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1、深圳市智天下管理顾问有限公司深圳市智天下管理顾问有限公司 内部审核检查表部门： 业务部 日期： 2009-02-25 审核人： 评 估序 号检 查 内 容是否类 别纪 实1.客户规定的要求,包括交付要求 和对交付后活动的要求是否识别且 明确? 是否识别客户环境有害物质 的管理要求? 2.客户未明确但为产品的潜在需求, 有关的法律法规的要求及组织本身 的需求是否明确? 3.合同评审规定是否制定?且依规 定实施? 4.合同或订单内容是否能明确地了 解产品相关事项的要求? 5.特殊评审是否由相关人员参加? 如工程,品质.是否经权责人审核? 6.合同变更,修改或作废是否经过 再评审或通知相关人员? 7
2、.口头订单是否加以登录?是否经 营承包过评审? 8.各种检验要求,检验项目,检验 条件是否明确? 9.是否制定与客户沟通过程程序? 10.与客户沟通的过程是否涵盖产 品的信息,合同与订单处理,客户反 馈? 11.客户投诉,客户退货是否依规定 分析,采取纠正预防措施对策处理? 是否有效? 12.客户意见是否加以登录与处理? 其结果是否反馈至相关部门及人员?13.是否制定客户满意度调查的相 关程序?并定期实施?调查内容是否 包括环境有害物质的管理要求? 14.客户满意度调查是否包括主要 客户,有代表性? 15.客户满意度调查是否确定评审 方式,标准? 16.客户满意度调查是否进行总结? 不满意项是
3、否采取纠正预防措施?深圳市智天下管理顾问有限公司深圳市智天下管理顾问有限公司 内部审核检查表部门：业务部 日期： 2009-02-25 审核人： 评 估序 号检 查 内 容是否类 别纪 实1.问部门负责人如何理解环境/职业健康及安 全方针，环境/职业健康及安全方针传达了哪 些相关方？ 2.你部门有那些环境因素/职业健康及安全危 险源和重要环境因素/职业健康及安全危险源， 它们是如何评价出来的？有哪些环境/职业健 康及安全目标指标与你部门有关？你们如何 理解？ 3.识别环境因素/职业健康及安全危险源时如 何考虑异常和紧急状况？ 4.有哪些环境/职业健康及安全目标指标与你 部门有关？你们如何理解？
4、 5.有哪些环境/职业健康及安全管理方案与你 部门有关？你们如何执行？检查执行情况。 6.你部对环境/职业健康及安全产生那些重要 影响？ 7.抽查 3-5 名员工对自己岗位的环境/职业健 康及安全重要性是否了解？ 8.抽查 5-7 名员工是否有环境/职业健康及安 全知识培训记录，要包括 MSDS 使用人员、 消防救助人员? 9.你部门有什么环境/职业健康及安全信息沟 通，有无留下记录？ 10.你部门有哪些固体废弃物，怎么分类、怎 么收集？怎么处理？ 11.现场检查固废是否有收集点、分类是否正 确、有无混放？ 12.如何理解资源节省问题，你部门从哪几个 方面来实施？ 13.你部门要用到哪些化学品，在固定使用或 存储处是否具备 MSDS？ 14.如何对相关方的环境/职业健康及安全影 响进行控制，采取了哪些措施？ 15.在消防演习中，你部门有哪些工作。抽查 3-5 名员工对本部门消防器材的分布是否清 楚？如何使用。 16.请部门负责人和两名员工叙述一下火灾疏 散路线?抽问几位员工出现火灾之后怎么办？ 17.询问当事人化学品、危险品泄漏如何处理？ 询问当事人溅到眼睛里如何处理？ 18.对出现的环境/职业健康及安全不符合采 取了哪些纠正措施，效果如何？
