质量管理模块调研问卷

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1、许继集团 目应用推广单位业务调研问卷质量管理组许继集团 目办二一二年九月第 1 页 共 14 页填写说明1. 本问卷由许继集团各 广单位 块相关部门填写。2. 制定本问卷的目的在于初步确定未来项目的实施范围、复杂程度、所需资源、时间投入等项目关键要素，请填表人认真如实填写。3. 如果有问题您认为很重要但是本问卷没有涵盖，请在第八项其他中添加。填写信息序号. 条目 内容1. 单位2. 模块名称 量管理模块 )3 填表部门4 填表时间5 填表人姓名、职位、联系方式第 2 页 共 14 页问题结构一、 企业基本情况综述 .组织架构 .质量主数据 .业务流程 .料检验管理 .成品、成品入库检管理 .程

2、检管理 .应商管理 .它类型检验业务管理 .单据与报表 .硬件网络 .对项目的期望和要求 .其他 .附件 . 页 共 14 页问题及答复一、 企业基本情况综述序号 问题 答复 备注1. 目前在质量管理方面使用了哪些系统？能否简要介绍下现有信息系统的功能？2. 你认为目前该系统最大的好处是什么，该系统那些地方需要进一步完善？二、 组织架构序号 问题 答复 备注1. 本单位质量部门的组织结构及其各自岗位职能？ 2. 是否按照质量的业务类型划分职责？如进料检验，成品入检验等，质量文件维护等？三、 质量主数据序号 问题 答复 备注1. 公司在整个业务流程中有哪几种检验类型？（即业务类型，如）2. 现有

3、质量管理系统现有的主数据管理包括哪些主数据？第 4 页 共 14 页序号 问题 答复 备注3. 公司在对物料进行检验时，采用的抽样原则有哪些？100%全检 固定百分比检验 固定数量 按照抽样方案4. 如果公司采用抽样方案，请列出参照的规则（比如 除了这些国际，有企业自主标准吗？5. 有涉及 考标准又是哪些？使用范围有多广？现有的数据是否已成熟成套？6. 质量的检验特性（检验项目）大概的数量级在多少，定性与定量的比例各占多少？有成熟的分类与标准吗？7. 对于原材料，成品，半品的检验特性是偏重于定性描述还是定量的量测？请分类详细说明8. 公司是否都可以预先确定各种产品须检验的特性，如有例外，请说明

4、：第 5 页 共 14 页序号 问题 答复 备注9. 请说明公司是如何确定某物料的检验计划？（该问题请按照以下思路进行：都有哪些物料需要进行检验？检验类型是什么？如何确定这些物料的检验点？如何确定这些物料的检验特性、检验方法？）10. 对于缺陷的分类、缺陷的原因、质量最终决策、定性特性的分类、等有规范的一套统一标准的描述吗？分类也清晰吗？是行业标准还是企业自己总结的？11. 检验计划文件上有注明各项目检验所有用到的工具吗？各检验工具有具体的规范描述吗？以及所有工具的名录汇总数据有吗？12. 以上涉及的各类主数据对应的编码规则有吗？各规则的说明文件请提供13. 质量主数据是否采用了计算机编码管理

5、的方式？质量主数据由谁来维护？完整性、唯一性等如何？14. 对新产生物料，物料主数据组如何通知到质量部，质量部在何时维护对应的检验主数据，包括采样方案、检验特性、检验计划等第 6 页 共 14 页序号 问题 答复 备注15. 同一物料对应不同的供应商会有不同的检验计划的情况存在吗？如有请举例子说明，并把此种情况在所有物料中的比例是多少？主要集中在什么类型的部件上？四、 题 答复 备注1. 详细对进料检验的流程进行说明。包括从开始到结束的各项步骤，中间涉及的岗位、部门，对应的流转单据，审批或者签字人员，对应的单据是外部还是打印，各单据格式如何，现有质量管理系统系统在其中涉及的环节及录入什么数据？

6、2. 进料检验的不合格品处理情况有哪些？请穷举，如退货、让步接受等，请说明相应的处理流程3. 来料检验中是否存在源检验（到供应商处进行检验）？说明处理方式，有源检验完成后，物料进厂还需要再次检验吗？第 7 页 共 14 页序号 问题 答复 备注4. 请详细说明在进料检验作业中对原始数据的记录方法，以及出现问题后的处理措施 、审批程序如何？(如有可能，请提供所用到的表单)。5. 在来料检验中有没有特采情况？如何处理该流程6. 公司确定免检的前提条件有哪些？说明免检业务流程7. 原材料来料检验与工序半成品外包进厂检验的区别？（如有此业务请说明）8. 有出现些种情况吗，如果采购下单及与供应商结算是一

7、个总包的物料，在现有质量管理系统系统中也是一个物料号，但质量部进行检验的时候，却是对总包的物料进行分拆检验，也是按分拆的部件出具相应的检验报告，也就是质量出具报告的物料号与采购的物料号不一样了？如有请说明现状是如何处理的？怎么与采购、财务进行衔接？在现有质量管理系统中如何进行记录？9. 检验批是如何进行合并的，同一工厂，同一物料，同一库存地点的数量合并？还是怎样？ 现有质量管理系统的规则是如何的？第 8 页 共 14 页序号 问题 答复 备注10. 破坏性检验（如有）是如何进行统计的？费用如何结算？与采购部、财务部如何进行交接？11. 在进料产生问题的过程处理中，评审的效率如何？效率经常慢在什

8、么情况下？为什么？12. 有采购单位与报检单位不一致的情况吗？占物料问题的百分比有多少？13. 请说明公司的质量部门在公司下达采购订单给供应商的过程中担任的角色，以及与采购部门的关系。品入库检管理序号 问题 答复 备注1. 详细对半成品、成品入库检验的流程进行说明。包括从开始到结束的各项步骤，中间涉及的岗位、部门，对应的流转单据，审批或者签字人员，对应的单据是外部还是打印，各单据格式如何，现有质量管理系统系统在其中涉及的环节及录入什么数据？2. 请详细说明在进料检验作业中对原始数据的记录方法，以及出现问题后的处理措施 、审批程序如何？(如有可能，请提供所用到的表单)。第 9 页 共 14 页序

9、号 问题 答复 备注3. 不良品的处理方式有哪些？请穷举4. 检验不全格返工处理的流程是怎样的？5. 在入库产生问题的过程处理中，评审的效率如何？效率经常慢在什么情况下？为什么？6. 请说明公司的质量部门在此过程中担任的角色，以及与生产部门的关系。7. 题 答复 备注1. 详细对制程检验的流程进行说明。包括从开始到结束的各项步骤，中间涉及的岗位、部门，对应的流转单据，审批或者签字人员，对应的单据是外部还是打印，各单据格式如何，现有质量管理系统系统在其中涉及的环节及录入什么数据？2. 说明目前公司控制工序产品质量的办法，是否采用了首件检验、周期（时间、数量）检验等方法？3. 如何确定某产品在工序

10、中的检验点第 10 页 共 14 页序号 问题 答复 备注4. 详细描述检验人员处理工序检验的过程以及出现问题后的处理方法？（请按因素描述：谁负责检验/什么时间检验/检验什么/在哪里检验/检验多少/如何检验/记录结果/最终判定）5. 车间生产过程中发现异常，产品异常事件处理是如何的，请列举所有的情况及涉及处理的单据、活动、题 答复 备注1. 描述质量部门对供应商进行评估的标准以及计算方法？2. 公司是否存在动态修订供应商检验水平的质量管理方式，如果有的话，请说明。(注：这里的动态修订检验水平指根据供应商以前货物的检验情况，对下次的检验进行放宽或加严的方式，以节约检验成本)果有，请列出）序号 问题 答复 1 页 共 14 页序号 问题 答复 单据与报表序号 问题 答复 备注1. 请提供目前内部报表格式清单，包括与其他部门进行信息沟通的报表。2. 请提供与其他部门或外单位进行