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1、- 1 -音西煤业开掘系统安全自控音西煤业开掘系统安全自控为了进一步推动我矿区队管理由“被动管理”型向“自我管理”型转变，管理重心下移，挖掘基层区队的管理潜能，有效增强掘进区队的战斗力和执行力，加强科室对掘进系统自控管理建设，促进我矿各项工作持续稳定健康发展，根据公司构建“五自”管理体系的要求，结合我矿的实际情况，对掘进系统自控建立有效的管理体系。一、 建立开掘系统安全自控管理机构；组 长：矿长副组长：矿领导班子成 员：生产科、安检科、机电科、调度室、企管科、综合办等单位主要负责人。管理机构下设办公室，办公室设在生产科、生产科副科长兼办公室主任，具体牵头实施系统安全自控日常管理工作。二、 音西
2、煤业掘进作业规程管理制度；（一）总 则为规范音西煤业掘进作业规程的编制、审批、贯彻、检查评比等各环节工作，加强掘进作业技术管理，促进矿井安全生产，特制订音西煤业掘进作业规程管理制度 。音西煤业掘进作业规程管理制度适用于音西煤业开拓、掘进、巷修等作业规程、安全技术措施的管理，具体包括以下内容：- 2 -1、 作业规程管理机构及职责2、 作业规程编制要求3、 作业规程审批管理办法4、 作业规程贯彻管理办法5、 作业规程报送登记管理办法6、 作业规程复查管理办法7、 作业规程编制与审批责任追究与奖罚办法8、 作业规程检查评比办法9、 作业规程检查评比标准（二） 作业规程管理机构及职责1、作业规程管理
3、领导小组组 长：矿长 副组长：总工程师 成 员：矿领导班子、生产科、机电科、调度室、安检科、企管科、供应科、通风队等有关单位负责人。2、小组成员职责（1）组长负责组织作业规程管理制度的制定。（2）副组长负责作业规程管理制度的执行和落实。（3）小组成员负责作业规程管理制度的具体实施和监督执行工作，做好分管业务范围内作业规程相关内容的管理工作。3、作业规程管理领导小组设立办公室，办公室设在生产科，办公室主任由生产科副科长兼任。4、作业规程管理领导小组办公室职责主要是负责全矿掘进作业规程、安全技术措施的日常管理和监督检查、评- 3 -比工作。（三） 作业规程编制要求1、作业规程编制原则（1）严格遵守
4、煤矿安全规程等国家有关安全生产的法律、法规、标准及相关技术规范。（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，充分体现国家有关技术政策，积极推广、采用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理手段，提高经济效益。（3）坚持“一工程，一措施”的原则，不得沿用、套用其它规程或措施。（4）凡是煤矿安全规程 、 操作规程中明文要求在作业规程中规定的内容，都必须在作业规程中明确规定。（5）设计长度100 米的煤巷、设计长度60 米的岩巷、大型硐室、采煤工作面回采、安装、回撤等作业必须编制作业规程。（6）设计长度100 米的煤巷、设计长度60 米的岩巷、巷道过断层、探放水等特殊地质条件施工、巷
5、道维修等作业必须编制安全技术措施。2、作业规程编制依据（1）单项工程设计，包括工作面设计、开掘巷道施工图设计、硐室设计、各生产系统变更设计、零星工程设计等。- 4 -（2）掘进地质说明书及施工地点的实际地质资料。（3） 煤矿安全规程 、各岗位工种操作规程、掘进安全质量标准化标准等。（4）我矿现有的施工设备和施工技术水平。3、作业规程编制时间（1）以下作业规程和安全技术措施必须在施工前 5 天编制审批完毕。掘进作业规程；巷道贯通、过老巷安全技术措施；大型硐室施工、主要巷道维修；其它重要安全技术措施。（2）以下安全技术措施必须在施工前 1 天编制审批完毕。巷道开口，掘进过断层、过老巷、交岔点施工；
6、钻机窝、绞车窝、水窝、扩车场、扩切眼；巷道维修、加固、停工、开工；掘进工作面的安装、拆除；其它安全技术措施。（3）其它临时性工程的安全技术措施必须在工程施工前编制、审批、贯彻完毕。4、作业规程、安全技术措施的编制由施工单位的技术负责人负责。5、必须采用计算机编制，编排格式参照煤炭工业出版社出版的煤矿作业规程编制指南 。6、必须采用法定计量单位和图例。具体标准参见 2003版采矿工程设计手册和煤矿作业规程编制指南 。- 5 -7、作业规程内容必须齐全，语言简练、文字准确，图表、标注清晰规范、比例恰当。8、安全技术措施的编制必须和工程的实际情况相结合，必须具有针对性和可操作性。9、作业规程编制完成
7、后必须经编制人员和施工单位负责人签字。10、作业规程版面要求（1）纸张使用 A4（70g）纸， Word 文档排版，打印，附图较大时可使用 A3 纸。（2）页面设置为纵向，页边距上下均为 2.54cm，左右均为 3.17cm。采用左侧装订方式。（3）有页眉和页脚，页眉左侧为规程名称，右侧为页码，页码采用“第页”阿拉伯数字形式；页脚为审批签名位置；页眉和页脚文字均为五号字、宋体。 （4）规程正文段落层次分明，1.5 倍行距，两端对齐。（5）英文、数字采用 Times New Roman 字体。（6）中文字体、字号符合以下要求章标题为黑体小二号字、居中,章序号与章标题间空两格；节标题为黑体小三号字
8、、居中，节序号与节标题间空两格；章、节、正文间均空一行，字号为小五；正文为小四号字、宋体，首行缩两格；正文分层第一层用“一、 ” 、 “二、 ” 、 “三、 ”等，数字后加顿- 6 -号，文字后不加冒号，单独成行，加黑；第二层用“1、 ” 、 “2、 ” 、 “3、 ”等，数字后加顿号，单独成行；第三层用“（1） ” 、 “（2） ” 、 “（3） ”等，数字后不加顿号，单独成行。第四层用“” 、 “” 、 “”等，数字后不加顿号，单独成行。（7）标点符号按新闻出版署公布的“标点符号用法” 。（8）表格表头为黑体五号字居中，表号采用“章序号-表序号”形式，如“表 3-4 工作面位置及井上下关系
9、表” ， “3”标示第三章， “4”表示第三章中的第 4 个表格，表号与表名间空两格；表格上下端线使用粗实线（1.0 磅） ，其余表线用细实线（0.5 磅） ；表格两端不封闭；表格内文字为宋体五号字；表格必须居中，两端不超过页边距；表格允许下页接写，接写时表头省略，表栏应重复书写，并在左上方写“续表” 。（9）图采用附图形式，连续编号，如“附图 1” 、 “附图 2” 、“附图 3” 等，按顺序附于规程文字后方并编入页码；图名文字要求同表格要求；包括图名在内的附图大小不得超过页边距；- 7 -（10）公式单独成行，居中，一般用公式编辑器编写；一行写不完的长公式，最好在等号处转行，或者在数学符号
10、（如“+” 、 “-”号）处转行，数学符号应写在转行后的行首。（四） 作业规程审批管理办法所有采掘作业规程及重要安全技术措施的审批必须进行会审，巷道拉底、挑顶、钻机窝、绞车窝等零星工程施工的安全技术措施可进行传审。具体会审与传审办法按音西煤业安全技术措施审批制度执行。（五） 作业规程贯彻管理办法1、经审批后的作业规程、安全技术措施必须在施工前向所有参加施工的干部职工贯彻。2、作业规程的贯彻（1）第一次由施工单位的队长主持，队技术负责人负责贯彻。作业规程贯彻后，参加学习人员必须签字并考试，考试合格后方准参加施工。（2）在该工程施工期间，以后每月由队技术负责人组织，重新贯彻一次并做好贯彻记录。（3
11、）对作业规程贯彻时缺勤、缺考及考试不合格人员，必须进行补贯彻、补考试，考试合格后方准上岗作业。（4）月度作业规程贯彻时缺勤人员必须在下一班上岗- 8 -前进行补贯彻、补签名，否则，不得上岗。3、安全技术措施的贯彻施工前，由施工单位的队长主持，队技术负责人负责向所有参加施工的干部员工贯彻。4、作业规程贯彻记录见附件 2-1，作业规程补充贯彻记录见表附件 2-2，作业规程月度贯彻记录见表 2-3，安全技术措施贯彻记录见表 2-4，安全技术措施补充贯彻记录见表 2-5。（六）作业规程报送登记管理办法1、经审批的作业规程、安全技术措施必须在 2 日内（以总工审批日期计）送达生产科、安检科、通风队等有关
12、科室。2、作业规程、安全技术措施送达生产科时，送达人员必须在作业规程/安全技术措施报送登记表上登记。作业规程/安全技术措施报送登记表见附件 3。3、作业规程贯彻记录复印件必须在贯彻后 2 日内（审批 5 日后）送达生产科、安检科等有关科室。4、作业规程执行过程中的补充贯彻记录复印件和月度贯彻记录复印件必须于每月 5 日前送达有关科室。5、作业规程实际执行过程中如需修改，编制人员必须及时用修改审批后的内容替换原规程中的对应内容，不得将原规程从生产科带走修改。（七） 作业规程复查管理办法- 9 -1、工程开工后，每月对作业规程复查一次。2、作业规程复查由生产科负责组织，参加人员为生产科、安检科、机
13、电科、通风队、调度室等有关科室技术人员及施工单位作业规程编制人员、矿总工程师等。3、作业规程复查形成复查意见，复查意见填写在作业规程复查意见表上并由参加复查人员及总工签字后，由生产科负责送达施工单位，施工单位必须及时对复查意见进行贯彻执行。 作业规程复查意见表见附件 4。4、作业规程复查意见贯彻可以与月度作业规程贯彻一并进行。（八） 作业规程编制与审批责任追究与奖罚办法1、编制人员责任（1）按照矿作业规程编制格式要求进行编制。（2）图例与尺寸标注规范。（3）附图与附表清晰正确。（4）内容齐全。（5）语句通顺。（6）无错别字。（7）标点、单位、字母、符号等正确。（8）作业规程审批手续齐全。（9）
14、作业规程贯彻到参加施工的每位员工、签字齐全。（10）规程考试卷保存完好，成绩批改与登记正确。- 10 -（11）规程内容与现场实际相一致，执行落实到位。2、审批人员职责（1）熟悉作业规程、安全技术措施编制对本专业内容的要求。（2）对专业范围内的专业术语、参数选取与计算、编制要求等负责。（3）对专业范围内章节的语句、文字、标点符号、附图、附表等内容负监管责任。3、编制人员奖励在每次作业规程检查评比时按评比名次执行，具体标准见作业规程检查评比办法 。4、审批人员奖励按以下标准执行，具体奖励在作业规程检查评比时兑现。（1）每审批一本作业规程奖励 100 元/人。（2）每审批一本安全技术措施奖励 20
15、 元/人。5、编制与审批责任追究处罚办法（1）在各级检查中，出现下列情况之一者，每处罚编制人员 50 元、罚审批人员 20 元。错别字；标点、单位、字母、符号等不正确；语句不通；语法错误；分层混乱；字体、字号、字符间距不符合要求；行间距不符合要求。（2）在各级检查中，出现下列情况之一者，每处罚编制人员 100 元、罚审批人员 50 元。- 11 -封皮不符合要求；目录页码与正文不一致；章节编排顺序不正确；章节内容编排位置不当；没使用专业术语或标准用语；单位符号不正确；数据前后不一致。（3）在各级检查中，出现下列情况之一者，每处罚编制人员 200 元、罚审批人员 100 元。公式选取与计算方法错
16、误；参数选择错误；数据标注错误；章节及重要内容编写不全；附图、附表错误；缺图、缺表；重要工序、工艺、操作要点、安全要点强调不全。（4）在各级检查中，出现下列情况之一者，每处罚编制人员 100 元。审批签名不全；会审意见、复查意见没落实或落实不好；贯彻记录格式不正确；贯彻记录填写不正确；贯彻学习签名不全、代签；没填写考试成绩、考试成绩与试卷不一致、缺少试卷；贯彻不及时。- 12 -（5）出现下列情况，对审批人员进行处罚。参加会审时迟到，每次处罚 50 元；会审时缺席，每次处罚 100 元；在规定时间内没对规程预审的，每次处罚 50 元。（6）出现下列情况，对编制人员进行处罚。因作业规程、安全技术措施编写不及时影响施工的，每次处罚 500 元；规程、措施编写不周，导致事故发生的，每次处罚500 元或按事故处理通报执行；不及时报
