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1、1内内 审审 检检 查查 表表版本/修改：B/O 表式编号：NXLQ/CX-JL-46 第 页共 页受审核部门材料设备部被审人员审核员审核日期2012 年 月 日标准条款号审核内容现 场 审 核 记 录符合不符合Q4.2.3 E4.4.5 O4.4.5 文件控制Q4.2.4E4.5.4 O4.5.3 记录控制Q5.3 E4.2 O4.2 管理方针Q5.4.1 E4.3.3 O4.3.3 管理目标1.部门有那些文件需要控 制?2.部门采用何种方式对文 件的有效性进行识别?3.部门是否有作废保留的 文件,是否有标识?1.部门在生产和服务提供 和体系运行中要完成那些 记录?2.为确保记录的真实可靠
2、性,在记录填写保存有什 么要求?抽查 2 份记录。1.公司的管理方针是什么2.部门如何落实管理方针 的1.本部门的管理目标和指 标有哪些?2.部门的目标是否完成? 请提供相关证据。2Q5.5.1 E4.4.1 O4.4.1 职责和权 限Q7.4 采购Q6.3 基础设施1.是否明确规定了部门 的职责、权限。2.请回答部门职责1. 部门是否对供方进行 选择评价?采取什么方式？查看营执照、生产许可 证、ISO9001 等相关资料 是否符合要求.2. 请出示“合格供方名 册” 。是否在合格供方名 册内进行采购。是否已下 达各采购部门执行？3. 部门是否编制采购文 件?是否符合要求。4. 部门是否按要求
3、对采 购产品进行检验或验证? 请提供相关资料。5. 如果发现采购产品有 问题,部门是如何解决的?6. 对合格供方是否进行 了考核，请出示相关记录。7. 对分公司及项目部的 材料如何实施管理，请提 供相关记录。1.为确保产品满足规定要 求,公司配备了那些设施 和设备? 请出示“设备设 施台帐” 。3E4.3.1 环境因素E4.3.3 O4.3.4 目标、指标 和方案O4.3.1 对危险源辨 识、风险评 价和风险控 制的策划Q8.5.2/3E4.532.是否购置了新设备，请 出示招标采购合同及验收、 调拨记录。3.是否有报废的机械设备。4. 如何保证分公司、项 目部对设备的使用及保管 满足公司有关
4、要求，请出 示监督检查记录。1.部门是否按要求对环境 因素进行识别？采用何种 方式对环境因素进行识别 和评价。2.是否按要求建立环境因 素识别评价表和重要环境 因素清单？1.部门是否按要求完成环 境和职业健康安全管理方 案？2.请出示部门的环境和职 业健康安全管理方案。1.是否对活动场所中的危 险源及其风险进行了辨识， 用什么方法进行危险源及 其风险的辨识？2.是否按要求建立了危险 源辨识和风险评价表及重 大危险源清单？1. 对巳发生的不合格、 不4O4.5.2 事故事件不 符合纠正和 预防措施E4.3.2 O4.3.2 法律法规和 其它要求符合、事故、事件和潜在 的不符合是否进行了调 查? 是否采取了纠正和预 防措施?2. 纠正措施的实施效果 如何?1.部门是否建立了法律、 法规及其他要求清单。编制人/日期： 审核组长/日期：
