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1、合达核心价值观 诚信 严谨 高效 内 部 通 告 致各部门主管 日期2010-4-15 发自人力资源部 副本抄送行政部 编号HD/IM- 065 /2010 关于部门主管平衡计分卡考核办法实施推进一的通告 为健全合达公司平衡计分卡绩效管理体系有序衔接全员平衡计分卡考核办法整合公司基础工作流程执行与业务达成行动 并为三至五年内达成公司企业愿景夯实基础现将合达公司主管平衡计分卡考核办法作如下通告 一、实施对象公司一线、二线部门主管 二、考核周期实行月度考核考核期限为每月 21 日次月 20 日。 三、 各项考核指标分解与计算说明 1、财务指标 依照各部门每月业绩指标分别设定 详见 部门主管平衡计分
2、卡 。 考核办法以各部门现行考核方式为主。即一线部门主管财务指标以财务部核算为准二线岗位部门主管财务指标以“报表+自评”为主。 例二线岗位主管财务指标计算方法 客户服务部主管财务指标(60%)计算方式 考评类别 业绩指标 目标 权重 实际达成 得分 计算依据 岗位 KPI 60% 非本 店客 户的 招缆 首次到店 =50 个 5% 73 个 5% 依据客服部每月统计数据 整体 到店率 =进厂台次*10% 10% 9.05% 9.05/10*10%= 9.05% 依据客服部每月统计数据 流失客户的招缆 =105 个 15% 102 个 102/105*15%= 14.57% 依据客服部统计数据汇
3、总 保养 提醒 实到 率 强保昆明 =62% 20% 70% 20%+58/62*5%=24.68% 依据强保员每月岗位数据 强保地州 本月-1=62% 5% 58% 常保昆明 =35% 20% 55% 25% 依据常保员每月岗位数据 常保地州 =8% 5% 8% 预约客户的招缆 =进厂台次*10% 10% 9.65% 9.65% 传递预约客户数/进厂台次 新车回访率 =98% 5% 98% 5% 依据客服部每月统计数据 跟踪回访率 =97% 5% 96.9% 4.99% 依据客服部每月统计数据 合计得分97.94*60%=58.764 根据“计算依据”栏的 数据得出自评 合达核心价值观 诚信
4、 严谨 高效 例二线岗位主管财务指标计算方法 财务部主管财务指标 30%计算方式 指标 目标值 指标定义 单项分值 数据来源 达成结果 考核分值 1、财务报表准确率 98% 错误报表数/总报表数 20 财务中心/总经理 无错误 20 2、存货周转率 1.5 个月 存货金额/发出存货金额 20 月末财务报表 0.78 月 20 3、财务分析 100% 每月必须做分析 20 业务分析会 完成 20 4、营运资金周转率 0.8 次/月 销售收入净额/(平均流动资产-平均流动负债)/31天 10 月末财务报表 1 次/月 10 5、成本费用利润率 1% 成本费用利润率= 营业利润成本费用总额 l00
5、10 月末财务报表 1.23% 10 6、工资费用率 50% 工资总额/费用总费 10 月末财务报表 48% 10 7、资产盘点 100% 每月必须与业务部门盘点特殊报总经理 10 盘点分析报告 均完成 10 合计得分 100*30%=30 财务指标计算说明 、每月部门主管财务指标均由本人先行填写并于每月 25 日前交人力资源部复核复核结果将作为一线主管每月平衡计分卡得分依据。 、 各部门主管财务指标的计算依据或数据来源须保存原件 实际达成结果必须如实填写若出现明显故意作假则当月财务指标得分为零。 、一线部门财务指标中“每月目标”的依据为内部通告二线部门财务指标中“每月目标”由部门主管与总经理
6、确定。 2、内部流程指标依照各部门实际工作流程独自设定详见部门主管平衡计 分卡 “内部流程” 。 考核办法依照行政部下发文件关于固化及明确行政部日常检视项目的通告规定执行。 内部流程指标计算说明 、销售部、售后服务部“内部流程”指标得分以行政部对现行各项管理工具的执行检视得分为依据 、其他部门以行政部检视及部门主管自评为依据计算方式为部门内部流程指标比例*自评得分-行政部异常项目扣分 、客户服务部每月内部流程自检表 、市场部每月市场部工作管控表须提供原件至人力资源部留存。 根据 “数据来源” 计算自评 合达核心价值观 诚信 严谨 高效 3、CS 客户满意度指标对各部门主管设定固定评价项目与评价
7、标准。具体指标如下 、总经理评价由总经理根据各部门主管每周主管例会汇报质量、日常沟通效果、工作执行效果等内容评定计算方式如下表 指标 比例 计算方式 总经理评价 40% 80 分 90 分及以上 80 分以下 满意 非常满意 不满意 满分 +1 分 0 分 、部门员工满意度评价由人力资源部每月员工满意度调查得分确定计算方式如下表 指标 比例 计算方式 部门员工满意度评价 30% 34 分 4 分及以上 3 分以下 满意 非常满意 不满意 满分 +1 分 0 分 、公司 CSI、SSI 得分由客户服务部每月调查得分确定计算方式如下表 指标 比例 计算方式 公司 CSI、SSI 得分 20% 90
8、-91 分 91.5-92 分 92-93 分 93-94 分 95 分以上 90% 95% 100% 110% 120% 、部门满意度由行政部每月统计得分确定计算方式如下表 指标 比例 计算方式 部门满意度 10% 本期 CS 得分-上期得分/上期得分*100% 1% 30% 满分 0 分 、责任替补成长评价由总经理评定计算方式如下表 指标 比例 计算方式 责任替补成长评价 30% 良好 一般 差 满分 50% 0 分 、主管学习力评价由总经理评定计算方式如下表 指标 比例 计算方式 主管学习力 评价 20% 良好 一般 差 满分 50% 0 分 5、主管考核加减分项 各部门主管每月考核后的
9、加减分由总经理评定目前符合加分条件的项目有 A、工作中提出创新性合理化建议被公司采纳的加 15 分 B、提交 BMP、BTP 被海马厂家选用奖励的加 35 分 C、工作成绩获厂家通报表扬的加 110 分 D、总经理认为符合加分的其他项目。 四、考核程序 程序说明 1、主管自评各主管应首先对本人当月考核结果进行初评并于每月 25 日前提交至人力资源部。其中销售部经理、售后服务部总监分别负责本部门直管二级主管的复评。 主管自评 人力资源部考核 总经理评价 与薪金挂钩 每月 25 日前 次月 1 日前 合达核心价值观 诚信 严谨 高效 2、人力资源部考核人力资源部接收各部门主管当月考评表后综合财务部
10、、行政部、客户服务部及总经理等各方面考评结果完成主管各项指标的最终得分计算。 3、总经理评价人力资源部完成各项考核结果填写后提交总经理审核。总经理视情况对相关主管进行绩效面谈。 4、与薪金挂钩人力资源部将当月考核得分与主管每月应发薪金总额挂钩。 五、考核结果运用 每月绩效考核得分与当月薪金挂钩。 考核得分=财务指标得分+内部流程得分+CS 得分+学习与成长得分。 考核得分与工资挂钩形式规定如下 岗位类别 部门 考核结果与工资挂钩形式 备注 一线业务 岗位 展厅主管、网络主 任、大客户副主任 应得工资=底薪佣金提成50%+佣金 提成50%平衡计分卡得分 1、 可分配佣金提成以财 务部核算为准 2
11、、 涉及分配的部门人数 与公司现行规定为准 服务前台主管、保 险理赔高级主任、 车间主任、技术主 管、配件部主管 应得工资=总佣金20% + 总佣金80% 平衡计分卡考核成绩100 美容精品部主任 应得工资=总佣金平衡计分卡考核成 绩100 一线部门 二线岗位 销售部内务副主任 应得工资=原工资*60%+原工资*40%+ 台次激励奖金*平衡计分卡得分比 无 客服部高级主任 应得工资=原工资*40%+原工资*60%*平 衡计分卡得分系数 无 二线岗位 行政部副主任、人 力资源部副经理、 财务部经理、财务 部副主任 应得工资=原工资*60%+原工资*40%*平 衡计分卡考核系数 A 档 考核分值为
12、 90-100 分考核系数为 1.0 B 档考核分值为 80-85 分考核系数为 0.90 8690 分考核系数为 0.95 C 档考核分值为 69-79 分考核系数为 0.8 D 档考核分值为 60-69 分考核系数为 0.6 市场部副经理 应得工资=原工资*50%+原工资*50%*平 衡积分卡系数 所有主管考核得分连续 3 个月均为 70 分以下则自动免职 合达核心价值观 诚信 严谨 高效 六、考核实施管理制度 各部门主管实施平衡计分卡考核是公司一项重大的管理变革 为此 公司将以严格和持续的标准来推进。为杜绝主管考核走过场评价依据模糊不清等情况发生特对主管绩效管理体系作如下管理规定 1、 各部门主管应如实填写本人当月自评得分 不得 “在未向总经理确认的前提下”自行更改每月考核目标与考核比例否则当月该项指标得分为零。 2、各部门内部流程日常记录应及时填写行政部与人力资源部将交叉检视。对检视中发现不符合规定的情形将对部门主管当月“内部流程”考核得分以每次每项扣减 1 分处分。 3、各部门平衡计分卡每月的考核记录应建立一个专门的档案夹以利部门绩效面谈与改善参考行政部纳入部门文件管理检视范畴 七、本通告自 2010 年 3 月 21 日起生效人力资源部负责执行与解释。 附件 部门主管平衡计分卡 特此通告 人力资源部
