19 2080599其他行政事业单位离退休支出0.23 2210201住房公积金2,444.51 2210202提租补贴2,778.53 2210203购房补贴1,002.7692017年市级部门财政拨款基本支出预算表2017年市级部门财政拨款基本支出预算表江苏省南京地方税务局金额单位：万元单位名称基本支出 小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出不可预见费合计36,347.5521,064.017,241.616,645.931,396.00 江苏省南京地方税务局36,347.5521,064.017,241.616,645.931,396.00102017年市
14、级部门财政拨款政府性基金支出预算表2017年市级部门财政拨款政府性基金支出预算表江苏省南京地方税务局金额单位：万元单位名称科目编码科目名称政府性基金预算支出数类款项 合计0.00 空表：本部门无政府性基金安排预算112017年市级部门一般公共预算支出预算表2017年市级部门一般公共预算支出预算表江苏省南京地方税务局金额单位：万元单位名称科目编码科目名称一般公共预算支出数类款项 合计56,051.52 江苏省南京地方税务局56,051.52 2010701行政运行29,984.33 2010702一般行政管理事务3,570.70 2010704税务办案627.06 2010706代扣代收代征税款
15、手续费10,000.00 2010707税务宣传1,009.50 2010708协税护税715.69 2010709信息化建设3,252.81 2010799其他税收事务支出528.21 2080504未归口管理的行政单位离退休137.19 2080599其他行政事业单位离退休支出0.23 2210201住房公积金2,444.51 2210202提租补贴2,778.53 2210203购房补贴1,002.76122017年市级部门一般公共预算基本支出预算表2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表江苏省南京地方税务局金额单位：万元科目编码科目名称基本支出合计36,347.55 301工资福利
16、支出21,064.0130101 基本工资4,295.0830102 津贴补贴8,838.0830103 奖金1,633.3830104 其他社会保障缴费4,215.8930107 绩效工资204.2930199 其他工资福利支出1,877.29 302商品和服务支出7,241.6130201 办公费570.9430202 印刷费111.6830205 水费41.8830206 电费516.5230207 邮电费279.2030209 物业管理费30211 差旅费843.2030212 因公出国（境）费用30213 维修(护)费167.5230214 租赁费196.9330215 会议费279.2030216 培训费111.6830217 公务接待费167.5230218 专用材料费83.7630226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费181.4830229 福利费104.7030231 公务用车运行维护费263.5230239 其他交通费用1,137.7630240
