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1、 017 物物资资采采购购、 、领领用、存放用、存放规规程程 1 目的目的使采购工作得到有效控制，确保所采购的物资符合规定的要求及得到安全贮存，以完好状况交到使用部门或场所。2 适用范适用范围围适用于各部门、管理处物资的采购、领用及存放的管理。3 职责职责31物资由使用部门负责编制采购计划。32总经办将部门的采购计划报总经理批准后，分送各部门、管理处实施。33管理员负责采购物品的验收、标识和进出的记录。32部门、管理处负责人不定期对采购物品的领用及存放进行抽查。4 工作程序工作程序41 物资的采购每月底，各部门、管理处将下一个月应采购的物资填写采购计划经部门（管理处）负责人审核后，报送总经办。
2、411总经办对各部门、管理处的采购计划进行初审并报呈总经理审 批。412总经办把总经理审批的采购计划复印件分发给负责采购部门，原件留总经办存档。各部门（管理处）按批准的采购计划自行安排采购。413总经办对各部门、管理处的采购物资不定期进行监督检查。414总经办根据采购计划及采购发票（送货清单）审核采购的实施情况。42物资的验收421采购人员根据采购计划的要求对采购回来的物资按采购控制程序填写进仓单。422管理员根据收料单核对物资的数量、型号、规格，并进行外观423检查、技术资料清查等，具体验证依照下表所列内容进行。项目验收 类别 内容产品铭牌合格证外 观机械联动仪 表数量电器用品对照铭牌 查有
3、关参 数是否正 确。有无合格 证。外观是否均 匀，外形无 疤痕、无变 形。联动、转动是 否灵活，开关 推力是否适量。量程是 否符合 要求。消防用品对照商标 查型号及 其他参数。有无合格 证，是否 在有效期 内。色泽是否光 洁，附件、 商标是否齐 全、完整。装配是否合理， 压力是否符合 要求。压力表 是否处 于正常 位置。化工材料检查商标、 品牌及颜 色。检查有效 期及合格 印章。外包装是否 被挤压，封 口是否完好。绝缘材料有无合格 证。质地是否良 好，有无老 化现象。五金类有无合格 证。色泽是否均 匀，无锈蚀。性能是否良好。水暖器材有无合格 证。色泽是否均 匀，无砂孔， 无锈蚀。阀门类转动是
4、否灵活，关闭 良好。其他参照执行。是否 与采 购计 划或 与送 货单 数量 一致。424 如验证中发现不合格品，应按不合格品的控制程序进行处理。4 25 采购物资由管理员进行进、销、存账簿登记，做到账、物相符。43 标识、贮存和防护431 物料办理完验证手续后，由管理员分类，将其放置于合适的环境。432 贮存物资场所保持干净、整洁。4 4 物资的发放441 领用物资应由使用人填写领料单经主管批准后领取。442管理员根据批准后的领料单发放物资。紧急情况下可先行发放， 但事后必须补办领用手续。443久存物资在发放前应进行检查，如发现不能使用，由管理员填写纠正/预防措施报告，经批准后进行报废处理。4
5、44物资发放时，管理员进行发放登记。45工具的领用及归还451工具领用须由领用人填写工具领用登记表，并报主管批准。452管理员根据批准的工具领用登记表进行发放。453工具归还时由管理员核对领用工具的规格、型号、数量，并做好登记。46 物资的调拨、报废461 物资的调拨、报废由总经办统一管理，填写资产调拨、报废审批表。47 物资盘存471 每半年对物资收、发、存情况进行一次统计，填写材料物资收、发、存半年报表。472 每年 12 月 31 日前对物资进行一次盘存，填写 年财产清查盘点表。5相关文件和相关文件和记录记录5 1 进仓单 0425 2 进、销、存帐薄（外购）53 领料单04354 工具领用登记表04455 采购计划03056 纠正/预防措施报告02157 年财产清查盘点表07058材料物资收、发、存半年报表06959资产调拨、报废审批表066
