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1、文件名文件名客退品判定和报废处理程序客退品判定和报废处理程序页页 码码1/2版次版次第第 1 1 版版主管部门主管部门品保部品保部文件编号文件编号QZQC-0303/V1QZQC-0303/V1作成作成/ /制订制订日日作作 成成确确 认认承承 认认2005.8.122005.8.12发放部门发放部门 行 政 部 市场部 生产管理部 物控部 品质保证部 技术部 第一制造部 第二制造部 物料加工科 采购部 体系改善推进室深圳市其真实业限公司深圳市其真实业限公司与 ISO9001 ：2000 版相对应的要素83 不合格品控制1 【目 的】对客退品的处理过程进行具体规定，确保客退品及时处理。2 【适
2、应范围】客退品判定及报废处理。3 【职 责】OQC：客退品品质判定及提出报废申请。全检和 FQC：确认相关返工部门（全检班或成形科）在客退品返工后对报废品提出的报废申请。QA：复审并确认客退品报废申请。物控部成品科：将判定为报废的客退品退物料加工科粉碎，回收胶料。物料加工科：依据批准的不合格品报废申请单实施客退品粉碎。4 【内 容】4.1 市场部收到客户退货信息后通知品保部和物控部，责成品保部 QA 与客户联络确认退货原因；QA确定接收退货后以联络单通知物控部，由其安排有关退货接收、运输事宜。4.2 物控部成品科仓管接收到客户退货后，需填写客退品标贴并贴附在退货品的包装箱上，予以标识并以相关收
3、货资料通知品保部，由 OQC 进行客退品品质判定。OQC 判定客退品报废时，OQC填写不合格品报废申请单报 QA 批准后通知物控部予以安排送物料加工科报废。4.3 对客户用后退次，品保部 OQC 需全检外观，若因机能退回，需全检机能尺寸。对批量退货，品保部 OQC 判定能将不合格品挑出则以筛选-修改通知书通知生产部门或全检班进行挑选；否则，品保部副经理会同生产部门确定处理方法（包括报废、返工等） 。生产部门挑选、返工后的合格品，生产部门责任组长以返工结果报告单通各品保部 FQC 进行检验；品保部全检班挑选、返工后的合格品，由全检班长签发合格品通知票办理入库。4.4 拣出的单个不合格报废品由 F
4、QC 或全检班长填写不合格品报废申请单报上级主管决定处理方法。拣出的多个不合格报废品由返工部门填写不合格品报废申请单由本部门班长以上人员确文件名文件名客退品判定和报废处客退品判定和报废处 理程序理程序文件编号文件编号QZQC-0303/V1QZQC-0303/V1版次版次第第 1 版版页码页码2/2深圳市其真实业有限公司深圳市其真实业有限公司认后交 FQC 科长确认，再将报废品与单据一起送物料加工科粉碎处理。4.5 用后退次的单个合格品及返工后的单个合格品均须 FQC 检查合格后入库；批量退货时，挑出的合格品、修理的成批合格品，均须 FQC 检查合格后入库。4.6 客户退货的处理结果由 OQC 记录于客户退货分析报告中，并报品保部经理批准。4.7 客户批量退货量超过当次出货量的 5（含 5）时，品保部需发起纠正预防措施。4.8 单据保存：不合格品报废申请单原件由品质文员归口统一保管，其余各部门如：物控部、成形科、物料加工科保留复印件，以备数据核查。保存期限：1 年。5.【制定/改订履历】 NO制定/改订日变 更 内 容作 成确 认承 认 12005-8-12新规制定23
