内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区实验

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1、内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区实验内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区实验 小学小学 20162016 年度决算相关说明年度决算相关说明第一部分第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区实验小学内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区实验小学基本情况基本情况一、部门职能认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学学历教育， 推动基础教育的均衡发展； 为受教育者及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利；承办上级部门交办的其他工作事项。二、机构设置及单位构成情况学校实行校长负责制，在教

2、育局的领导下主持学校工作，对学校实行全面领导，学校党支部对学校行政工作进行监督，并领导群团工作。学校校长洪岩，副校长张丽红，工会主席刘恩，办公室主任王岚。2016 年 8 月份成立，公办小学，鄂尔多斯市康巴什新区教育体育局二级单位。第二部分第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区实验小内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区实验小学学20162016 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、关于 2016 年度预算执行情况分析本部门综合收入 528.69 万元、综合支出 411.42 万元、财政拨款收入 528.69 万元、财政拨款支出 411.42 万元、年末财政拨款结转和结余 117.27

3、万元。 我单位于 2016 年 8 月份成立, 无年初预算数据，所以无法与年初预算数进行对比.二、关于 2016 年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门 2016 年度收入总计 528.69 万元，支出总计 528.69万元。与 2015 年度相比，收入增加 528.69 万元，支出增加528.69 万元。主要原因：我单位于 2016 年 8 月份成立, 无年初预算数据，所以无法与年初预算数进行对比。 。（二）关于 2016 年度收入决算情况说明本部门 2016 年度收入合计 528.69 万元，其中：财政拨款收入 528.69 万元，占 100%。（三）关于 2016 年度支出决算

4、情况说明本部门 2016 年度支出合计 411.42 万元，其中：基本支出382.83 万元，占 93.1%；项目支出 28.59 万元，占 6.9%。（四） 关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门 2016 年度财政拨款收入总计 528.69 万元，支出总计528.69 万元。与 2015 年度相比，收入增加 528.69 万元，支出增加 528.69 万元。 主要原因： 是我单位于2016年8月份成 立无上年数据，所以无法与上年进行对比。（五） 关于 2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 411.42万元， 其

5、中： 基本支出 382.83 万元， 占 93.1%； 项目支出 28.59万元，占 6.9%。（六） 关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 382.83万元，其中：人员经费 312.56 万元，主要包括：如“基本工资76.98 万元、津贴补贴 130.44 万元，社会保障缴费 18.5 万元、绩效工资 49.83 万元， 住房公积金 23.52 万元、 购房补贴 13.28万元，较上年增加 312.56 万元，主要原因是：我单位于 2016年 8 月份成立，所以无法与上年对比；公用经费 70.27 万元，主要包括：如“

6、办公费 16.12 万元，印刷费 2.68 万元、手续费费 0.02 万元、水费 1.6 万元、电费 1.56 万元、邮电费 0、22万元、 差旅费 0.66 万元、 培训费 1.01 万元、 维修维护费 16.47万元，专用材料费 14.51 万元、劳务费 11.31 万元，工会经费0.25 万元、办公设备购置 1.44 万元、专用设备 2.43，较上年增加 70.27 万元，主要原因是：我单位于 2016 年 8 月份成立，所以无法与上年对比。（七）关于 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门 2016 年度财政拨款“三公”经

7、费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的 0%。 。2、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：因公出国（境）费支出因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次。公务用车购置及运行

8、维护费支出公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 0 万元,车均运维费 0 万元， 较上年增加0 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。公务接待费支出公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待0 批次，共接待 0 人次。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门 2016 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2015 年增加 0 万元，增长 0%。（二）政府采购支出情况本部门 2016 年

9、度财政性资金政府采购支出总额 0 万元， 其中： 政府采购货物支出 0 万元,比 2015 年增加 0 万元， 增长 0%，政府采购工程支出 0 万元， 比 2015 年增加 0 万元， 政府采购服务支出 0 万元，比 2015 年增加 0 万元，增长 0%。（三）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆,比 2015 年增加 0 辆， 一般公务用车 0 辆，比 2015 年增加 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆， 比 2015 年增加 0辆,特种专业技术用车 0 辆，比 2015 年增加 0 辆,其他用车 0辆， 比201

10、5年增加0辆,单位价值50万元以上通用设备0台 （套）上年统计单价 20 万以上的设备， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，上年统计单价 20 万以上的设备 0 台（套） 。（四）预算绩效管理工作开展情况2016 年本单位严格执行预算管理计划，建立了财务制度，加强了财务管理，提高了资金使用率。资金按时拨付，并兑现工作中，工作效率明显.第三部分第三部分 名词解释名词解释（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。 ）（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府

11、性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资

12、金填列在本项内。（五） 用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知 （财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余

13、的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十

14、二） “三公” 经费： 指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税） ； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

15、维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的支出 （不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。第四部分第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。决算公开联系方式及信息反馈渠道。本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：高慧敏联系电话：0477-5855878