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1、Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM 资料下载大全上海光明乳业股份有限公司 绩效管理改进项目 总结报告第2页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全绩效管理改进项目总结绩效管理项目实施方案短期的管理改进建议长期的管理建议目录第3页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全上海光明乳业股份有限公司绩效管理改进项目历时八周完成了项 目预期的工作理解企业战略 和业务管理模式1绩效管理体系设计2薪资体系设计3第4页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全副总裁总部各职能部门关键岗位各事业部关键岗位一家典型工厂一家典型销售分公司北京地区项目
2、范围涵盖光明乳业所有的关键岗位和三个典型单位上海光明乳业股份有限公司首席研究员战略发展部财务部人力资源部总裁办行政后勤部市场部审计部采购部工程部信息中心技术中心保鲜产品事业部瓶袋奶事业部可的便利店有限公司广州事业部奶牛事业部物流事业部工业原料事业部常温产品事业部黄油干酪事业部奶粉事业部第5页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全在项目第一阶段，项目组完成了 关键岗位访谈关键岗位访谈一览（共计访谈153人）上海光明乳业股份有限公司首席研究员战略发展部财务部人力资源部总裁办行政后勤部市场部审计部采购部工程部信息中心技术中心保鲜产品事业部瓶袋奶事业部可的便利店有限公司广州事业部奶牛事业部物流事业部
3、工业原料事业部常温产品事业部黄油干酪事业部奶粉事业部王佳芬、吕公良、张华富1人2人5人4人3人1人4人1人1人3人3人3人乳品二厂杭州销售分公司/代表处11人 10人 8人 7人 7人 8人 9人 6人 4人 5人18人15人11人北京地区第6页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全在项目第一阶段，项目组完成了 组织诊断问卷调研n其他关键岗位问卷调研向总部及各事业部未参加访谈的关键岗位人员发放调研 问卷，了解其关于战略、组织、流程和薪资等方面问题 的看法n组织诊断问卷（ODS）调研总部及各事业部关键岗位ODS调研（发放问卷111份， 回收110份，有效问卷109份）上海光明乳业股份有限公司乳
4、品二厂ODS调研（发放 问卷80份，回收80份，有效问卷70份）光明乳业设在杭州的销售分公司和销售办事处ODS调 研（发放问卷20份，回收19份，有效问卷19份）光明乳业设北京地区ODS调研（发放问卷20份，回收 16份，有效问卷16份）第7页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全在项目第一阶段，项目组完成了 相关座谈n光明乳业发展历程座谈(12/03/2002）n光明乳业总部及各事 业部发展战略座谈（12/04/2002）n毕博管理咨询绩效管理 体系方法论介绍及座谈（12/09/2002）第8页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全形成了中期报告n战略理解报告n整体运作现状评估报告n组织
5、诊断报告n现有绩效指标体系评估报告n绩效管理体系设计原则报告中期报告由下列五份报告组成项目中期报告会第9页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全光明绩效管理体系设计原则并确立了设计光明乳业绩效管理体系的三项原则与八项注意事项 n建立完善的绩效管理 流程n以平衡计分卡的思想 建立考核指标体系n绩效管理体系的设计 考虑其本身的持续改 善n指标体系全面反映战略的要求n事业部之间的指标根据其业务特点及公司 的战略要求会有所不同n指标体系中会针对诊断发现需解决的重要 问题设计相应指标n指标体系设计中将全面打破以往不同部门 与职责的人之间指标雷同的问题n职能部门的指标将不再包括该部门不能直 接影响的指标
6、n上下级之间、不同部门之间同类指标的权 重会有所不同n新的指标设计中将包含长期和短期两类指 标n最终的指标设计将通过毕博关键业绩指标 测试的要求光明绩效管理体系注意事项第10页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全在项目第二阶段,项目组基于对光明乳业公司和各事业部战略的理 解,通过与相关T层领导的反复沟通，设计了T层和MS层的KPInT层 KPI 26个岗位nMS层 KPI总部职能部门 30个岗 位保鲜事业部 12个岗 位常温事业部 9个岗 位瓶袋奶事业部 11个岗 位牧业事业部 21个岗 位营养品事业部 10个岗 位黄油干酪事业部 5个岗位工业原料事业部 9个岗位物流事业部 12个岗 位广
7、州事业部 6个岗 位可的便利 17个岗 位第11页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全同时,也设计完成了三个子项目KPI的设计n典型地区销售公司(以杭州地区销售为样板)24个岗位n典型工厂(以乳品二厂为样板)15个岗位n典型地区(以北京地区为样板)45个岗位注：岗位数统计中尚未包括工厂主管以下的人员第12页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全建立了绩效指标库,包含的指标共计334个绩效指标库中包括了项目组建议的绩效指标相关的关键成功因素、计算公式、数据来源 和考核频率等第13页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全并对MS层以上的领导进行了9场有关绩效管理的培训，帮助光明乳 业的领导
8、理解和掌握绩效管理的工具n培训安排人力资源团队 12/31牧业事业部 1/10可的便利 1/10总部职能部门T层1/13物流/工业原料/营养品/黄油干酪/技术中心 1/14总部职能部门MS层/常温事业部 1/14保鲜事业部 1/15北京地区 1/15乳品二厂 1/16第14页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全同时建议了绩效管理时间表财务性指标 规划下一年度 计划确定n策略计划n营业计划n预算一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月发展评估激励事业部/部门目标中期评估中期评估 评估结果讨论上一年度绩效考 核总结n财务部提供审计 批准后的业绩n上司批准绩效评 估结果n颁发奖金n人
9、事部作绩效考 核分析本年度KPI制定n各部门制定KPIn批准后的KPI交 人事部存档十二月n向各部门提供财务报告n填写部门和个人绩效考核表n汇总绩效数据n对照绩效目标作差异分析n与被考核的部门负责人或被考核的 个人讨论沟通，给予绩效表现的反 馈n查找达不到目标的原因n修订绩效目标或制定新的行动方案n发现培训需求/制定新的培训计划n将部门和个人绩效考核结果归档n提出绩效体系调整的建议（如果需 要的话）n部门和个人年终绩效总结n对照绩效目标，作差异分析n部门和个人自我总结绩效表 现情况n与部门负责人和个人讨论绩 效目标完成情况n对绩效表现进行打分n决定培训和职业生涯发展计 划n根据预算决定奖励额评
10、估结果讨论年终总结第15页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入n公司总体经营目标n各个部门的部门目标n财务能提供的财务数据n上年度的绩效指标及结果组织绩效管理人员绩效管理n组织绩效考核方法及指标n组织绩效考核目标设定n组织绩效考核结果n人力资源部n组织的绩效考核一定要从业务目标 出发，层层下分n组织绩效的考核的结果要与部门人 员的绩效考核及人员培训相挂钩n绩效考核管理体系n计划与预算n人力资源部n人员的绩效考核能够为员工提供申 诉的机会，以减少不公平评估的机 会n人员绩效考核的结果除了与员工的 绩效奖金挂钩之外，还需与员工晋 升，培训等相挂钩n员工绩
11、效考核方法及指标n员工绩效考核目标设定n员工组织绩效考核结果n公司战略目标制定/调整n公司关键流程n岗位职责调整绩效考核体系设计 /调整n绩效考核体系/调整方案n绩效考核实施办法及调整n关键绩效指标及权重设计/调整n绩效考核委员会n使整个绩效管理体系能够更紧密地 同公司的经营战略联系起来。与公 司战略调整同步依据集团战略目标n绩效考核体系的调整不能过于频繁 ，导致公司管理制度的不延续性制定了绩效考核流程第16页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全部门人力资源部总裁被考核部门开始绩效考核委员会授权人力资源部人员根据公司战略目标、主要流 程、岗位职责等调整绩效指 标的计算分析结果对目前绩 效体
12、系状况的分析成立绩效考核委员会体系调整项目启动会，明确责任人并 组织绩效考核体系的设计/ 调整确定绩效考核体系需调整的 范畴（包括原则、工具、流 程等）战略目标关键驱动因素分 析汇总并确定关键绩效指标和 权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权 重的修改意见结束否是A流程名称：绩效考核体系设计/调整流程 流程拥有者：绩效考核委员会第17页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全部门人力资源被考核部门绩效考核委员会制定绩效考核实施办法 细则形成绩效考核体系草案提交总裁总裁修改形成正式文件交由总裁 签署下发解散绩效考核项目委员 会接受绩效考核体系规定 和要求结束A是否流程名称：绩效考核体系设计/调整
13、流程 流程拥有者：绩效考核委员会人员绩效考核管理流程组织绩效考核管理流程审核第18页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全部门进行组织绩效考核指 标收集处理进行组织绩效考核评 估制定改善行动向各组织单元通报考 核结果人力资源部开始总裁各部门财务部结束考核结果与部门人员 绩效考核挂钩考核结果与部门人员 培训挂钩流程名称：组织绩效管理流程 流程拥有者：人力资源部绩效考核体系设计/ 调整流程第19页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全部门各部门经理审核记录绩效考核 结果总裁人力资源部开始财务部副总裁/部门总监 /事业部总经理部门经理收集审核下 属员工绩效考核数据 ，并提供考核意见审核各部门经理
14、的 绩效考核数据，并 提供考核意见审核各副总裁、部 门总监及事业部总 经理的绩效考核数 据，提供考核建议把员工绩效考核结 果通知各个员工接受并调查处理员 工申诉提供财务数据结束发放绩效奖金月度奖金及年终奖 金评定个人绩效考核结果存 档，供晋升降级淘汰 以及培训计划参考部门绩效考核结果与副总裁、部门总 监及事业部总经理 讨论其绩效与各部门经理讨论 其绩效与部门员工讨论其 绩效流程名称：人员绩效管理流程 流程拥有者：人力资源部绩效考核体系设计/ 调整流程第20页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全董事会总裁绩效考核委员会人力资源部部门总监/事业部 总经理财务部n裁决长期及整体目标与高层行动方案
15、n裁决绩效奖金预算n裁决企业领导层及关键管理岗位的薪酬条件n着重策略性议题与内部营运绩效的连接n对持续绩效不彰的部门或负责人采取适当的人事或咨询行动，以期改善绩效n审核对绩效管理体系和指标体系的调整n组织将企业的策略行动方案及绩效目标达成共识n定期对企业内部的绩效考核体系进行必要调整，以期能够反映企业整体发展目标 n参与绩效考核和指标体系的设计调整工作n负责收集整理企业员工的个人关键绩效评估结果并通知员工本人，并结合部门绩效考核结 果评定员工相应的绩效工资水平n将员工个人关键绩效评估达成率与职位职能评估结果汇总、统计，集成员工年度考核总报 告，并提出薪酬改变及相关人力资源发展建议 n作为主要的数据提供部门，积极参与绩效考核工作，根据要求提供所需的量化绩效 数据n根据人力资源部门评定的绩效工资数额分配绩效奖金n定期追踪，收集各单位绩效指标数据，并完成绩效报告n评估绩效达成值，进行差异分析，并采取适当的改善行动方案n辅导各单位或个人达成绩效 关键部门角色和职能第21页机密文件，仅限项目内部使用 资料下载大全完成了绩效管理手册的撰写，为
