上海市科研计划课题预算

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1、上海市科研计划课题预算上海市科研计划课题预算 编制样本编制样本上海市科研计划课题预算编制样本 编制样本编制样本上海市科学技术委员会 2010 022010-1、劳务费（表、劳务费（表1）例1：例1：某课题研究任务是完成一款芯片研发，课题计划研究2年，共24个月，表1劳务费预算 明细表如下。应如实反映目前参 加其他课题数及投 入时间。课题责任人及参与人 员在课题中责任分工 应明确、具体，不应 出现“高级研究”、证件证号应 如实填写书面资料 必须本人姓名姓名证件类别证件类别证件号证件号性别性别出生日出生日现工现工 作单作单现专业现专业 技术职技术职目前参加目前参加 其他课题其他课题在本课在本课 题

2、中的题中的投入本课 题的计划投入本课 题的计划 全时工作全时工作平均资助平均资助 标准（元标准（元申请申请 本次本次签章签章“课题参与”等字眼。如实填写签章姓名姓名证件类别证件类别证件号证件号 码码性别性别出生日出生日 期期作单作单 位位技术职技术职 务务其他课题其他课题 数数/时间时间题中的题中的 任务分 工任务分 工全时工作全时工作 时间（人 月）时间（人 月）标准（元标准（元 /人月）人月）本次本次 资助 额资助 额签章签章课题责张1/4总体负 责芯片6任人张1/4责芯片 设计6课题高 级研究 人员刘1/2算法逻 辑设计6课题责任人张，还 同时承担科技部课题1项， 每年投入4个月，考虑到

3、人员课题参 与人员李1/4算法实 现及 FPGA 验证5项目负责人还是企业的 副总裁，需从事行政工 作，故在该课题实施两 年内共投入课题的计划 全时工作时间为6个月。引进人 才王0/0软件设 计62、设备费、设备费购置：购置： 应详细说明购置设备的用途及必要性用途及必要性； 对购置较大价值和关键设备需说明拟购置设备与依托单位现有设备的配套情况配套情况 及及组合配套后对提高本课题研究水平和能力的情况组合配套后对提高本课题研究水平和能力的情况；拟购置设备使用率及正常 的使用年限使用率及正常 的使用年限（包括有形损耗和无形损耗）。试制：试制： 应详细说明试制设备的用途及必要性用途及必要性； 应详细说

4、明试制设备的成本构成情况成本构成情况、与依托单位现有设备的配套情况配套情况和组合配组合配 套后对提高本课题研究水平和能力的情况套后对提高本课题研究水平和能力的情况拟试制设备的使用效率及其正常的使使用效率及其正常的使套后对提高本课题研究水平和能力的情况套后对提高本课题研究水平和能力的情况、拟试制设备的使用效率及其正常的使使用效率及其正常的使 用年限用年限（包括有形损耗和无形损耗）等； 需研制的单台设备价值超过30万元人民币时应提供详细的设备试制方案和成本分 析。设备试制方案和成本分 析。“编制说明” 的主要内容编制说明” 的主要内容现有仪器设备使用费：现有仪器设备使用费： 应详细说明现有仪器设备

5、的用途及必要性用途及必要性； 应详细说明使用现有仪器设备的时间、次数、开支标准、计算依据和计算过程。时间、次数、开支标准、计算依据和计算过程。设备租用费：设备租用费： 应详细说明租用设备的用途及必要性用途及必要性； 应详细说明租用设备的来源、设备型号、开支标准及计算依据来源、设备型号、开支标准及计算依据，必要时需附租租 用合同用合同用合同用合同。2-1设备费设备费购置（表购置（表2）单个设备不得在政府资助资 金和自筹经费中同时申报。例2：例2：某课题主要制作二维纳米定位平台，研究压电陶瓷驱动器的非线性控制问题，实 现精确控制和定位，需购置两轴纳米定位系统两套，填写表2设备费购置设备预算明现精确

6、控制和定位，需购置两轴纳米定位系统两套，填写表2设备费购置设备预算明 细表（金额单位：千元）如下。序序设备设备生产国别与生产国别与单价（元单价（元/台台其中其中：申请申请序序 号号设备设备 名称型号名称型号生产国别与生产国别与 地区地区单价（元单价（元/台台 件）购置数量总价件）购置数量总价其中申请其中申请 本次资助额计算依据本次资助额计算依据1两轴纳米 定位系统P841德国（PI）42575.0285.1585.15定位系统累计85.1585.15设备用途：设备用途：用于两自由度的纳米定位平台；购买两套的原因：购买两套的原因：项目要求设 计两自由度纳米定位平台，每个自由度需要一套；与现有设备

7、的配套使用 情况：与现有设备的配套使用 情况：与项目承担单位已有工控机，运动控制卡和二维机械机构一起构成 维纳米定位平台在此基础上实现非线性控制问题的研究使用率使用率每二维纳米定位平台，在此基础上实现非线性控制问题的研究；使用率使用率：每 天5-10小时，持续1年（项目期2年）；预期使用年限：预期使用年限：2-3年； 具体配件：具体配件：P-841.60：带SGS传感器的预载荷压电执行器，行程90微米 2 套 每套 1900欧元 E-501.00 2通道压电控制模块 2套 每套1415欧元E-503.00 3路压电放大1套 1885欧元。 共计：共计：19002+14152+1885=8515

8、欧元，按照预算申报日汇率，折合人 民币85.15千元。2-2设备费设备费试制（表试制（表3）试制设备应为本单位本单位设计、制造的设备，委托外单位 定制的设备应列入设备费购置中;已列入试制设备费 中的各项费用，如购置材料费、测试化验与加工费等， 不得再在其他预算科目中重复填报。 例3：例3：某船舶建造类课题需试制2台螺旋桨，主要技术性能指标：螺旋桨直径：mm ；盘面比：；叶片数：；螺距比：。申请本次资助经费190万，填写表3 设备费试制设备预算明细表（金额单位：千元）如下。序号设备名称单台价值 （元序号设备名称单台价值 （元/台件）试制数量 （台件）总价其中：申请本 次资助额计算依据台件）试制数

9、量 （台件）总价其中：申请本 次资助额计算依据1螺旋桨950000.021900.01900.0累计1900.01900.0试制设备的必要性：试制设备的必要性：螺旋桨是整个推进器动力输出的关键， 它将机械能转化为船舶的推进力，螺旋桨设计的好坏直接决 定推进器实际的工作性能。本课题利用专业的设计软件进行 设计，利用软件进行分析优化，并完成加工制造，以打设计，利用软件进行分析优化，并完成加工制造，以打 破国外垄断局面，为我国大功率推进器研发提供技术保障。 成本分析：成本分析：螺旋桨设计100千；敞水试验10-15次共开支 50 千；测试委托专业测试机构，询价 100千/次；制造费 750千，包含材

10、料费50千元（各项材料及数量见附表），加 工费25千元其中两个螺旋桨只需次设计费总共工费25千元。其中，两个螺旋桨只需一次设计费，总共 100+(50+100+750) 2=1900千元。 使用年限：使用年限： 年2-3设备费设备费现有仪器设备使用费（表现有仪器设备使用费（表6）现有仪器设备使用费是指 课题研究过程中使用依托 单位已有依托 单位已有的可单独计量和可单独计量和 核算（财务意义上的）核算（财务意义上的）的例例4 4：某课题承担单位为上海交通大学，填写表6 现有仪器设备使用费预算明细表（金核算（财务意义上的）核算（财务意义上的）的 相关仪器设备、专用科学 装置相关仪器设备、专用科学

11、装置的费用。例例4 4：某课题承担单位为上海交通大学，填写表6 现有仪器设备使用费预算明细表（金 额单位：千元）如下。序序设备设备设备型设备型隶属单隶属单购买单价购买单价使用数使用数使用使用设备设备其中：申其中：申序序 号号设备设备 名称名称设备型设备型 号号隶属单隶属单 位位购买单价购买单价 （元（元/台件 ）台件 ）使用数使用数 量（台 件）量（台 件）使用使用 设备 原值设备 原值设备设备 使用 费使用 费其中：申其中：申 请本次资 助额计算依据请本次资 助额计算依据红外 热像上海交用于围护结构热工缺陷测试研究，共 需3次测量，按照该仪器对外服务的价1热像 仪上海交 通大学5000001

12、50012.012.0需3次测量，按照该仪器对外服务的价 格，单次使用费4000元，共 40003=12千元。累计2-4设备费设备费设备租用费设备租用费2 4设备费设备费设备租用费设备租用费项目中如需使用外单位大型仪器 设备外单位大型仪器 设备，可根据项目实际需求情况， 核准给与一定金额的设备租用费， 必要时需提供租赁合同租赁合同。课题支出预算预算总额其中：申请本课题支出预算预算总额其中：申请本 次资助额次资助额计算依据计算依据例5：例5：某课题租用单位卧式加工中心一台，填写经费预算表如下（金额：千元）。必要时需提供租赁合同租赁合同次资助额次资助额1、劳务费2、设备费（1）购置购置（2）试制（

13、3）现有仪器设备使用费（4）设备租用费8080 租用单位卧式加工中心一台，设备型号， 用于的加工设备原值4800千元按照租赁用于的加工， 设备原值4800千元，按照租赁 合同（见附件），设备租用费40千元/月，共40千 元/月2月=80千元。3、业务费4修缮费4、修缮费5、管理费6、其他费用费用总计3-1业务费业务费材料费（表材料费（表4）计算依据中应详细说明 购置材料的规格、型号、 数量规格、型号、 数量；购置材料数量为 多个的需提供计算过程。计算过程。单个材料不得在政府资助 资金和自筹经费中同时申 报。3 1业务费业务费材料费（表材料费（表4）例6：例6： 某课题需购入材料SpectroC

14、HIP芯片及iPLEX试剂盒、实时荧光定量PCR试剂盒 、普通试验小鼠等材料，材料名称、购置数量、单价等见表4，共开支经费经费 786.1千元，其中申请资助783.6千元，自筹2.5千元。表4业务费材料费预算明细 表（金额单位：千元）如下。表（金额单位：千元）如下。序 号材料名称购置数 量单价（元序 号材料名称购置数 量单价（元/ 单位数量）材料费 用其中：申请 本次资助额计算依据单位数量）材料费 用其中：申请 本次资助额计算依据SpectroCHIP芯片及iPLEX试剂盒：每块芯片可检测1SpectroCHIP芯 片及iPLEX试剂盒1007000700.0700SpectroCHIP芯片及

15、iPLEX试剂盒：每块芯片可检测 350个样本，每个样本检测12-20个SNP位点。整套芯 片及iPLEX试剂盒价格为7000元/块。本项目实验人群 500个，每人需要4次检测，拟对2000个样本做300-350 个SNP基因型检测。预计需要（2000350） /(35020) 100块芯片共计7000元100 700千元/(35020)=100块芯片，共计7000元100=700千元， 申请资助700千元。2实时荧光定量PCR10800080 080实时荧光定量PCR试剂盒：用于5名正常受试者和5名 肥胖受试者体液蛋白质组分析，每个样本试验材料需要 8000元包括HPLC耗材1500元质谱消耗2500元2实时荧光定量PCR 试剂盒10800080.0808000元：包括HPLC耗材1500元，质谱消耗2500元， 去血清高丰度试剂盒及酶解等试剂4000元。预计需要 10盒，共计800010=80千元，申请资助80千元。3普通试验小鼠120303 63 6用于建立肥胖模型小鼠，分成3组2批饲养20只小 鼠/组/批 120只每只小鼠30元共计3600元申请3普通试验小鼠120303.63.6鼠/组/批=120只，每只小鼠30元，共计3600元，申请 资助3.6千元。4小鼠饲料10002.52.502.5元/斤1000斤=2500元，单位自筹www.