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1、业务蓝图流程说明司 M/司 目作者：日期：2011 年 6 月 9 联 系 方 式姓名: 地址： 电子邮件： 电话：修订日 期 文 档 版 本 修 订 描 述 文 档 作 者 审 批 人2011/06/24 稿2011/06/20 长审核稿2011/07/15 术专家审核稿2011/07/20 稿司 目作者：日期：2011 年 6 月 9 i 3 司 2008目录.言 .档保存及审核 . 文档保存 . 源文件路径和文件名称 .程图中的符号说明 .务蓝图流程说明 . .述 .词及概念说明 .程图 .程说明 .统功能 .流程中使用的相关表单 .流程中使用的相关报表 .流程中使用的二次开发定制的功能
2、点 .流程中与其他系统的接口 .流程中与其他流程的接口 .流程中使用的 据转换点 .司 目作者：日期：2011 年 6 月 9 3 司 1 序言此文件用于补充描述业务蓝图流程图2 档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于服务器上。文件路径和文件名称文件路径 司 目作者：日期：2011 年 6 月 9 3 司 3 流程图中的符号说明颜色 节点名称 使用要求开始开始 每个流程只能有一开始节点1 0 X X X 前提很多操作前都有确定的前提节点。通过前提节点的设置，可在省略冗余步骤的前提下，保证流程的顺畅 5 0 X X X 判断通过判断点
3、，可以根据不同的判断结果，引导至多个不同的后续节点2 0 X X X 系统外的重要工作系统外的重要工作。并非是所有系统外的工作都要在本项目的流程图中描绘，只有重要的才会描绘3 0 X X X 系统外产生的重要单据系统外的重要单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现8 0 X X X 统内的所有工作 在 统内进行的操作1 0 0 X X X 统打印出的单据由 统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必须和节点结合出现9 0 X X 其他系统的重要工作在非 其他系统内进行的操作。只有重要的才会描绘。1 0 0 X X 统打印出的重要单据由非 其他系统打印出的单据。单据不能单独使用，即单据必
4、须和节点结合出现1 3 0 X X X 引用其他流程 其他系统的引用标志司 目作者：日期：2011 年 6 月 9 3 司 颜色 节点名称 使用要求A 连接 跨图的流程图通过此连接点进行连接结束 结束 每个流程可能有一个或多个结束点连接线 连接节点的唯一符号司 目作者：日期：2011 年 6 月 9 3 司 20114 述流程说明：本流程为设备调拨业务流程。流程目的：流程包括调拨需求的提出和审批，实物移交和在 统中对设备台帐的更新或在 统中对固定资产主数据的更新，以及财务帐务处理。角色分配： 设备调入方管理员、相关部门领导、设备调出方管理员关键角色职责：设备主数据的状态更改，由设备管理员在 统
5、中维护，进行归档。相关部门领导审批设备调拨申请。流程输入：设备调拨申请表流程输出：无控制点描述：相关部门领导审批过程、设备管理员在 统中维护与设备调拨同步。权限控制说明：相关部门领导单据流转说明：设备调拨申请表由设备管理员提出申请，相关部门领导审批。业务流程优化： 统能准确、实时反应设备状态、设备台账、固定资产台账。功能实现与需求差异：流程包括调拨需求的提出和审批，实物移交和在 统中对设备台帐的更新，在 统中对固定资产主数据的更新，以及财务帐务处理。保证设备的安装位置、成本中心以及固定资产号等组织结构信息及时体现在 统中，作为设备管理部门、使用部门的基础资料，设备主数据的调拨在分公司一级进行控
6、制，主要应用于以下业务场景：从一个分公司到另一个分公司的调拨。此时在调拨完成后，原设备管理单位要对该设备进行拆卸处理，从原安装的功能位置上拆卸下来，设备在新的使用单位安装完成投用之后，也要有设备管理人员将该台设备安装到新的功能位置，并调整该台设备的组织机构信息等；及时的调拨处理使设备的使用司 目作者：日期：2011 年 6 月 9 3 司 2011部门、各级管理部门能够及时准确地掌握设备的变动情况，从而保证设备主数据的准确性和及时性。司 目作者：日期：2011 年 6 月 9 3 司 程图P M 0 1 . 0 . 9 _ 设 备 调 拨 流 程 ( 同 一 公 司 代 码 且 不 同 利 润 中 心 )上级单位财务部门相关核算人员开始结束实物管理部门相关人员调出单位调入单位实物管理部门相关人员使用保管部门
