分公司规范化管理达标评审标准

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1、 分公司规范化管理达标评审标准分公司规范化管理达标评审标准（试行）20112011 年版年版中国航油有限公司分公司规范化管理达标评审标准（试行）中国航油有限公司分公司规范化管理达标评审标准（试行）为确保分公司规范化管理工作持续有效开展，促进分公司管理指标达标， 提升分公司“三基”工作建设水平，根据航油公司分公司规范化管理的总体要 求和部署，航油公司制定了中国航油有限公司分公司规范化管理评审标准 （试行） （以下简称标准 ） 1 1 总体要求总体要求 1.1 各级公司应根据本标准 ，制订具体措施，有目标、有计划、有步骤 地开展规范化管理达标工作。 1.2 分公司规范化管理达标评审分为：优秀、良好

2、、基本、未达标四个档 次。 1.3 评审应坚持严格、客观、公正、负责的原则。 1.4 本标准是中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理手册 的配套文件，适用于航油公司各类分公司（含蓝天公司一类分公司） 。 2 2 工作方式工作方式 2.1 分公司规范化管理达标采取“分公司自查、地区公司评审、航油公司 抽查”相结合的方式开展。原则上，航油公司年度达标评审抽查率不低于 20%。 2.2 分公司规范化管理达标工作周期为一年。 2.3 分公司规范化管理达标工作的重点是各地区公司组织的评审验收工作， 各地区公司每年第一季度将上年度分公司规范化管理达标情况（总结）报至航 油公司。 3 3 组织管理组织管理

3、 3.1 航油公司分公司规范化管理工作小组负责达标评审工作，各地区公司 应成立分公司规范化管理工作小组及相应的管理评审组，现场管理评审小组成 员应控制在 5 人之内。 3.2 航油公司分公司规范化管理评审小组职责： 3.2.1 负责制定航油公司分公司规范化管理达标评审工作计划、方案等。 3.2.2 根据实际情况，确定随机现场抽查比例和具体单位，开展现场达标 评审工作。 3.2.3 负责制订评审会议程序，出具评审结果并组织各相关会议。 3.3 地区公司分公司规范化管理评审小组职责： 3.3.1 负责制定本单位规范化管理达标评审工作计划，对下辖分公司组织 开展规范化管理评审工作。 3.3.2 根据

4、评审情况及评审组成员意见，编制本单位的分公司规范化管理 达标评审工作总结并上报。 3.3.3 负责制订评审会议程序，出具初审意见并组织各相关会议。 3.4 评审组长职责： 3.4.1 负责制定现场评审工作计划，对评审组进行工作分配； 3.4.2 负责组织实施评审工作； 3.4.3 负责协调处理工作过程中与受检查方意见不一致的问题； 3.4.4 了解掌握评审组成员的工作情况，进度情况，随时与受检查方沟通， 交换意见；3.4.5 主持评审各相关会议； 3.4.6 审定评审组形成的评审意见及工作报告（总结）等； 3.5 评审员工作职责： 3.5.1 有效履行分工范围内的管理评审职责，按标准客观、公正

5、进行评审， 并合理评价； 3.5.2 对扣分内容(项目)，书面写明扣分的具体项目和所扣分数，收集好 扣分依据； 3.5.3 评审过程中，发现有争议的问题，要及时与评审组长通报，由评审 组长与受检查方领导协商解决； 3.5.4 配合评审组长工作，提出分工范围的管理评审意见。 4 4 评审项类别评审项类别 4.1 评审项按制定机构划分为“基本项”和“附加项” ，其中， “基本项” 由航油公司负责制定，占总符合率的 80%；“附加项”由各地区公司结合管理 实际制定并报备航油公司，占总符合率的 20%。 4.2 各类评审项分为“一般” 、 “关键” 、 “参考”三类（“关键类”评审项 目在评审表中标注

6、为“” ） 。 4.3 地区公司负责编制的附加项总数原则上不低于一般项的 20%（不含不适 用项） ，其中， “关键类”评审项比例应控制在总数的 50%-70%，详见附表 2。 4.4 地区公司因组织机构、业务流程、管理权限等，评审项如有不适用的 情况，应填写分公司规范化管理达标评审不适用项清单 （见附表 1） ，并报 备航油公司审核。 5 5 评价标准评价标准 5.1 分公司规范化管理达标综合符合率=基本项符合率80%+附加项符合率 20%，其中： 基本（或附加）项符合率=关键类评审项符合率60%+一般类评审项符合率 40% 5.2 分公司规范化管理达标评审符合率分级情况如下： 优秀达标：综

7、合符合率95%； 良好达标：95%综合符合率85%； 基本达标：85%综合符合率75%； 未达标：综合符合率低于 75%，限期改正，整改复审后，若仍达不到符合 率，为未达标分公司。 5.3 分公司规范化管理达标评审结果计入年度“三基”工作专项考核工作。5.4 分公司规范化管理达标评审数据信息有隐报、瞒报等弄虚作假情况， 对该项予以 3 倍扣分。 5.5 分公司规范化管理达标评审结果应作为分公司评先选优的必备条件。 5.6 分公司规范化管理达标要以安全生产达标为前提，达标年度内发生安 全生产责任等级事故，取消“规范化管理达标单位”各类资格，一年后重新申 请规范化管理达标评审。 6 6 附则附则

8、6.1 本标准自颁布之日起执行。 6.2 本标准由航油公司分公司规范化管理工作小组负责解释。附表 1：分公司规范化管理达标评审不适用项清单地区公司名称： 填报日期：序号序号不适用项名称不适用项名称主要依据主要依据备注备注12345678910地区 公司 审核 意见年 月 日航油 公司 审核 意见年 月 日附表 2：分公司规范化管理达标评审附加项清单编制单位： 填报日期： （此表为地区公司编制，评审项总数，原则上不低于航油公司下发评审项的 20%）序号序号类别类别评审内容评审内容评审评审 情况情况类型类型 （关键项应控制 50%-70%）1人力资源管理2企划管理3财务管理4安全管理5资产管理6营

9、销与客户管理7办公及行政管理8党群及企业文化9其他航油 公司 审核 意见年 月 日中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理达标评审标准（试行）中国航空油料有限责任公司分公司规范化管理达标评审标准（试行） 单位名称： 评审日期：项项 目目评审内容评审内容评审情况评审情况类型类型备注备注1.1是否按规定编制本单位概况，分公司概况是否内容完整、数据准确、图表清晰、更新及时；是/否1.1.分公司概况分公司概况1.2单位主要从业资质是否齐全有效；（企业组织机构代码证、成品油批发许可证、危险化学品经营许可证、营业执 照、航空油料适航批准证书、税务登记证、排放污染物许可证、社会保险登记证等）是/否2.1.1

10、机构编制是否符合航油公司管理要求；是/否 2.1.2机关人岗配比率： ；（不高于 100%）是/否2.1.3基层生产单位人岗配比率： ；（90110%之间）是/否2.1 机构、岗 位及编制2.1.4按管理权限，是否明确相应岗位职责或岗位说明书（中初级管理岗位、专业技术岗位、生产技能岗位）。是/否 2.2.1合同制员工是否符合中国航空油料有限责任公司劳动合同管理暂行办法中规定的程序和权限签订劳动合同。是/否 2.2.2与劳务派遣单位签订劳务派遣协议是否符合航油公司有关规定；是/否 2.2.3是否有擅自用工现象；是/否2.2.4劳动合同期限、签订、变更、解除、终止和续订等管理工作是否符合中国航空油

11、料有限责任公司劳动合同管理 暂行规定；是/否2.2 用工管理2.2.5是否编制劳动用工计划。是/否2.3.1是否根据航油公司要求按时编制年度职工薪酬预算。是/否 2.3.2是否根据航油公司批复的薪酬预算总额编制职工薪酬分配方案。是/否 2.3.3是否根据集团公司薪酬系统使用要求并按进度执行各项薪酬费用。是/否 2.3.4工资总额是否按照地区公司下达数执行。是/否 2.3.5各项职工薪酬是否按照财务有关规定列支，是否控制在预算范围内执行。是/否 2.3.6合同制用工工资制度、标准是否依据中国航空油料集团公司工资制度改革实施方案执行。是/否2.3.7协议工资制合同工、劳务派遣用工工资标准是否依据中

12、国航空油料有限责任公司生产岗位新进从业人员工资标 准、中国航空油料有限责任公司飞机加油岗位协议工资指导价位执行，其中特殊岗位劳务派遣用工工资标 准是否依据当地的劳动力市场价位合理确定。是/否2.3.8社会保险费、公积金等执行情况是否符合国家和地方的相关规定，是否足额缴纳个人所得税。是/否 2.3.9企业年金、补充医疗保险是否执行集团公司有关规定。是/否2.3 薪酬管理2.3.10员工的休假、加班是否符合中国航空油料有限责任公司员工考勤管理规定有关规定。是/否 2.4.1是否建立全员绩效考核管理机构；是/否 2.4.2是否按管理权限建立全员绩效考核制度体系。是/否 2.4.3机构考核覆盖率： 。

13、（应达到 100%）是/否 2.4.4员工考核覆盖率： 。（应达到 100%）是/否2.2.人人 力资力资 源管源管 理理2.4 全员绩效 管理2.4.5全员绩效考核程序是否符合航油公司相关规定；是/否2.4.6是否建立绩效考核与薪酬兑现、岗位调整、评先选优挂钩的管理机制。是/否 2.4.7是否建立全员绩效考核档案。是/否2.4.8是否开展绩效考核结果的审计监督工作。是/否2.5.1中级（含）以上专业技术职称职工占职工总数的百分比 ；参考2.5.2职业技能鉴定中级（含）以上占生产岗位职工总数的百分比 ；参考2.5.3是否建立内部培训师资队伍；是/否2.5.4是否开展内部师资力量的选拔、激励、评

14、估工作；是/否2.5.5是否建立员工培训档案；是/否 2.5.7是否定期制定员工培训计划，明确培训目标；是/否 2.5.8是否开展培训跟踪考核工作；是/否 2.5.9是否定期组织对内聘教员的培训或教学交流；是/否2.5.10是否定期组织对中初级管理岗位的培训教育，每年培训次数不能少于 1 次；是/否 2.5.11是否有无证上岗的现象，每项次不符扣 3 分；是/否 2.5.12根据管理权限，是否建立分公司生产岗位上岗考评员队伍；是/否 2.5.13是否每年组织对生产岗位进行上岗资格复核工作；是/否 2.5.14是否按照地区公司的统一部署，每年及时组织本单位的专业技术职务资格申报工作；是/否2.5

15、 培训教育 管理 2.5.15是否及时通过相关部门或网站适时收集并发布以考代评专业系列考试报名相关信息，以提醒符合条件的职工参加 相关考试以获取相应资格；是/否2.6.1按照管理权限，是否认真执行人事档案管理的收集、鉴别、归档、查阅、借阅、转递、保密及安全保密等工作；是/否 2.6.2按照管理权限，是否每年至少要进行一次干部人事档案归档工作；是/否2.6.3人事档案归档是否做到应做到分类准确、材料齐全、编排有序、目录清楚、装订整齐，达到每卷档案完整、 真 实、条理、精练、实用的要求；是/否2.6.4是否及时将组织、人事部门对职工的考察、考核、培训、奖惩等所形成的材料及时收集，整理立卷。是/否2.6.5人事档案是否有单独存放的房间（文件柜）；是/否 2.6 人事档案 管理 2.