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1、附件三附件三 餐飲餐飲業實施食品安全管制系統符合性查檢表業實施食品安全管制系統符合性查檢表_衛生局衛生局 稽查日期：稽查日期： 年年 月月 日日 頁頁 業者名稱公司 工廠證 照字號電 話負責人 姓名食品衛生管理人員姓名: 食品衛生專責人員姓名:業 別地址縣/市 鄉/鎮/市/區 村/里 鄰 街/ 路 段 巷 弄 號 樓之HACCP 查檢條文查檢條文法源法源說明說明(本表格如不敷使用請寫於查檢說明表) 一一 食品安全管制系統工作小組食品安全管制系統工作小組1.明列 HACCP 計畫之管理代表及同意人四(一)2.管制小組成員得由負責人或其授權人、品保、 生產、衛生管理人員及其它幹部人員組成， 至少三
2、人，其中負責人或其授權人為必要之 成員。四(一)3.管制小組成員應接受經中央主管機關認可之 訓練機構辦理之食品良好衛生規範及危害分析重要管制點相關訓練並領有合格證書者。四(二)4.管制小組成員中至少一人應具備食品技師證 書。本款施行日期自本系統發布日起四年後施行。四(三)二二 管制小組之職責管制小組之職責1.鑑別及管理食品良好衛生規範相關紀錄。五(一)2.訂定、執行及確認危害分析重要管制點計畫。五(二)3.負責食品安全管制系統實施之溝通及鑑別所 需資源。五(三)三三 產品描述與產品預定用途（已經查證者）產品描述與產品預定用途（已經查證者）六(二) 四四產品生產流程圖（已經查證者）產品生產流程圖
3、（已經查證者）六(二)1.產品生產流程圖清楚且描述了每一個加工步 驟 五五危害分析危害分析 1.食品業者應列出所有危害，並執行危害分析， 以鑑別危害管制系統計畫書所列危害，決 定危害之預防措施。六(一)2.危害分析應依據已查證之產品描述、產品預 定用途與現場相符之加工流程圖為基礎。六(二)3.危害分析應鑑別危害之發生頻率及嚴重性，六(三)HACCP 查檢條文查檢條文法源法源說明說明(本表格如不敷使用請寫於查檢說明表) 並考慮下列各種危害：(1)天然毒素危害。(2)微生物污染危害。(3)化學性污染危害。(4)殺蟲劑危害。(5)藥物殘留危害。(6)動物疾病危害。(7)分解或劣變物質危害。(8)寄生
4、蟲危害。(9)食品添加物危害。(10)物理性危害。 (11)其他食品安全危害。 六六決定重要管制點決定重要管制點1.重要管制點之決定，應依據危害分析所獲得 資料加以判定。七(一)2.每一加工廠如其食品安全之危害、重要管制 點、管制界限等基本上是相同時，則可歸為 同一危害分析重要管制點計畫。七(二)七七建立管制界限建立管制界限1.每一重要管制點應建立管制界限。如可能時， 管制界限應予驗效。八八八建立監測程序建立監測程序1.應列出監測每一重要管制點之項目、方法、 頻率及執行人，以即時防止管制界限失控。九九九制訂矯正措施制訂矯正措施1. 應針對每一重要管制點，訂定偏離管制界 限時對應之矯正措施，管制
5、措施應確保：(1)引起變異之原因已被矯正。(2)因異常所致危害健康或品質不良之產品未 流入市面。十(一)2. 如發現無適合之矯正措施時，食品業者應 執行下列事項：(1)隔離且留存受影響產品。(2)由授權具專業知識人員查核，以決定受影 響產品出貨之可行性。(3)針對受影響之產品，應確保無異常所致危 害健康或品質不良之產品流入市面；已流 入市面者，應回收並採取矯正措施。十(二)HACCP 查檢條文查檢條文法源法源說明說明(本表格如不敷使用請寫於查檢說明表) (4)引起變異之原因已被矯正。3.必要時管制小組人員應重新評估危害分析重 要管制點計畫，決定是否必須將新確定之內容列入危害分析重要管制點計畫。
6、十(三)十十進行確認進行確認1.確認程序應予建立。十一(一)2.如可能時，應對危害分析重要管制點計畫進 行驗效。十一(二)3.藉由下列確認及內稽活動以決定食品安全管 制系統是否有效執行：(1)內稽食品安全管制系統及其紀錄。(2)內稽變異及產品變異。(3)確定重要管制點在控制中。十一(三)4.對於所建立之危害分析重要管制點計畫必需 實施確認，並確保有效執行。十一(四)5.當危害分析或危害分析計畫改變時，應對系 統再確認。十一(五)十一十一文件及紀錄管制文件及紀錄管制1.危害分析重要管制點計畫應製成文件。十二(一)2.文件之發行、更新及廢止，必須經負責人或 其授權人簽署，並核准實施。十二(二)3.
7、紀錄應確實簽署，並註記日期。十二(三)4.文件與紀錄應保存至產品有效日期後六個月 以上。十二(四)十二十二教育訓練教育訓練1.食品業者應鑑別各部門人員執行食品安全管 制系統之訓練需求，據以執行，並做成紀錄。十三(一)2.管制小組成員每人至少每三年應接受中央主 管機關認可之機構辦理本系統有關之專業訓 練、研討、講習等課程，或會議或中央主管 機關認可之課程，累計十二小時以上。十三(二) 十三十三1.現場製程符合 GHP 的相關規定2.GHP 各項標準作業程序書及相關紀錄表單HACCP 查檢條文查檢條文法源法源說明說明(本表格如不敷使用請寫於查檢說明表) 不符合事項：不符合事項限於 年 月 日前確實
8、改善完竣 本次查核結果：合格 限期改善 複查合格 其他 複查不合格停、廢、歇業上次查核日期及結果：其他違反事項：業者具結：本廠(店)(人)查核時並無發生金錢財務短少及其他任何損害事情。業者代表人： 簽章 查核人姓名：查核人簽章：簽發日期：會同人員：備註： 一、本表如無查核人員簽署者無效。 二、代表文件審查；代表現場查驗。 三、不符合者請務必加註說明。 四、法源為餐盒食品工廠應符合食品安全管制系統相關規定之公告(日期 96 年 9 月 12 日)。 五、本紀錄一式參聯，第一聯(白色)廠商收執，第二聯(黃色)衛生局自存，第三聯(粉紅 色)送衛生署。續後頁查檢說明表查檢說明表HACCP 查檢條文 (請說明項目條款)法源說明接前頁
