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1、1 上海市青东强制隔离戒毒所上海市青东强制隔离戒毒所 20162016 年度部门决算年度部门决算 第一部分 上海市青东强制隔离戒毒所概况 一、主要职能一、主要职能 上海市青东强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作。主要职责包括： 1、组织实施强制隔离戒毒日常管理、教育矫治、医疗康复、习艺劳动、安全保障等工作。 2、贯彻落实强制隔离戒毒工作有关法律、法规、规章和方针、政策，制订并实施本单位发展规划及工作计划。 3、参与和落实戒毒科学研究、戒毒工作宣传及社会治安综合治理。 4、负责本单位国有资产的管理。 5、负责本单位队伍建设，落实警务管理工作。 6、承办上级交办的其他工作任务。 二、机构设置二
2、、机构设置 上海市青东强制隔离戒毒所根据“综合类、队伍类、业务类、保障类”设臵标准，设立了办公室（研究室） 、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育科（综合治理科） 、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科等 11 个科室（工会、团委设在政治处、纪委与监察审计室合2 署办公） ；设立了诊断评估中心、心理健康指导中心、生理康复指导中心、保健站、警卫队等 5 个一线功能部门；根据核定大队总建制数设立了 11 个大队，包括 8 个常规大队，1 个综合大队，1 个派出大队，1 个派驻大队。 3 第二部分 上海市青东强制隔离戒毒所 2016 年度部门决算表 2016 年度收入
3、支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 23,105.00 一、一般公共服务支 出 其中：政府性基金 预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 17,939.45 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴 收入 六、科学技术支出 六、其他收入 335.51 七、文化体育与传媒 支出 八、社会保障和就业 支出 1,626.72 九、医疗卫生与计划 生育支出 856.51 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息 等支出 十五、商业服务业等 支出
4、十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、国土海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 3,355.79 二十、粮油物资储备 支出 二十一、其他支出 本年收入合计 23,440.51 本年支出合计 23,778.47 用事业基金弥补收 支差额 结余分配 年初结转和结余 600.14 年末结转和结余 262.18 总计 24,040.65 总计 24,040.65 1 2016 年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类科目编 码 科目名称 行号 类 款 项 1 合 计 23,440.51 23,
5、105.00 335.51 2 204 公共安全支出 17,601.49 17,265.98 335.51 3 204 08 强制隔离戒毒 17,601.49 17,265.98 335.51 4 204 08 01 行政运行 15,457.69 15,249.08 208.61 5 204 08 02 一般行政管理事务 145.47 145.47 6 204 08 06 所政设施建设 1,937.42 1,871.43 65.99 7 204 08 99 其他强制隔离戒毒支出 60.91 60.91 8 208 社会保障和就业支出 1,626.72 1,626.72 9 208 05 行政事
6、业单位离退休 1,626.72 1,626.72 10 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 343.90 343.90 11 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 1,271.18 1,271.18 12 208 05 99 其他行政事业单位离退休支 出 11.64 11.64 13 210 医疗卫生与计划生育支出 856.51 856.51 2 14 210 05 医疗保障 856.51 856.51 15 210 05 01 行政单位医疗 856.51 856.51 16 221 住房保障支出 3,355.79 3,355.79 17 221 02 住房改革支出
7、 3,355.79 3,355.79 18 221 02 01 住房公积金 1,185.77 1,185.77 19 221 02 03 购房补贴 2,170.02 2,170.02 1 2016 年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 功能分类科目编 码 科目名称 行号 类 款 项 合计 1 合 计 23,778.47 21,034.02 2,744.45 2 204 公共安全支出 17,939.45 15,363.38 2,576.07 3 204 08 强制隔离戒毒 17,939.45 15,363.38 2,
8、576.07 4 204 08 01 行政运行 15,403.82 15,363.38 40.44 5 204 08 02 一般行政管理事务 145.47 145.47 6 204 08 06 所政设施建设 1,942.46 1,942.46 7 204 08 99 其他强制隔离戒毒支出 447.70 447.70 8 208 社会保障和就业支出 1,626.72 1,458.34 168.38 9 208 05 行政事业单位离退休 1,626.72 1,458.34 168.38 2 10 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 343.90 187.16 156.74 11 208
9、05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 1,271.18 1,271.18 12 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 11.64 11.64 13 210 医疗卫生与计划生育支出 856.51 856.51 14 210 05 医疗保障 856.51 856.51 15 210 05 01 行政单位医疗 856.51 856.51 16 221 住房保障支出 3,355.79 3,355.79 17 221 02 住房改革支出 3,355.79 3,355.79 18 221 02 01 住房公积金 1,185.77 1,185.77 19 221 02 03 购房补贴 2
10、,170.02 2,170.02 1 2016 年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 一、一般公共预算财政 拨款 23,105.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 17,265.98 17,265.98 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,626.72 1,626.72 九、医疗卫生与计划生育支出 856.51 856.51 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出
11、 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 2 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 3,355.79 3,355.79 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 23,105.00 本年支出合计 23,105.00 23,105.00 年初财政拨款结转和结 余 21.82 年末财政拨款结转和结余 21.82 21.82 一般公共预算财政拨款 21.82 政府性基金预算财政拨 款 总计 23,126.82 总计 24,581.77 23,126.82 1 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位
12、：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 行号 类 款 项 1 合 计 23,105.00 20,879.28 2,225.72 2 204 公共安全支出 17,265.98 15,208.64 2,057.34 3 204 08 强制隔离戒毒 17,265.98 15,208.64 2,057.34 4 204 08 01 行政运行 15,249.08 15,208.64 40.44 5 204 08 02 一般行政管理事务 145.47 145.47 6 204 08 06 所政设施建设 1,871.43 1,871.43 7 2
13、08 社会保障和就业支出 1,626.72 1,458.34 168.38 8 208 05 行政事业单位离退休 1,626.72 1,458.34 168.38 9 208 05 01 归口管理的行政单位离 退休 343.90 187.16 156.74 10 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 1,271.18 1,271.18 11 208 05 99 其他行政事业单位离退 休支出 11.64 11.64 12 210 医疗卫生与计划生育支 出 856.51 856.51 13 210 05 医疗保障 856.51 856.51 14 210 05 01 行政单位医疗
14、 856.51 856.51 15 221 住房保障支出 3,355.79 3,355.79 16 221 02 住房改革支出 3,355.79 3,355.79 17 221 02 01 住房公积金 1,185.77 1,185.77 18 221 02 03 购房补贴 2,170.02 2,170.02 2 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类科目 编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 14,392.56 14,392.56 301 01 基本工资 2,078.77 2,078.7
15、7 301 02 津贴补贴 7,478.3 7,478.3 301 03 奖金 2,451.31 2,451.31 301 04 其他社会保障缴 费 1,017 1,017 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基 本养老保险缴费 1,271.18 1,271.18 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支 出 96 96 302 商品和服务支出 2,788.07 2,788.07 302 01 办公费 79.95 79.95 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 1.98 1.98 302 05 水费 143.48 143.48 302 06 电费 301.86 301.86 302 07 邮电费 11.21 11.21 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 101.23 101.23 302 11 差旅费 555.64 555.6
